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1、各 部 门 岗 位 职 责第一章 办公室岗位职责办公室工作内容公司人事管理工作协助公司领导制定,控制,调整公司及各部门的编制,定员;协同各部门办理员工的招聘工作,为各部门提供符合条件的员工;协助公司领导和各部门做好员工的考核,转正,任免,调配等工作;协同各部门对员工进行培训,提高员工的整体素质及工作能力;负责员工工资的管理工作;负责正式员工劳动合同的签订;负责保存员工相关个人档案资料;负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利;根据工作需要,负责招聘临时工及对其的管理工作;负责为员工办理人事方面的手续和证明.公司行政管理工作制定公司行政管理制度,汇编公司各项制度,监督检查各部门执行的
2、情况;负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理;根据董事会批准的行政费用总额度,每月制定公司行政费用预算,并严格控制行政费用的支出;负责公司资产的管理,建立固定资产,低值易耗品等物品的购买,验收,使用登记及定期检查使用情况的制度;负责公司印章和介绍信的管理,严格执行印章和介绍信的使用规定;负责公司文件的管理工作;根据公司行政管理制度,做好 , 和复印机等设备的使用和管理;负责公司车辆的管理和调度工作;建立车辆档案,做好车辆的维修,保养工作,定期检查车辆使用情况,加强对司机,非司机的安全教育工作;负责公司外围环境卫生的管理;负责公司办公地点安全,保卫,消防工作的管理;负责员工食堂工作的管
3、理;负责对外的接待及票务,住宿等工作;根据总经理的指示,积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议;负责公司大事纪工作;负责信访接待工作;负责对派出所,安委会,居委会等单位的联系工作; 负责办理营业执照,代码证,统计证,税务证等的换发年检工作.二,办公室主任工作职责完成公司领导交办的各项工作;负责公司的人事管理,工资管理工作;负责公司的财产管理工作;督促检查各部门执行公司规章制度情况;行政费用的计划预算编制及使用情况的审核;公司印章,介绍信及文件档案的管理;公司的所有后勤保障,即:车辆安排,安保,食堂,接待,票务,办公用品购置等.三,经理秘书岗位职责完成总经理,办公室主任指定交办的各项事务
4、.就总经理交待的事务只对总经理负责,保证总经理与各部门之间上传下达的畅通.负责转交办理各部门与总经理 之间的文件往来.由总经理室发出的各种文件,负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况.负责相应的会议记录,并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报.负责起草总经理交办的各种文件,整理总经理室的文件.搜集,整理,提供相应的信息资料,为总经理对公司各项问题做出决策提供依据.积极协调好与各部门的各种关系,为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件.对于公司外部需会见总经理的人员,做好接待工作.四,办公室总务工作职责(一) 负责填报公司行政管理费预算审批表.(二) 负责办公用品,
5、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作.做到帐物清楚,管理有序.(三) 负责管理员工食堂帐物及日常工作.(四) 协助办公室主任完成以下工作:1,公司的人事管理工作,包括人员招聘,岗位变动,解聘,人事档案,劳动保险等项工作.2,协调公司对外联络和应急事物,如税务,银行,外管局,地方政府等单位的公关协调.3,办公设备,车辆,办环境,宿舍的日常管理.4,公司的保安工作,确保公司财产安全.5,营业执照的年检,财务年检的联系.6,与安委会,派出所,居委会的联络.7,完成主任交办的其它事务.五,办公室文秘职责(一)打印公司文件,并负责办公室 , ,复印机等到设备的使用权用与管理;(二)负责报刊,信
6、件的发放,转送工作;(三)保证各部门联络畅通,并了解各部门工作内容;(四)负责考勤登记工作;(五)登记公司员工外出内容;(六)布置公司会议的会场,负责通知参会人员会议时间,地点,必要的做会议记录;(七)热情接待来访人员,做好信访工作;(八)积极参与各项活动,协助办公室主任处理应急事.六,办公室驾驶员岗位职责(一)认真遵守公司的各项规章制度,不迟到,不早退,努力完成各级领导分配的任务.(二)认真遵守北京公安交通管理部门制定的法规,法纪.(三)保持车容整洁,车辆机械性能良好.(四)不酒后开车,不闯红灯,不驾驶机械失灵的车上路.(五)每日养成自查,自检的良好习惯.(六)提高驾驶技能,维护首都道路交通
7、的畅通.七,厨房工作人员制度保持仪容整洁及个人卫生.不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品,做到生,熟分开.厨房内用具定期消毒,厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次.工作时间内不串岗.餐厅工作人员每年定期检查身体,并执北京市卫生防疫站饮食健康证上岗.购买物品要帐,物分明,物品妥善保管,厉行节约.制定餐厅菜谱,经常征求大家的意见,改进餐厅工作.八,门卫职责遵守公司各项规章制度,按时上岗接班,对管辖区域的安全负有重大责任,必须树立高度的事业心和责任感,在岗上不睡觉,不吸烟,不擅离岗位,不做与执勤无关的事情.值班人员在执勤重要认真负责,发现异常情况要果断处理,消除隐患,并向领导汇报,对未经批准进
8、入管辖区域的任何人有权询问,并拒绝其进入管辖区域.值班人员要提高警惕,凡与同坏人坏事作斗争,保护公司财产.礼貌待人,语言文明尽量避免于其他人员发生争执,问题难以解决实际是上报上级处理.文明执勤,哨兵必须明确任务职责,对出入人员严格控制,对外来人员要详细询问,做好登记纪录.外部人员来公司联系工作时许执工作证,介绍信或有关证件,办理登记手续,出门是主动交回会见人的签字登记单.值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查,对出门手续不完备着有权查明情况,暂扣物品,并及时向领导报告,发现违纪行为的人员应立即制止,情节严重和不听劝阻者将情况纪录,即使通告公司领导.值班人员上岗期间要认真负责,注意岗位形象,
9、见到领导要热情礼貌.夜间要对重要部位严格细致的检查,对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失.严禁将易燃易爆危险品带入公司,特殊情况必须领导审批.熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识,遇到火灾及其他事故,及时报告领导并采取措施,保护现场.每天早六点起床,分三班,早七点正式上班,晚十二点把门锁死.第二章 财务部岗位职责一,财务部工作内容参与制定本公司财务制度及相应的实施细则. 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作.负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报.负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局,财政局,银行,会计事务所等联络,沟通工作.负责资金管理,调度
