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1、项目管理手册第四章 项目管理程序第3节 质量管理程序中国石油化工股份有限公司塔河分公司重质原油改质工程项目管理部二九年二月目 录1目的622. 适用范围623. 质量方针和目标623.1质量方针623.2质量目标624. 职责634.1项目管理部质量职责634.2施工部质量职责634.3控制部质量职责644.4设计生产准备部质量职责644.5采购部质量职责644.6综合部质量职责644.7工程监理单位质量职责644.8工程总承包商或施工单位（以下统称承包商）质量职责644.9质量检测机构职责645. 质量策划与质量保证655.1工程质量管理委员会组织机构及运行模式655.2建设工程总体统筹控制
2、计划是指导工程建设的纲领性文件655.3质量管理计划作为本工程建设与管理涉及质量管理方面的策划性文件，由施工部撰写以下主要内容655.4本工程承包商资格审查的主要内容665.5质量工作部门分工665.6承包商、服务商的质量保证666施工过程质量控制666.1业主有关部门参与设计技术交底和施工图纸会审666.2人员和分包控制676.3方法和措施控制676.4施工机具与检测装备控制676.5材料和设备控制676.6文明施工与作业环境控制686.7质量管理人员和专业监理工程师坚持施工过程的巡视检查和监督686.8工程监理单位组织分部、分项和单位工程的质量验收686.9施工部组织单项工程以“三查四定”
3、为主要内容的中间验收686.10在分单元、分专业开展中间验收的基础上，项目管理部、承包商、工程监理单位和生产使用单位共同签署单项工程中间交接证书及其附件；并由工程质量监督机构对中间交接过程签署监督意见687测量、分析和改进687.1承包商/服务商的质量计划687.2检验和试验计划697.3不符合项/不合格品控制697.4施工质量管理的预防措施707.5施工部组织推进基本统计方法在施工阶段质量管理中的应用708工程中间交接后的质量管理708.1项目控制部协助与承包商签订联动试车和投料试车期间的单项工程保运协议708.2施工部708.3单项工程交工技术文件718.4总监理工程师组织编制工程监理文件
4、，经施工部审查确认后，向业主的档案机构办理移交718.5申报优质工程奖项719工程质量监督与监察719.1政府建设工程质量监督719.2地方政府授权的专业机构依法实施锅炉、压力容器的监督检验，石油化工工程质量监督总站依法实施压力管道的监督检验729.3施工部比照法律、法规、规章有关行政处罚规定，在施工现场开展工程质量管理的模拟执法729.4工程质量的执法监察7210相关文件7210.1质量管理应执行的主要法律、法规、规章7210.2质量管理适用的主要管理性标准以及中国石化的内部管理制度7310.3质量管理的程序文件7311附件74附件11.1 施工质量控制要点75附件11.2质量控制点设置工作
5、指引85附表：塔化重质原油改质工程质量控制点设置方案881目的为了实现工程建设质量目标，规范业主的质量管理行为，控制其他建设各方的质量管理活动，特制订本程序。2. 适用范围塔河重质原油改质项目施工阶段和竣工验收的质量管理适用本程序。3. 质量方针和目标3.1本工程建设与管理的质量方针是，质量第一、本质安全。3.2质量目标：3.2.1.获得中国石油化工集团公司优质工程奖；3.2.2.设计方案先进、合理、经济、实用，设计文件的深度和完整性满足订货和施工要求；3.2.3.物质采购合格率100%；3.2.4.单位工程合格率100%，安装工程优良率达到90%以上，土建工程优良率达到60%以上；3.2.5
6、.焊缝射线检测一次合格率95%以上；3.2.6.工程建成后一次开车成功。4. 质量职责4.1项目管理部质量职责4.1.1.对塔河重质原油改质项目工程质量进行全过程的监督管理；4.1.2.确定工程建设的质量方针和目标，批准项目管理部的质量管理计划或质量管理手册；4.1.3.建立质量保证体系，保障项目管理部有关工程质量管理的职责、权限得到规定和沟通；4.1.4.提供实现工程建设质量目标和质量管理计划的必要资源；4.1.5.负责处置项目实施过程中的重大质量事故；4.1.6.召开工程质量管理委员会，定期评审本工程质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。4.2施工部质量职责施工部在项目经理和分管副经理的领
7、导下，负责施工阶段质量控制的组织和协调，以及工程质量保证体系的运行和维护。其主要质量职责如下：4.2.1.协助IPMT拟订工程建设的质量方针和目标，协助建立工程建设的质量管理体系，并具体负责工程质量管理体系的运行和持续改进；4.2.2.组织制定项目管理部质量管理手册的相关章节及相关程序性文件，审核质量计划和管理办法；4.2.3.参与工程招标发包，提出针对承包商或服务商的质量要求；4.2.4.组织申报工程建设各项质量监督手续，配合石油化工工程质量监督总站开展工程质量大检查，协助其他政府授权机构依法开展质量监督；4.2.5.跟踪监督承包商、服务商质量保证体系的自律运行，依照法律规定或者合同约定对承
