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1、利用有机固废物生产有机肥料技改项目可行性研究报告1目录第一章总论 11.1 项目名称及承办单位 11.2可行性研究的依据11.3可行性研究的范围11.4项目概况1第二章项目背景及项目建设的必要性 62.1 承建单位基本情况 62.2 项目提出的背景 72.3项目建设的必要性10第三章市场预测及拟建规模 163.1 市场预测163.2 市场需求 203.3 市场供应233.4产品市场竞争力分析25第四章建设条件及厂址 274.1 自然条件274.2社会经济发展状况324.3原、辅材料及外协外构件供应条件 324.4基础配套条件33第五章建设方案 355.1 项目组成355.2 拟发展产品及建设规
2、模 365.3 拟建规模535.4 生产技术方案565.5 总图布置及运输仓储 595.6 土建工程605.7 给排水625.8 采暖通风625.9 动力及动力管道 635.10 供电63第六章节能666.1用能政策法规及设计标准和规范 666.2 能源种类和数量666.3 节能措施676.4能耗指标比较及分析68第七章环保、消防及劳动安全卫生 697.1 环保697.2 消防707.3 劳动安全卫生 71第八章企业组织及劳动定员 738.1 企业组织738.2劳动定员73第九章节约用地计划 75第十章项目实施进度计划 7710.1 项目进度计划建议 7710.2 项目实施进度表 7710.3
3、 项目达产计划 77第十一章投资估算 7811.1投资估算依据 7811.2 建设投资估算 7811.3 流动资金估算 7911.4 总投资估算 79第十二章项目融资 8012.1 资本金筹措 8012.2 项目融资的模式选择 80第十三章 财务评价8113.1 财务评价 8113.2 销售收入及税金估算 8113.3产品成本 8213.4财务评价指标 8213.5 不确定性分析 8413.6 财务评价结论 85#第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：利用有机固废物生产有机肥料技改项目（二）项目实施单位：XXXXX有限公司（三）项目建设性质：新建（四）项目建设地点：（五）项目法人：（六）项
4、目建设内容及特点：1、主要建设内容：（ 1 ）新增有机肥生产线，购置生产工艺设备约 50 台套。（2）新增生产车间、仓库、实验室、办公楼等建筑物，总建筑面积600（ 3）配套供配电、给排水、环保消防等设施。2、项目特点：（1）环境性：项目是以有机固废物作为生产原料，通过生物发酵使其 转化为有机肥料。项目建成后每年可消化企业主营生产中产生的有机固废 物 1.5 万吨，从而解决企业固废物环保出路问题。（2）助农增收性：项目建成后每年可生产一万吨各种类型的生物有机 肥供应市场，满足当前农业建设生态农业，发展优质高效农产品生产过程 中对优质、环保、低价、高效肥料的要求，为促进农民增收提供更多的支 持。
5、（3）创新性：项目建设对以 XXXX生产经营为主导的企业无异是一种 业务领域的新拓展，创新之举，必将为企业的可持续发展、进一步的做强 做大提供更有力的支撑。（七）项目建设年限： 2 年。（八）项目投资规模：项目总投资 1820 万元，其中基础建设与固定资 产投资 1700万元；流动资金 120 万元。（九）项目预测经济效益：新增年销售收入 700 万元，年利润总额 211 万元，净利润 158 万元。二、可行性研究报告编制主要依据1、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建 议；2、中华人民共和国节约能源法 ；3、中华人民共和国环境影响评价法 ；4、国家环境保护“十二五”科技发展
6、规划5、广西国民经济和社会发展“十二五”规划纲要 ；6、广西“十二五”环境保护发展规划 ；7、XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；8、 XX 市农业发展 “十二五 ”规划；9、农业部有机肥料标准（ NY5252011） ；三、项目编制的基本原则（一）以科学发展观为指导，按照国家促进经济发展和保护自然环境 的基本要求，充分体现符合循环经济和低碳经济发展模式，走可持续发展 之路。（二）可行性研究报告编制的内容、深度必须满足国家有关法律、法 规相关产业政策和规定，以及遵循、执行相关标准和要求，使之成为投资 建设正确决策的重要依据和基础。（三）坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则，对项目建设
7、的各种 有利因素和不利条件进行客观、真实、全面地反映分析，为相关部门审批 项目提供可靠的依据。（四）贯彻“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的指导思 想，以实现高效益、低能耗、低成本、质量好、市场竞争力强为目标，以 保证项目的先进性和盈利性。（五）贯彻执行国家和地方对环境保护、劳动安全、卫生消防、产品 质量等方面的有关规定和标准，努力使项目建成为节能减排的示范性企业。四、可行性研究的范围（一）根据公司每年产生的有机固废物情况，以及产品市场需求研究 确定项目的生产规模和产品方案。（二）对先进的生产工艺和设备的调研，确定采用的工艺技术和设备 选型。（三）研究和确定原料及动力的供应。（四）研究
