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1、xxxx 年 xxxx 部工作总结及 xxxx 年度工作规划汇报部门：xxxxx部汇报日期： xxxx 年 xx 月 xx 日目录第一部分：2017 年度工作业绩阐述 3一、年度 KPI 指标达成 3二、主要工作业绩回顾3（一）设备申购管理，通过流程制度体系建设，建立设备投资风险评估机制3（二）降本增效管理，通过建立能耗运行分析机制，挖掘节能技改项目及实施4（三）设备验收管理，围绕“设备验收体系建设、验收质量控制”开展验收管理工作4（四）新园区设备规划和投产保障5（五）搭建设备档案生命周期管理信息平台5（六）开展设备动态管理机制，有效提升设备利用率和产出 6（七）核心技术专利项目成果6第二部分
2、：2017 年工作中的不足及改进措施 7一、设备申购控制不严，导致近6000 万元资产过剩闲置7二、设备技术选型细节不明确，存有漏洞，无法有效约束供应商 7三、缺乏设备安装调试的齐套管理，容易造成进度的受阻7四、项目过程管控过于宽松，工期目标计划不受控8五、合同的风险控制和追责意识差8第三部分：2018 年的重点工作规划 9一、规划指导思想9二、2018 年度重点工作目标9三、2018 年度重点工作规划9（一）设备管理工作创新9（二）前沿设备技术的研究攻关12（三）人才队伍建设和转型升级13第四部分：对公司发展建设的意见及建议13一、新园区投资建设，建议公司建立评审决策机制13二、建议公司建立
3、科技技术评价平台和激励机制14第一部分：2017年度工作业绩阐述一、年度KPI指标达成2017 年设备动力部在设备采购节点按期率、验收及时率、重大维修次数、节能降耗、技改项目5大方面KPI指标，经企管人力部验收，整体KPI指标达标（取自9-12 月份数据）。序号项目年度指标实际完成备注1设备采购节点按期完成率70%91%达标2设备验收及时率75%100%达标3重大维修次数0次0次达标4节能降耗管控10%29%达标5技改项目晚期完成率60项72项达标二、主要工作业绩回顾一）设备申购管理，通过流程制度体系建设，建立设备投资风险评估机制通过掌控各园区设备利用率、闲置信息，合理调配各园区设备资源，进行
4、严格的审核和风险控制。017年总部及各园区共提单申购191单，申购金额约128 亿元，审核把关驳回35单，金额约3059万元，驳回金额占比申购金额的23%。各园区购置金额区占比各园区驳回金额占比南京，石家庄，227, 2% 647, 5%珠海,3996,成都，31%3732,29%石家庄,508, 17%珠海，347, 11%天津,1834,14%邯郸,2406,19%南京，227, 7%成都，232, 8%天津,30,1%邯郸,1715,56%二）降本增效管理，通过建立能耗运行分析机制，挖掘节能技改项目及实施1、生产运行能耗成本管控通过每月开展水电气能耗运行分析，开展生产运行能耗的控制，20
5、17 年公司综合单台能耗为86元，比2016年同期能耗下降3.6元，能耗下降约29%。电池整车16年、17年综合对比2、自动化增效项目改善2017年在设备自主改善、自动化提效、品质提升方面，开展项目72项，节约效益成本426万元，同比2016年增长480%。自动化增效改善项目效益（万元）（三）设备验收管理，围绕“设备验收体系建设、验收质量控制”开展验收管理工作2017年完成建立验收管理体系制度、验收标准总 7 份，珠海园区到期验收 设备39 台，按期完成验收 6台，验收及时率 100%（四）新园区设备规划和投产保障为快速打通成都天津园区设备安装调试项目，设备动力部组织调动人力资源 26人次，累
6、计为期 2 个多月的对口帮扶，在设备问题的归类技术分析、进度措 施保障， 240项设备问题，已落实解决130 项，完成率55%。截至目前，整车厂 已投产，电池厂已经完成安装调试，并分别打通 2 条线。（五）搭建设备档案生命周期管理信息平台建立设备台账的数据集成，支持快速决策的信息化大数据管理平台，目前已 完成首阶段的设备账实和图文建档的整改工作。截至 12月份，珠海园区设备账 实相符率已由原来的 56%，提升到 90%。xx园区设备账实相符率对比图六）开展设备动态管理机制，有效提升设备利用率和产出从设备利用率、设备故障率、备件消耗成本、设备闲置等方面，开展已到货 设备的生产运行动态监控管理和评
7、价。2017 年珠海园区设备利用率从原来的 76% 提升到了92%，设备故障率从 0.74%下降至 0.4%。设备利用率对比图设备故障率对比图2016 年2017 年七）核心技术专利项目成果2017 年通过在新设备技术项目的挖掘和项目实施的落地，累计实现专利 10 项，同比2016 年增长 5倍。2016年与2017年专利对比图 8 6 4 2 0 个4W数82 220162017发明专利02实用新型专利28第二部分：2017年工作中的不足及改进措施一、设备申购控制不严，导致近 6000万兀资产过剩闲置问题回顾设备闲置率高，珠海园区闲置设备279台，闲置设备原值2800余万兀,闲置金额占总设备
