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1、X公司差旅费管理办法第一条 为规范差旅费管理，有效控制运营成本，参照集团公司有关差旅费用管理的规定，本着提高工作效率、精简节约的原则，同时结合X公司（以下简称“公司”）实际情况，制定本办法。第二条 出差人员乘坐出租车、火车、轮船、飞机等交通费和住宿费按级别所核定的标准凭票实报实销，超支不补，节约不退，出差期间伙食等补助实行包干制度。第三条 出差人员的交通工具和住宿费开支标准。费用项目公司领导其他人员交通费飞机公务舱、经济舱经济舱轮船二等舱三等舱火车软卧硬卧住宿费一类地区单间，据实报销350元/天标准间二类地区300元/天标准间三类地区260元/天标准间出差补助60元/天60元/天出差地同城交通
2、费据实报销100元以内据实报销，超过部分自行负担说明：（1）公司领导包括总经理助理级（含）以上级别领导。（2）一类地区指北京、上海、海南、广州、深圳、珠海、厦门、汕头；二类地区指除一类地区外的各省省会城市及天津、重庆、青岛、大连、宁波；三类地区指其他城市。第四条 交通费管理。员工出差所发生的交通费严格按照核定标准执行。如遇特殊情况，发生交通费超标准的，需提前请示主管领导，报销时填写出差交通费、住宿费超额审批单，经主管领导审批后方能据实报销。从出发地至机场、火车站、码头及返回下飞机、火车站、码头至目的地，若无车接送，可乘坐出租车（出租车票据日期、时间与机票、火车票、船票相对应）、机场大巴、机场快
3、轨等交通工具，费用据实报销。在出差城市同城交通费，公司领导据实报销，其他人员限额每人每天100元，超出部分自行负担。第五条 住宿费管理。员工出差所发生的住宿费严格按照核定标准执行。如遇特殊情况，发生住宿费超标准的，需提前请示主管领导，报销时填写出差交通费、住宿费超额审批单，经主管领导审批后方能据实报销。出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家期间无住宿费发票的，不予报销。第六条 出差补助标准。公司根据员工出差起止时间，按每日60元标准计算出差补助，该补助包含出差人员在外地伙食补助等费用，报销时将出差补助与差旅费报销一并拨至报销人帐户中。员工在北京市参加会议、培训等业务活动，不享受出差补助。到外单
4、位实习、工作锻炼、支援工作，其工作期间的伙食补助费，每人每工作日补助标准为30元。出差人员连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时，加发50元伙食补助费。第七条 出差人员参加各种会议的，需经主管领导签批，食宿费自理并由会议统一安排的，依据会议通知，可据实报销。第八条 出差人员出差期发生招待费等其他费用的，需提前请示分管领导，经主管领导批准后可据实报销。第九条 员工因公出国，在国外期间的差旅费按集团公司有关规定执行。报销时须经综合部审核，分管领导审批，将审批后的签报、请示，作为原始凭证进行报销。第十条 员工出差期间，非工作需要而擅自中途绕道或转往其他地区所发生的费用不予报销，因
5、非工作需要的参观而发生的费用自行负担，并扣发相应日期的出差补助。第十一条 员工出差需借款的，严格按照职工费用、借款的审批及报销暂行办法执行。第十二条 员工出差期间因本人疏忽，将车船票或飞机票丢失的，如果有同行员工证明的，须将同行员工车船票或飞机票复印件作为报销单据，并需将实际情况以书面形式报告，经业务部门主管领导、财审部主管领导签字后，方可进行报销。若无同行员工证明的，需将实际情况以书面形式报告，经业务部门主管领导、财审部主管领导签字后，方可进行报销。第十三条 工作人员出差返回公司后，需在两周内到财务部门办理报销手续。员工出差费用报销审批程序严格按照职工费用、借款的审批及报销暂行办法执行，审批金额按照员工出差费用在计算出差补助后合计费用计算。第十四条 本制度规范由公司负责解释。第十五条 本办法自下发之日起执行。附：交通费、住宿费超额审批单1X公司交通费、住宿费超额审批单年 月 日申请人所在部门出差事由费用超额原因是否准予报销 是 否分管领导：部门经理：申请人：
