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1、怀仁六小关于怀仁县义务教育阶段2012 2013 财务收支审计报告发现问题的整改方案根据怀仁县审计局 怀仁县义务教育阶段中小学2012 2013财务收支审计报告 ，我校主要领导和财务人员认真检讨了我校在日常财务管理上存在的的问题。 针对存在的问题多次进行自审并以积极的态度加以整改，现将整改情况汇报如下：一、针对我校大班制现象的问题我校现有学生数1690 人， 50 55 人班级数 17 个，5560人以上班级数13 个，班容量超大现象较为严重。就这一情况，目前我校已建成新教学楼一座，内设标准化教室 12 个，除各功能教室外， 预计在原有的基础上增加教学班， 并尽可能控制招生数，在最大限度上控制
2、班容量。二、针对教学楼配套资金不到位的问题关于新建教学楼， 批准投资 375 万元， 其中： 中央财政 172.5万元，县财政应配套202.5 万元，实际配套77.5 万元，未配套125 万元。就一问题，我校和县教育主管部门已向县财政部门递交申请，争取资金早日到位。三、针对我校扩大范围支出为教师发福利的问题关于我校20122013 公用经费办公费列支教师福利品的问题，根据预算法实施条例第三十八条和审计法实施条例第四十九条， 我校已计划将所发之福利资金原渠道归还， 今后不再发放。四、 针对固定资产管理不规范的问题。报告 中指出， 我校在 2013 年购置乒乓球桌一套未记入固定资产的问题， 补记固
3、定资产并再次严格按照规定， 对固定资产进行全面清查盘点，做到帐、卡、物相符。五、 针对教育资源均衡配置仍存在短缺的问题报告中指出我校教学仪器设备仍短缺 996 台件。音体美卫器材仍短缺600 台件，图书仍短缺14681 册。就此问题，我校根据学校的实际情况， 向教育主管部分申请资金尽快配齐所短缺的各类器材设备。通过县审计部门对我校2012 2013 财务收支情况的审计，我们认识到了财务管理方面还不够严谨。 针对所存在的问题， 今后我们将进一步加强管理， 完善各项财务制度， 认真采纳审计部门提出的审计建议，并逐项予以整改。怀仁县城镇第六小学2014 年 11 月 25 日关于怀仁县义务教育阶段中
4、小学2012- 2013财务收支审计报告发现问题的整改方案怀仁六小2014年11月合同管理制度1 范围F阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩.略语4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2
5、工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按
6、编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管-法人授权委托书”4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责5 5.5.1
