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1、 省企业平安风险隐患双重预防体系建立指导手册省平安科学技术研究院2018年11月 / 省企业平安风险隐患双重预防体系建立指导手册主 编 程金虎副 主 编 耿剑统编写人员 瑜 高计伟 许亮 淼 王占平 显 贾巍 昊前 言构建平安生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系是党中央国务院加强新时期平安生产工作的重要部署，是新形势下推动平安生产领域改革创新的重大举措，是落实企业主体责任、提升生产平安水平、实现社会久安的治本之策。近年来，我省认真贯彻落实总书记关于建立双重预防工作机制的重要指示和讲话精神，省委省政府高度重视平安风险隐患双重预防工作，润儿省长在2018年初平安生产工作会上提出明确要求。伟副
2、省长对推进平安风险隐患双重预防体系建立屡次研究部署。省政府安委会办公室先行推进化工和非煤矿山行业双预防试点建立，要求企业坚持“全人员参与、全过程控制、全方位覆盖的原那么，开展风险分级管控隐患排查治理，积极实施工艺严治、设备严防、人员严管和过程严控。实践验证，通过开展风险隐患双重预防体系建立，使得职工的平安责任更加明确，平安意识更加稳固，平安技能显著增强，作业行为愈加规，风险管控更加到位，隐患治理更加及时，生产条件明显改善，平安形势不断好转。为深入贯彻?中共中央国务院关于推进平安生产领域改革开展的意见?，落实国务院安委会办公室?标本兼治遏制重特大事故工作指南?和?省深化平安风险隐患双重预防体系建
3、立行动方案?，为效劳企业构建平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，防和遏制生产平安事故发生，省平安科学技术研究院组织有关技术人员，依据相关法律法规、国家标准及行业规，借鉴国的先进经历及研究成果，在广泛征求意见的根底上，编制了?省企业平安风险隐患双重预防体系建立指导手册?以下简称?指导手册?。?指导手册?容主要包括：风险隐患双重预防相关知识、风险隐患双重预防体系构建与运行、风险隐患双重预防体系建立主要文件例如、附件等四局部。由于双重预防体系涵盖行业领域广泛，所涉及法律、法规、规章、标准和规程较多，加之时间仓促，水平有限，缺乏之处在所难免，敬请批评指正。?指导手册?的编制得到了省平安生产监视
4、管理局的关心、支持和帮助，在此表示衷心感！编者2018年11月目录第一章风险隐患双重预防相关知识11.1 编制目的11.2 适用围11.3 规性引用文件11.4 术语和定义21.5 风险隐患双重预防体系建立容41.6 风险隐患双重预防体系建立原那么4第二章 风险隐患双重预防体系建立与运行62.1 筹划和准备82.1.1 建立工作机构82.1.2 人员培训92.1.3 资料收集92.2 风险辨识评估102.2.1 风险点划分原那么102.2.2 危险源及其风险类型辨识102.2.3 风险危险程度、危险度评估方法132.2.4 发生事故后危险源及其风险的重新辨识评估142.2.5 重大危险源辨识1
5、42.2.6 风险分析评估172.2.7 风险分级及四色标注172.2.8 风险告知182.3 风险分级管控192.3.1 风险分级管控原那么192.3.2 风险管控202.4 隐患排查212.4.1 具体要求212.4.2 制定隐患排查方案212.4.3 实施隐患排查222.5 隐患治理及验收232.5.1 隐患治理232.5.2 隐患治理验收232.5.3 隐患排查信息管理242.6 有效运行与持续改良24第三章风险隐患双重预防体系建立主要文件例如263.1 平安生产责任制例如263.2 风险分级管控制度例如273.3 企业岗位风险辨识管控清单例如323.4 企业风险管控措施343.5 重
6、大风险告知栏353.6 岗位风险管控应知应会卡383.7 企业风险分级四色平面分布图393.8 企业岗位作业风险比拟图403.9 隐患排查治理制度403.10 企业隐患排查治理台账例如433.11 岗位事故应急处置卡44附件：45附件1：作业危害分析法JHA46附件2：平安检查表法SCL48附件3：风险矩阵法LS50附件4：作业条件预先危险性分析评价法LEC52附件5：局部行业领域企业危险源辨识建议清单例如54附件6：双重预防体系建立中可能用到的相关表格108附件7：GB6411-86?企业职工伤亡事故分类?110第一章 风险隐患双重预防相关知识1.1编制目的构建平安风险隐患双重预防体系，是新
7、时期党中央加强和改良平安生产工作的重要部署，是新形势下省委省政府推动平安生产领域改革创新的重大举措。为帮助各行业、各地区、各企业系统理解平安风险隐患双重预防体系的相关知识、系统容、建立程序，实现企业“全人员参与、全过程控制、全方位覆盖的风险分级管控和隐患排查治理，尽快在全省高质高效推进平安风险隐患双重预防体系建立行动，制定本手册。1.2 适用围本指导手册依据国家平安生产法律法规及标准、规，充分借鉴和吸收国外平安管理先进经历方法，结合省实际情况编制。本指导手册规定了省企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建立实施简称“双重预防的根本方法，适用于省行政区域各行业领域企业开展风险分级管控与隐患排
8、查治理双重预防体系建立工作，各行业领域也可结合本行业领域特点，研究制定本行业或领域的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建立实施指导手册。1.3 规性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本包括所有的修改单适用于本文件。GB 6441 企业职工伤亡事故分类GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB/T 23694-2013 风险管理 术语GB/T 24353 风险管理 原那么与实施指南GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术GB/T