8、项目建成投产后，对环境的影响和“三废”治理措施。（五）预测项目财务运行状况和经济评价。五、主办单位基本情况和项目技术依托单位情况 （一）项目主办单位的基本情况1、公司基本情况：XX 控股（集团）有限公司是香港上市企业，其属下全资子公司 XXXXXX 有限公司是中国乃至亚洲最大的食用 XXXX 生产企业。企业的 技术和产品均是由企业自主开发的具有自主知识产权的技术和产品，拥有 一批自主开发的发明专利技术（其中一项专利被评为国家优秀专利） ，是国 家火炬计划项目承担单位，曾获国家科学技术进步奖，是国家高新技术企 业和广西重点农业龙头企业。（1）公司名称： XXXXXX 有限公司（2）公司地址：（3
9、）传真电话号码：（4）成立日期： 2004年 11月（5）注册资金：人民币 46000 万元（6）主营产品： XXXX（7）法人代表： 董事长、总经理2、公司行业地位XXXX 制作技术涉及多个学科，如食品、生化、皮革、塑料，属交叉 边缘行业，生产过程使用多属本行业专有技术、设备，并以技术、专利方 式生产，由世界上几大公司垄断。 世界各国对 XXXX 技术的封锁性特别强， 至今为止，世界上只有七家生产 XXXX 专业企业， XXXXXX 有限公司是 七家生产企业的其中之一，也是我国唯一一家。XX 公司的前身是国有企业 XX 市 XX 厂，企业经过近三十年的研究， 成功掌握了 XX 蛋白核心技术，
10、并以此为依托，开发出 XXXX 系列产品， 突破了技术封锁严密、 长期由国外企业垄断的 XXXX 市场， 成为 XXXX 在 中国普及使用的引导者和推动者。企业的 XXXX 生产技术属自主开发，达 国内领先水平，凭借着其安全可食、长短可选、口感脆嫩、适合机械自动 化生产等天然 XX 不可比拟的优点，同时，价格比进口同类产品低廉，质 量相当而受到国内客户的普遍欢迎。公司使用的注册商标“ XX 牌”，已有二十多年历史，是公司自有商标。 于 2004年首次评为“广西著名商标”并保持至今； “XX ”品牌于 2009 年 获选“中国肉类产业最具价值品牌” ；主导产品“ XX 牌” XXXX1997 年
11、首 次评为广西名牌产品，在其后的多次复评中均一直保持。被专家们赞誉为 “中国第一 XX ”，现可生产三大系列， 20多个品种， 30 多种口径的中西式 灌肠 XX 。公司通过了 ISO9001：2000 质量体系及 HACCP 标准认证，出口产品 取得了美国 FDA 注册，产品远销东南亚及美国、马来西亚、南美洲等海外 市场，也是国内双汇、雨润等大中型肉食制品企业的 XX 供应商，在国内 XXXX市场占有率达到80%左右。2009年，XXXX的境外控股公司XX 控股（集团）有限公司于在香港主板成功上市，成为广西首家于香港上市 的企业，并列入香港恒生指数成份股。目前公司市值超过 180 亿港元，位
12、 居世界 XX 上市公司前列。 2010 年公司位列福布斯中国最具发展潜力中小 企业榜第 7 位。3、研发能力和技术创新 企业是国家火炬计划项目承担单位，曾获国家科学技术进步奖，是国 家高新技术企业和广西重点农业龙头企业。企业的技术和产品均是由企业 自主开发的具有自主知识产权的技术和产品，拥有一批自主开发的发明专 利技术（其中一项专利被评为国家优秀专利） 。企业长期致力于核心技术的 基础研究和应用研究，从应用技术入手逐步加大新产品的研发力度，进而 向核心技术推进，成为国内 XXXX 行业中的技术领头羊， 并成为 XXXX 国 家标准参与起草单位之一。XX 公司能在技术封锁严密的世界 XXXX
13、领域占一席之地，并不断发 展，在于掌握了 XX 蛋白制作和利用的核心技术，并拥有自主知识产权， 另一方面是多年来坚持产品和技术创新，企业自主开发的十多个新产品获 得区优秀新产品奖， 为企业的进一步发展提供了有力的支持， 2005年以来， 每年的新产品产值率均在 35以上，企业 70的利润来自于新产品。同时 企业认准市场，大胆决策，敢于投入大量的资金持续不断地进行技术改造， 建立完整、高效的科研开发体系。技术优势带来了品牌优势，成为企业最 有力的核心竞争力，企业也因此找到了商机。到目前为止，公司的产品在 国内外市场上依然供不应求。企业以超常规的速度进行技术改造，扩大规 模，降低成本，充分发挥自主
14、知识产权的规模效应，扩大市场覆盖面。企业现有自治区级技术中心，技术中心集 XXXX 基础研究、应用研究 的产品检测设备于一体，致力于 XXXX 系列产品的研制开发、工艺提升、 质量检测等。中心拥有先进的研发设施，和一支优秀的研发人才队伍，具 有较强的自主创新能力，不仅能满足 XXXX 生产、质量保证、技术改进， 而且在 XX 蛋白技术领域的基础研究、技术开发上处于国内领先水平，开 发出了一批 XXXX 生产、工艺、设备上的发明专利，并以这些专利技术为 核心，开发出了西式低温 XXXX 、鲜肠 XX 、烤肠 XX 、新型可食 XX 、自 动扭结XX。着色XX、环型XX等一批填补国内空白的产品，并
15、创造了 “利 用热泵技术回收余热” 、“XX 成型使用浸浴法工艺” 、“在线连续套缩”、“干、 湿法混合制备XX ”等一批创造性的XXXX生产工艺、设备技术。为了进 一步推进企业科研开发能力，提高企业开发水平， 2009 年公司对原有的区 级技术中心进行扩建，投资 2000 万元，主要用于增加先进的研发设备、检 验设备，按国家级技术中心标准进行配置。至今基本完成工程，已投入使 用中。在进行专业技术开发的同时，企业还建立多层次的创新机制，公司技 术开发中心、车间科研小组、班组 QC 小组，全面提高了企业的创新能力。公司依靠自身力量进行产品研发外，还积极与各类高校、科研部门、 大型肉类加工企业合作。这些技术合作，有效提高了企业开发水平和速度， 对企业科研人才培养、技术储备、研究范围拓展等都有极大帮助。4、企业发展从 2005 年开始，企业持续投入大量资金进行上规模的技术改造，实现 规模效益。公司产品供不应求，为了进一步扩产满足市场需求，公司已在 XX 市旺