8、包商、服务商的质量违法、违约行为进行处罚；4.2.6.组织审查EPC对项目质量控制点的划分、检查等级的确认；对隐蔽工程和停检点进行检查；4.2.7.归口管理工程监理业务，定期组织项目监理机构的绩效考核；4.2.8.归口管理工程质量第三方检测业务，监督施工现场特殊工种上岗资格的准入管理；4.2.9.组织开展例行的工程质量管理与协调，参与工程质量事故的调查和处理；4.2.10.组织开展定期或不定期的工程质量例外检查和抽检复验，对检查结果进行奖罚；4.2.11.组织单项工程的质量评定，负责编制建设工程竣工验收有关质量报表；4.2.12.组织编制工程建设质量月报；4.2.13.负责对工程设备、施工材料
9、的质量监督检查工作,严格进场审查管理，保证本质安全；4.2.14.积极倡导和推行先进的质量管理理念和方法，努力探索和形成创新的质量管理文化和经验；4.3控制部质量职责组织本工程的招标发包，对招标发包的过程质量行为及其后果负责。4.4设计生产准备部质量职责负责本工程设计阶段、生产准备和试车阶段的质量管理，协同施工部拟订和实施工程质量创优规划，参与设计交底、图纸会审、单位工程的质量验收和单项工程的“三查四定”，组织设计代表的现场服务，负责组织和落实有关设计漏项和缺陷的限期整改。4.5采购部质量职责负责本工程物资采购与供应阶段的质量管理，提供采购物资的质量证明文件，组织进口物资的开箱检验，安排不合格
10、品的撤离或者返修。4.6综合部质量职责协同施工部拟订和实施工程质量创优规划，负责工程质量创优有关文字资料、影像资料的采集、编辑和制作。4.7工程监理单位质量职责依照合同或者承诺，派出合格的总监理工程师、专业监理工程师，并在确保其质量管理体系自律运行的基础上，根据批准的监理规划和质量计划，履行法律规定与合同约定的工程质量监理义务。4.8工程总承包商或施工单位（以下统称承包商）质量职责依照合同或者承诺，向现场派驻施工项目管理机构，组织合格的施工作业人员和分包单位，建立质量责任制并在确保其质量管理体系自律运行的基础上，根据批准的施工组织设计和质量计划，履行施工单位法定和约定的质量义务，对工程项目的施
11、工质量负责。4.9质量检测机构职责负责提供合格的检测人员和检测装备，在资质证书许可的范围内，按照有关工程建设强制性标准，独立开展工程质量检测活动，对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。5. 质量策划与质量保证5.1工程质量管理委员会组织机构及运行模式5.1.1.本工程成立以项目管理部为主，工程总承包商、设计单位、施工单位、监理单位参加的工程质量管理委员会；项目管理部的项目经理兼任主任委员、分管工程质量的副经理兼任副主任委员；5.1.2.工程质量管理委员会的办事机构设在施工部。施工部的主要负责人兼任办公室主任；设计生产准备部、采购部、综合部，分别派出负责人员兼任办公室副主任；5.1.3.工程
12、质量管理委员会的工作例会每个季度召开一次。施工部以工程质量管理委员会办公室的名义，定期以书面形式向主任委员、副主任委员和委员报告工程质量信息。5.2建设工程总体统筹控制计划是指导工程建设的纲领性文件由施工部负责撰写涉及工程质量管理的内容，包括但不限于：l 施工阶段质量控制的组织管理；l 施工阶段质量控制的目标原则；l 施工阶段质量控制的主要内容；l 施工阶段质量控制的主要措施。5.3质量管理计划作为本工程建设与管理涉及质量管理方面的策划性文件，由施工部撰写以下主要内容：5.3.1.工程质量的方针目标；5.3.2.工程质量的组织管理，包括职责、权限与沟通；5.3.3.工程质量的资源管理，包括人力
13、资源、基础设施和工作环境；5.3.4.施工过程的质量控制，包括设计文件控制、进场物资验证、施工方案审批、特殊过程确认、施工成品防护、监视和测量装置等；5.3.5.测量、分析和改进，包括承包商质量管理体系的运行与考核、质量计划执行的监视与验证、施工产品质量的测量与验收、不符合项/不合格品控制、质量数据分析、纠正措施、预防措施，以及工程质量保证体系的持续改进等；5.3.6.质量文件和记录控制；5.3.7.质量计划的程序文件。5.4本工程承包商资格审查的主要内容，包括但不限于：l 企业的法人资格和市场准入资格；l 企业的人力资源和基础设施状况；l 企业的财务状况与以往工程业绩；l 拟派驻工程现场或为
14、工程服务的主要管理人员、监理人员/检测人员的从业资格和其他个人情况；l 拟投入工程现场或为工程服务的主要基础设施情况，其中检验和试验装备要有产品合格证书和计量检定证明。5.5质量工作部门分工：控制部主持工程承包商和服务商的招标发包，施工部参与招标发包活动并负责提供承包商、服务商的质量管理要求。 施工部负责向石化工程质量监督总站和政府授权的其他工程质量监督机构，办理建设工程项目质量监督申报手续并取得监督注册通知书。项目控制部负责编制建设工程项目开工报告，施工部负责组织单项工程的开工条件确认。5.6承包商、服务商的质量保证5.6.1.承包商、服务商应当依照标准，建立并保持质量管理体系；5.6.2.
15、施工部监视服务商质量管理体系的自律运行；5.6.3.工程监理单位监视承包商质量保证体系的自律运行，并通过监理月报和其他方式向施工部做出定期或不定期的报告；5.6.4.承包商、服务商应将本企业的质量管理手册和程序文件，在合同签订后的7日内报送施工部备案，并在建设期间安排在本工程现场进行质量管理体系的内部审核特别是外部审核。6施工过程质量控制6.1业主有关部门参与设计技术交底和施工图纸会审，对工程设计文件存在的漏项和缺陷，通过设计生产准备部以书面形式要求设计单位限期整改。6.2人员和分包控制6.2.1.施工部负责工程监理人员、质量检测人员的从业资格验证和工作计量考核，组织本工程焊工准入资格的考核认定；6.2