9、 28001 职业安康平安管理体系 要求GB/T 33000-2016 企业平安生产标准化根本规1.4 术语和定义以下术语和定义适用于本指导手册。1风险危险事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。可能性，是指事故事件发生的概率。严重性，是指事故事件一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。“风险与“危险为同义词。意思一样，可以通用互用。2风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动过程，或以上两者的组合。3可承受风险指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之。4危险源可能导致人身伤
10、害和或安康损害和或财产损失和或环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。5风险辨识识别系统整个围所有存在的风险并确定其风险特性的过程。风险类型常用可能发生的事故类型表达。例如：火灾风险、爆炸风险等。6风险分析对风险发生的可能性及其后果严重性进展定性和定量分析，理解风险性质，确定风险等级的过程。7风险评估对危险源导致的风险进展分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可承受予以确定的过程。8风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进展定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险分级的目的是确定风险管控的优先顺序。9风险管控通过实施工程、技术、管理等措施，有效防控各类平安风
11、险。10风险分级管控根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。11隐患生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不平安行为、物的不平安状态、不良环境和管理上的缺陷。隐患是导致事故发生的原因。例如：违规操作、燃气泄漏等。1.5 风险隐患双重预防体系建立容企业双重预防体系建立包括以下工作容，并形成相关文件：1建立执行平安生产责任制；2建立执行风险分级管控制度；3建立执行隐患排查治理制度；4建立风险辨识管控清单；5建立隐患排查治理台账；6绘制风险分级四
12、色红橙黄蓝分布平面图；7绘制岗位作业风险比拟四色红橙黄蓝柱状图；8设置企业重大风险公告栏；9制作岗位风险管控应知应会卡；10制作岗位事故应急处置卡。以上简称“3223体系，既“3制度、2清单、2图、3告知。1.6 风险隐患双重预防体系建立原那么1“全人员参与、全过程控制、全方位覆盖原那么企业开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系工作，应全员、全过程、全方位参与，全面彻底排查、科学严谨管控各类风险，精准治理事故隐患，构筑起管控源头风险、消除事故隐患的双重平安防线，有效防各类生产平安事故。2建立与运行并重原那么企业应依据本指导手册的规定，结合企业自身特点，坚持建立与运行并重的风险分级管控与隐患
13、排查治理体系，全面提升平安生产管理水平，持续改良平安生产工作，构建平安生产长效机制。（3） “控制风险、治理隐患有效性原那么双重预防体系是将平安风险管控挺在隐患排查治理之前，实现关口前移重心下移，企业创立中应确保“有效控制风险、有效治理隐患、有效消除事故，保障人身平安安康，保证生产经营活动的有序进展。4风险隐患双预防持续改良原那么企业应采用“筹划、实施、检查、改良的“PDCA动态循环模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善，持续改良风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，实现双预防体系闭环管理。第二章 风险隐患双重预防体系建立与运行双重预防体系建立工作程序主要包括成立领导小组；组建工作机构；全员
14、培训；划分和确定风险点；风险辨识；风险分级；制定风险分级管控措施；编制风险管控岗位责任清单台账；排查隐患；治理隐患；持续改良等容。双重预防体系建立工作程序见以下图1。筹划和准备确定风险点和风险辨识X围平安风险辨识与评估动态评估、持续改良平安风险分级管控隐患排查治理图1 双重预防体系建立根本程序2.1 筹划和准备2.1.1 建立工作机构企业应在现有的平安生产组织机构根底上，根据自身情况专门或合署成立由主要负责人牵头的双重预防体系建立工作机构，负责制定完善本企业双重预防体系建立相关工作制度和工作方案。双重预防体系建立工作机构的组成人员应至少包括企业主要负责人、主要技术负责人、各部门负责人和一名熟悉风险评估工作的人员。企业也可以聘请平安专家或注册平安工程师协助开展双重预防体系的建立工作。平安生产责任制是平安生产工作的根本制度，是落实我国的平安第一，预防为主，综合治理平安生产方针，遵循平安生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对平安生产层层负责的制度。平安生产责任制是企业岗位责任制的一个组成局部，
