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1、城建宏信有限公司信息管理部安全补丁更新工作指导书修订记录版本编号版本日期修订者说明V1.02015-04-20曹宏涛初稿V1.12015-07-20区维青变更补丁管理流程1.0 目的为规范城建宏信安全补丁更新操作，并保证其有效性、稳定性和安全性。2.0 范围本工作指导书适用于城建宏信及下属全资平台公司。3.0 背景未及时进行安全补丁更新的系统或软件很容易遭受的攻击，并导致未授 权访问、系统拒绝服务，进而导致信息泄露、业务中断等重大安全事故 的发生。然而，补丁的更新不当甚至可能带来比网络攻击更大的安全事 故。因此保障各类补丁及时、安全、稳妥地更新安装是保障信息系统安 全的重要手段。补丁经常会由于
2、以下三种原因而进行发布：1、修补应用程序或操作系统的漏洞。许多黑客通过缓冲区溢出对应用程 序和操作系统进行网络攻击。通过补丁的安装能够对这类漏洞进行很 好的修补。补丁也常常会由于修正系统的功能问题进行发布。2、改变功能或更新特征库等从而对新的安全威胁进行检测。3、修改软件的配置使它更加的安全。4.0 目标遵照安全补丁变更工作指导书进行安全补丁更新能够降低系统的安全隐患发生的可能。本指导书中包含的安全补丁更新流程提供了对变更流 程中补丁更新所涉及的步骤进行说明，使安全管理员能够更好地依照变 更流程的规定对各种补丁进行更新操作，并保证其有效性、稳定性和安 全性。但是安全补丁更新流程文档并不会说明指
3、定的补丁是怎样对漏洞进行 修补从而降低安全风险的。本流程的目标是：规范不同操作系统、软件产品、网络设备系统的安全补丁定期检查。确认安全补丁安装的评估步骤。明确安全补丁更新流程中所涉及的各项细化表格工具。规定各安全相关职员在补丁更新中的职责。5.0 定义下表定义了城建宏信内部操作系统、应用软件、硬件设备的升级安全补 丁更新的范围和对象。表格1：安全补丁范围包括不包括个人PC操作系统病毒库的自动升级生产环境主机系统（含虚拟机环境）病毒库的自动升级开发及测试主机系统（含虚拟机环境）IDS特征库的自动升级为了各类安全补丁的更新能够顺利和有效实施，需要如下前提条件：1. 由安全管理员发现或被告知的内部系
4、统中确认存在的操作系统、应用软件或硬件系统发布的补丁，并确定能够通过已有的安全途径获得相 关的补丁。2. 由系统或软件安全相关引发的配置更改或功能调整，经安全管理员确 认能够在现有环境中进行实施的。3. 由产商自动下发的安全相关特征数据库的升级，经安全管理员确认能 够通过已有安全途径获得相关数据的。补丁更新部署的时机：在申请、批准和测试管理流程之后，根据系统所 属的类别可以选择在城建宏信范围内分步分区实施或集中实施。6.0 流程6.1 安全补丁管理流程序号活动名称角色职责/活动说明输出表单工具1安全补丁登记基础设施部安全负责?登记需要安装 补丁的变更系统 ?对补丁的可能发现需要安装的补 丁安全
5、补丁管理记录表人影响范围进行评 估补丁安装 请求记录2安全补丁评估基础设施部部门总监?进行补丁评 审，判断与分析 补丁对于生产环 境与业务的风险 和影响?制定补丁测试 计划和分配相关 资源，并知会相 关系统管理员安装补丁 的时间、资 源安排计 划安全补丁管理记录表3安全补丁测试基础设施部安全负责人?补丁测试、记 录测试结果，并 确认变更所需要 的各因素符合要 求。安全补丁 测试报告安全补丁测试报告4安全补丁部署基础设施部安全负责人?配置补丁部署 策略并在系统环 境中实施安全补丁 部署安全补丁管理记录表5安全补丁回滚基础设施部安全负责人?在系统环境中 人工实施补丁回 滚影响评估 结论表格2：安全
6、补丁管理流程说明6.2 安全补丁登记安全补丁更新管理的目的是有效的审批和控制对于补丁的变更，从而减少 对于业务和用户的影响，以达到较高的安全和实施性。安全管理员发现规定范围内系统、应用程序或硬件有新补丁发布应向基础 设施部负责人进行报告。同时基础设施部负责人在确认补丁后应责成相关 安全负责人对补丁进行等级划分。由于不同系统的补丁所牵涉的机器数量、业务流程、影响大小都有所不同， 补丁分为紧急安全补丁和普通安全补丁 2种类别。因此针对不同系统的补 丁，安全管理员应首先确定其属于哪一类变更请求。从而可以正确地进入 相应的变更申请流程。补丁类别判断标准处理要求紧急安全补丁紧急安全补丁对应的漏洞可导致远
7、程运 行任意代码或死锁受漏洞服务，且攻击 代码易于开发；对应的病毒可导致远程 控制被感染系统或严重消耗系统资源， 且病毒已大规模传播或具有大规模传播 的趋势。必须按照要求及时分发部署普通安全补丁除紧急、重要安全补丁以外的所有安全补丁按照补丁分发策略统一 分发部署（每 个月第三周）6.3 安全补丁评估根据不同的补丁等级，基础设施部门将组成包含相关的安全责任人在内的 评估小组对补丁的风险和影响进行定性评估。评估小组评估的内容包括但 不限于安全补丁对网络安全、产品功能、数据库安全、应用系统安全等方 面的评审。如涉及为数据库安装补丁则需要基础设施部负责人、数据库管 理员以及该数据库所承载的应用的归口管
8、理部门的部门负责人组成评估 小组进行风险和影响评估。以确定该补丁是否能够被加载。6.4 安全补丁测试经过补丁的风险和影响评估后，根据评估小组出具的评估结果明确对补丁 的安装与否进行判断。基础设施部将对通过审批的安全补丁部署提交相关的测试计划。测试计划 包括测试资源确认、测试方案设计、测试结果确认以及最终安全补丁版本 确认。6.5 安全补丁部署通过测试的安全补丁进行安全补丁部署。补丁的部署策略由基础设施部安 全管理员负责配置并由对部署结果进行核查。补丁的下载需要通过公司规定的安全途径，如系统软件文件服务器或从指 定的系统供应商的官方网站上进行下载。补丁的部署时间由安全管理员和基础设施部部门负责人
9、确定，并在部署前一天以邮件形式通知相关部门。6.6 安全补丁回滚若补丁实施不成功，则需要进行安全补丁回退。基础设施部部门负责人需要授权安全补丁的回退工作并由相应的安全管理员进行回退实施工作。回退成功后，安全管理员需要对各相关部门进行通知，以确保所有相关人员都了解了补丁的回退工作并知晓其回退后可能带来的安全问题。7.0 相关文件安全补丁管理记录表安全补丁测试报告8.0 附件安全补丁管理记录表安全补丁测试报告9.0 附则本规范由信息管理部制定并负责解释和修订。本规范自公告颁布之日起生效。附件：安全补丁管理记录表安全补丁管理记录表紧急安全补丁发布日期:紧急安全补丁影响范围：附件：安全补丁测试报告安全补丁测试报告