10、.编制月,季,年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况.负责销售统计,复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款.负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行.负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证.负责公司总长及所有明细分类账的记账,结账,核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收,应付款项.协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作.负责公司全年的会计报表,帐薄装订及会计资料保管工作.负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买,领用及保管,办理银行收付业务.负责先进管理,审核收付原始凭证.负责编制银行收付凭证,现金收付凭证,登记银行存款
11、及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表.负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作.财务部经理岗位职责具体负责本公司的财务会计工作对各项财务会计工作定期研究,布置,检查,总结.严格遵守财经纪律和公司各项规章制度.不断改进和提高财务会计工作水平.督促本公司加强定额管理,原始记录和计量检验等基础工作.认真审核会计凭证和会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时.组织制定本公司的各项财务管理制度制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律,财务会计制度的,及时制止和纠正,重大问题应向公司领
12、导汇报.及时总结经验,不断完善各项财务管理制度.组织编制本公司的财务收支计划,按时报送公司领导,并检查各部门执行情况在编制财务收支计划前,应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表,经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明.经总经理审批的财务收支计划,应组织有关职能部门严格实施,不得随意突破.资金掉要如实反映矛盾和问题,有效利用现有资产,保证经营活动正常进行.组织编制本公司的成本计划和费用预算,并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况.编制的成本计划应现金合理,费用预算应厉行节约,费用开支不突破规定范围.在本公司总经理的组织下,应将成本计划和费用预算案项目分解,逐步落实到各职能部
13、门.设计必要的台帐及时反映,分析计划或预算执行情况.并向各职能部门反馈.充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预算经济前景,为公司领导决策提供依据.组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术,负责财会人员的考核.负责协调财务和各部门的工作,多于其他部门联系,协调,把财务工作纳入正轨.负责保管公司财务专用印鉴,并按公司财务制度使用印鉴.负责销售统计,复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款. 完成公司领导交办的其他工作.财务会计岗位职责设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表.编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符.编制会计报表.各种会计报表做到数字真实
14、,计算准确,内容完整,及时使报送政府有关部门.协助办公室建立低值易耗品台帐.各类帐户设置应做到齐全,明晰,同时设置和登记固定资产明细表根据工财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置.会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐.根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产,低值易耗品,库存商品和物资,应收帐款,银行存款和现金进行盘点清查.对盘盈,盘亏,报废毁损,坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告.按规定的审批权限批准后方的进行会计处理.编制和保管会计凭证及报表.负责编制公司的转账凭证,记账凭证并分月编号,做到规格化.每月终了,要整理会计凭证和资
15、料,集中保管.年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅.需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档.负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围.会同有关部门拟定固定资产管理,材料管理,资金管理与核算实施办法.对于固定资产,商品,材料,低值易耗品等手法,转移,领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任.负责成本核算和利润核算拟定本公司成本核算办法,编制成本,费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用.编制成本,费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算.正确计算销售收入,成本费用,税金和利润以及其他各项收支.完成财务经理交办的其他工作.出纳员岗位职责办理现金收付和银行结算业务:严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收,付款凭证,进行复核,办理款项收付.对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员,公司领导审核签章,方可办理.收付款后要在收付款凭证上签章.库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行.不得以 白条抵
