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1、東山本股份有限公司文件名稱管理責任程序文件編號頁次第 1 頁，共 3 頁一、目的：依客戶導向及產品流程建立組織、界定權責、制訂品質政策、品質目標及其執行計劃、定期做管理審查，以確保品質管理系統之正常運作。二、範圍：舉凡政策、目標之制訂、組織之調整、資源之運用、管理代表之派任與職權及管理審查會議之召開等均屬之。三、權責：3.1總經理：負責制訂政策、核准年度目標、派任管理代表、綜理品質管理制度之運作並為成敗負責。3.2管理代表：負責協調品質管理系統之運作、稽核及召開管理審查會議。3.3單位主管及業務經辦人員：依管理系統之規定執行相關程序及目標任務。四、名詞定義：無。五、作業程序：5.1內容架構圖：
2、5.2品質政策：品質穩、交期準、服務快。說明：1.強化鑄造方案設計，開發並生產優質產品。 2.流程機動合理化，縮短交期。 3.配合客戶需求，產品規格齊備。 5.3 品質目標：5.3.1範圍：客戶滿意、創新業績、品質與交期改善、異常處理、流程改善、降低成本、提高職工幹部主管之技術、鬥志與管理能力、等皆可列為品質目標。5.3.2設定：在年度目標研討會中集各單位主管之智慧，以親和圖法選定公司目標，由管理代表提報總經理核准後公佈，各單位再據以展開執行計劃。5.3.3期限：每年12月15日前，擬訂下年度目標，當年目標未達成而必須遞延時，必先檢討缺失及提出改善方案後，始可遞延原目標。5.3.4指標：必須量
3、化。(如：在期間，做事，達到什麼樣的效果%。)5.4品質目標執行計劃：5.4.1各單位依據公佈之目標，必須在12月31目前規劃妥執行內容並填寫品質目標及計劃執行進度表(附件7.1)，提報總經理核准。5.4.2在執行過程中必須控制進度。5.4.3各單位需在每月之主管會報上提報達成率及執行過程中所發生之異常事項並研討對策。5.5組織圖：參閱公司組織圖及部門職掌說明書、品保小組組織圖。5.6資源運用：5.6.1依據流程需要設單位、訂權責建立各作業標準：5.6.1.1單位：依產品之流程規劃、設立相應的單位。5.6.1.2流程：依主流程工作之需要漸次展開次系統流程及其所需之作業標準、檢驗標準及設備之操作
4、說明。5.6.1.3權責：依據流程及部門職掌展開各工作職務說明書。5.6.2人員訓練：5.6.2.1依據：以工作職務說明書(附件7.2)之落實執行為首要。5.6.2.2必須根據流程、程序，建立驗證人員資格審查表針對能力不足項目參與相關之專業訓練，參閱人力資源培育開發程序。5.7管理代表及其職務代理人：5.7.1派任要件：瞭解公司之作業流程及相關法令，具備協調、溝通、談判、執行及跟催能力。5.7.2職責：直接向總經理負責。5.7.2.1負責ISO-9001品質管理系統之建立及維持。5.7.2.2向總經理報告品質管理系統運作之缺失及其改善方法。5.7.2.3定期執行內部品質稽核。5.7.2.4蒐集
5、並彙整客戶需求及抱怨，經與各相關單位分析要因並研討改善方案提報總經理核定後交付執行並追蹤成效。5.7.2.5召開管理審查會議。5.8管理審查會議召開：5.8.1日程：由管理代表負責安排並通知參與人員。5.8.1.1月審查：各月份內部抽樣稽核後併入主管會議舉行。5.8.1.2半年審查：半年1次的全面內稽後1個月內執行。5.8.2主持人：總經理或其代理人。5.8.3審查內容：以下各項必須有完整的會議(訓練)記錄(附件7.3)。5.8.3.1內部及外部品質稽核之結果。5.8.3.2客戶抱怨、需求及回饋之訊息。5.8.3.3產品及工作流程的監測、檢討及異常事件處理。5.8.3.4矯正及預防措施之執行狀
6、況。5.8.3.5上一次管理審查會議決議應執行事項之跟催情況。5.8.3.6可能影響品質管理系統有效執行之事項。5.8.3.7各單位人才培育效果報告。5.8.3.8客戶滿意度調查結果及其應改善事項。5.9管理審查會議結論：5.9.1必須有對策、執行人員及執行期限。5.9.2品質管理系統及工作流程之應改善項目，其對策必須具體可行。5.9.3客戶要求或抱怨事項之改善，執行人員必需快速回應及處理。5.9.4對策確定後，公司必需安排適當之執行人員在一定期限內完成任務。5.9.5管理審查會議及結論必需記錄，並分發給相關人員作為執行依據。六、相關文件：6.1公司各職務之工作職務說明書(3-01)6.2人力資源培育開發程序(2-05)6.3內部品質稽核管理辦法(2-15)6.4親和圖法之運用(3-02)6.5 ISO-9001：2000年版(章節5-管理責任)七、附件：7.1品質目標及計劃執行進度表(2-01-01)7.2工作職務說明書(空白表)(2-01-02)7.3會議(訓練)記錄(2-01-03)