8、净值的6.5%。邯郸园区电缆库存过剩（4.9万余米）,、.、近 3000 万元。改善措施通过流程制度的顶层设计，建立标准化审核流程，提升职能服务效率和审核质量二、设备技术选型细节不明确，存有漏洞，无法有效约束供应商问题回顾建立设备技术选型标准化1、技术选型标准库：在功能、规格、 效率、工艺质量控制点、机电气液 参数及配置、安全、故障率、验收 等全方位可量化追溯，形成标准库。2、技术评审责任机制：从分厂、工1、成都天津项目，车厂喷涂与RTO 设备，以及电池厂涂布设备技术要 求中都未详细明确管道接驳细节， 导致二次增补。2、技术要求和商务合同中的约束改善措施条款存有冲突和脱节，比如喷涂设艺质量、设
9、备，形成联合的技术评备商务合同4月7日签订，而技术审流程。协议5月5日签订，同一设备出现不同的交期约定时间。三、缺乏设备安装调试的齐套管理，容易造成进度的受阻问题回顾1、1、二次配电延误：二次配电工程安装延误，包括对电缆材料的识别准备不足，其中电缆调拨3次和外加1次临时紧急采购。2、设备基础滞后：天津涂装设备基础工程在10月初才具备安装调试,导致设备入厂延误。货不全：电控和RTO 司-XXXXXX 部2、3、改善措施4、5、建立设备安装的齐套管理标准水电气配套设备。设备安装基础工程。配套工装工具。调机试产物料。人员作业训练四、项目过程管控过于宽松，工期目标计划不受控1、建立设备技改项目管理体系
10、1、天津成都项目上，解决问题的动设备技改项目的目标计划体系。力不足，在过程异常的推动解决上,没有根据紧急状态，分类管理和快2、定期的项目例会制度。速响应，并汇报决策，从而导致项 目的拖延。2、缺乏系统的统筹组织和进度监控管理，比如现场问题的提前识别和指挥或升级解决。五、合同的风险控制和追责意识差改善措施3、理。明确主导职责和项目的自主管问题回顾建立设备质量保证体系、1、天津涂装3大设备，按照合同1、设备制造过程控制及验收。约定到货时间，均存在3-4个月的2、设备质量事故和违约管理（内部到货延期，但未能开展合同的追货改善措施与外部的追责）。追责。3、设备异常报修和追溯标准流程。2、各园区设备技术
11、人员对合同技4、闭环关闭管理。术内容普遍掌握不清，无法及时约束和管控设备供应商。第三部分：2018年的重点工作规划一、规划指导思想2018年设备动力部主要面向设备生产保障及可靠性、设备投资管控及信息化、 设备前沿技术研究、节能减排四大主题，以“效率、效益”为准绳，进一步将成 本手段、技术标准贯穿到各个基础管理环节中，提升设备动力部的职能服务效率 和技术管理水平，为公司年度生产经营目标保驾护航。二、2018 年度重点工作目标序号指标名称目标值对比2017年1设备米购节点按时完成率80%提升10%2设备验收及时率 验收异常超六个月关闭率及时率85%关闭率75%提升10%3设备重大故事维修次数0次保
12、持4设备成本运行管控节约成本1600万兀新增5自动化减员增效减员100人新增6电力和动力供应0影响新增7能耗运行成本下降20%下降10%8新工乙设备技术创新研究攻克前沿设备新技术4项新增三、2018 年度重点工作规划（一）设备管理工作创新1、垂直化服务体系建设建立“记账、排名、激励、考核”的职能管理考评机制，形成以总部为中心， 各基地为区域支点的集团化设备管理体系。聚焦设备前沿技术、信息互联互通、 设备成本控制等各项工作，解决制约生产增效、生产保障的“顽症”问题，加快 信息化、标准化管理体系的制定和落地。2、生产保障“降效”预防整治以“一切为生产服务保障”的指导思想，重点解决水电气供应影响、设
13、备故 障维修等负效影响因素，成立专项整治小组，制定保障增效方案对负效影响因素 落实专项整改推进如下：开展板块针对痛点开展方向核心目标负责科室降效预防整治设备及水电气 供应异常对生 产的负影响1、水电气供应：通过组织对存在隐患的 供电线路和供气管道的 预防检修、动力配电设备 预防保养，以及动力供应 稳定环节开展基础技术 研究攻克2、设备故障指标及评价：总部及各基地设备故障 指标下发和月度达标考 评1、水电气供 应0影响。2、设备故障 率0.5%，非 标设备2%动力节能科设备技术科3、设备运行成本管理建立设备运行成本管理体系，强化成本目标意识,通过设备自主维修及改善、 设备质量异常追责、节能技改立项等措施，实现成本下降1600万元的目标，自 动化增效减员100人，具体规划如下：类别方向措施负责科室全面设备成本管理设备自主维修改善对关键技术、重点维修项目进行自主攻关，掌 握设备核心技术，实现自主维修、改善、改造， 节约委外成本，并输出技术方案和标准设备保全科设备质量异常追责建立设备质量追责体系，开展设备质量异常追 责工作，并进行月度闭环关闭通报
