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1、企业绩效指标冠华机械二九年九月财务部岗位绩效指标描述序号指标指标定义功 能考核依据1财务数据及时性、准确性及时、准确反馈数据次数/反馈总次数检测财务部门财务数据上报的完整、及时、准确情况提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数2税款申报、交纳及性、准确性申报、交纳等工作完成不及时次数，出现差错次数检测公司纳税工作正常开展情况3全面预算管理控制预算费用误差控制在5%以内检测财务部对计划预算核算、审核及管理控制的能力财务报表反映数据4员工工资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数检测财务部门工资发放的准确性员工上诉5财务分析报告完成率已完成合格报告数量/应完成的报告数量考核财务
2、部对公司经营理解的深入理解和分析能力根据财务部提供的报告和相关信息，公司决策层能提高决策质量，及时做出反应6帐务完整率（所提交的完整帐务数量/已提交帐务数量）*100%检测财务部门帐务处理的完整性各种帐务报表7未及时揭示各种财务问题的次数通过其它部门或事件发现公司或子公司的财务问题未及时、准确揭示公司各种财务问题的次数加强财务控制，发挥财务在公司管理中的作用其它部门反馈8结算延迟天数一定时间内财务部门为公司各部门结算时超出正常时间的累计天数考核财务部门结算业务的及时准确，提高服务意识和数据处理速度各部门反馈信息9财务制度完善率财务分析、预算管理等各项制度的制定、发布、培训、推行情况检测财务部门
3、财务制度、系统建设的完善程度制度在规定时间内建立并获得公司通过且完成培训得满分，没有培训得90%权重分，未完成或未通过得零分8财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%检测财务报表出错率财务报表反映数据9税收策划合理节税检测财务部门是否让公司的税务水平处于最优状态财务报表10会计凭证、帐表的完整性缺失、遗失的次数及数量检测财务部门财务资料的完整性财务报表财务部长序号指标指标定义功能考核依据1公司整体财务计划及执行报告完成率（已完成合格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量）*100%衡量财务信息对公司决策的帮助程度董事会、总裁评价2信用事件发生的次数按信用事件发生的
4、严重性，采用扣分制衡量对于公司经营活动风险控制的能力3全面预算管理控制预算费用误差控制在5%以内衡量对于企业整体预算控制的掌控能力董事会4对财务监督的有效性不按规定进行财务操作的次数衡量财务部门对各分/子公司财务控制的能力董事会5未及时揭示各种财务问题的次数通过其它部门或事件发现公司或门店的财务问题未及时、准确揭示公司各种财务问题的次数衡量整体财务控制的能力其它部门反馈6财务系统完善率（已完成的财务制度、规章、规程/应完成的财务制度、规章、规程）*100%衡量财务各项规章规程、制度的制定、发布、培训、推行情况董事会7财务分析报告完成率已完成合格报告数量/应完成的报告数量衡量财务信息对公司决策的
5、帮助公司决策层评价主管会计序号指标指标定义功能考核依据1计划预算控制完成率计划预算控制没有超支的部门数占总体部门比例衡量对于预算执行的监督力度财务报表2会计凭证、帐表的完整性缺失、遗失的次数及数量检测财务部门财务资料的完整性财务报表3税款申报、交纳及性、准确性申报、交纳等工作完成不及时次数，出现差错次数检测公司纳税工作正常开展情况4财务制度完善率制度在规定时间内建立并获得公司通过且完成培训得满分，没有培训得90%权重分，未完成或未通过得零分衡量财务分析、预算管理等各项制度的制定、发布、培训、推行情况5财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%衡量财务报表准确度6计划
6、预算控制完成率合理节税数额衡量税收筹划能力财务报表7财务分析报告完成率（所提交的完整帐务数量/已提交帐务数量）*100%衡量帐务处理的完整性各种帐务报表8财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%检测财务报表出错率财务报表反映数据9税收策划合理节税检测财务部门是否让公司的税务水平处于最优状态财务报表成本会计序号指标指标定义功能考核依据1单据审核正确性发现所审核的单据错误次数衡量对于单据审核的正确性直接上级2成本核算准确性公司成本核算完成的是否及时、准确方面的有效性直接上级3日常记帐准确率记帐出错的次数衡量现金日记帐、银行报表等日常报表的准确性记录表4提交核算统计报表
7、及时性（按时完成的外交统计报表数量/应提交的外交统计报表数量）*100%衡量提交的统计报表的及时性对外提交统计报表5提交核算统计报表出错率(查出有误的外交统计报表数量/提交的外交统计报表总数)*100%衡量提交的统计报表准确度对外提交统计报表6成本预算的客观、准确性衡量预算与实际的偏差程度报表出纳序号指标指标定义功能考核依据1现金收付准确率现金收付出错次数衡量现金收付的准确性对账记录2银行收付准确率银行收付出错次数衡量银行收付款的准确性对账记录3发票购买及时性发票购买延误时间，采取扣分制衡量发票购买是否及时记录表4日常记帐准确率记帐出错的次数衡量现金日记帐、银行报表等日常报表的准确性记录表综合
8、部绩效指标描述序号指标指标定义功能考核依据1招聘目标完成率实招岗位人数/计划预招岗位人数检测对招聘人才计划完成的考核人力资源部招聘报告2人员需求达成率经试用合格人数/需求人数检测一定周期内人力资源部对于各部门人员需求计划的达成情况各部门反馈3招聘空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数检测招聘效率及有效性各部门反馈4人力资源培训完成率一定周期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况培训通知或记录员工培训时间员工年度累计培训时间检测人力资源部开展培训工作的力度统计培训时间5员工对培训满意度一定周期内举办的培训员工满意比率检测培训组织和课题选择、强调培训
9、的效果与质量培训满意度调查表6员工结构比例各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性考核委员会7关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况考核委员会8员工档案完整性公司员工档案的收集及保存检测员工档案查阅的方便性以及档案内容完整性9培训计划体系的建立与实施培训体系的完善程度检测企业培训体系达成情况，10劳动争议处理及时性第一时间解决劳动争端检测劳动争议处理的有效性11劳动争议发生率一年内发生的劳动争议次数检测部门日常劳动关系管理的能力各部门反馈12入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定
10、办理员工入职或离职相关手续时间检测员工入职、离职手续齐全13管理制度汇编计划完成率（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）*100%考核行政部门对于公司基础管理工作的贡献已发布的各项制度文件14会务组织满意率（满意的会务组织/总会务次数）*100%考核行政部门对于会议的安排是否及时、有效、准备是否充分总裁评价15文件传递到位率（文件传递不到位次数/总文件传递次数）*100%考核行政部门是否能按照文件紧急程度按时、按质传递各部门反馈16文件制作效率和准确性文件不及时、不准确制作次数考核行政是否按照不同文件类型及时制作、印发各部门反馈13办公室正常运转率1-（办公室非正常运转时间/总工作时间
11、）*100%考核行政部是否能为公司各部门提供正常的办公环境工作记录14后勤服务投诉量一定时期后勤服务工作的有效投诉次数食堂、宿舍、保洁、保安等后勤服务工作的有效投诉次数15文件收发的及时准确性检测接到文件起草部门正式文件后发放到位为及时各部门反馈安全环保事故依据安全与环境管理制度界定综合部部长序号指标指标定义功能考核依据1人力资源制度建立规范度制度在规定时间内建立并获得公司通过且完成培训得满分，没有培训得90%权重分，未完成或未通过得零分衡量对于人力资源各种制度、规范的建立、发布、培训、推行情况直接上级2员工结构比例各层次员工的比例分配状况衡量人力资源结构的合理性3关键人才流失率一定周期内流失
12、的关键人才数/公司关键人才总数衡量公司关键人才的流失情况4员工职业生涯规划完成率一定周期内对员工职业生涯的完成数量/员工总数比例衡量给员工职业通道的设置，是否给优秀员工提供足够的成长空间5考核工作的及时性准确性公司绩效考核完成的是否及时、准确衡量门在绩效考核方面的有效性直接上级6绩效考核数据准确率(实查有误数据/考核数据总数)*100%衡量绩效考核的有效性直接上级7培训计划体系的建立与实施衡量企业培训体系达成情况培训体系的完善程度环卫主管序号指标指标定义功能考核依据1卫生达标率检测卫生整洁延迟、滞后的次数与造成的影响公司要求员工反馈2卫生清扫及时性衡量是否按要求完成卫生清洁任务员工反馈3绿化达
13、标率衡量绿化计划完成情况完成绿化/计划完成员工反馈食堂序号指标指标定义功能考核依据1卫生食品的清洁、卫生、不变质检测饮食的质量情况员工反馈2准时厨师做饭的时间把控检测员工按时就餐员工反馈安保序号指标指标说明计算方式信息来源1安保防范整改措施执行率衡量制度落实、执行情况安保防范整改措施执行数量安保防范整改措施下达数量100记录2、消防安全检查达标率衡量消防工作消防效果达标次数/检查次数100消防安全检查结果3、事故发生率衡量安全工作效果发生次数/月员工投诉记录4、巡逻达标率检查巡逻安防工作执行情况实际巡逻次数/计划巡逻次数记录5进出执行率检测人员、货物进出程序执行情况执行次数/总次数监督调查司机序号指标指标定义功能考核依据1出车及时性衡量是否及时完成任务（及时完成任务次数/实际出车数）*100%行车记录2出车满意度衡量被服务人员对司乘服务满意率乘坐人员投诉次数；满意度满意度调查3违章驾驶次数衡量是否按章行车违章次数，按次数罚款违章记录4车辆费用控制衡量对于车辆日常费用的控制
