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1、质量管理制度汇编 编制单位：某某华电工程装备某某质量安全部二一七年十二月修订内部资料 严禁外传目 录一、产品质量奖罚规定3二、产品缺陷严重性分级标准7三、钢结构生产特殊过程和质量控制点的设置10四、检验规如此12五、检验管理规定15六、检验记录填写规定19七、产品标识管理规定21八、检验印章、合格证管理规定25九、测量设备管理规定26十、工装管理规定33十一、原辅材料代用与余料管理规定36十二、采购管理规定39十三、顾客财产管理规定41十四、仓库管理规定43十五、成品入库和发运管理规定48十六、服务细如此51十七、产品数据库管理规定53十八、项目资料管理规定58十九、技术标准与资料管理规定60
2、二十、工艺技术管理方法64二十一、质量事故考核制度.86 一、产品质量奖罚规定1. 目的 为了强化产品质量意识，促进各工序各岗位进展自检和互检为主要职责，降低本钱，确保产品质量。2. 适用X围 本规定适用于对与公司自制产品质量有关的各岗位员工的奖罚外包方产品质量奖罚执行外包管理程序。3. 职责3.1 检验员负责按相关标准的要求，对各工序和产品进展监视检查，负责本规定的具体执行，并按要求与时填写。3.2 质量管理工程师负责与管理责任相关的奖罚。3.3质量部负责人负责审核，并通知财务部实施奖罚。3.4项目管理人员填写工地出现质量问题的，由项目负责人审核，并通知财务部实施奖罚。4. 处罚规定4.1管
3、理责任处罚4.2 技术工艺人员责任处罚 4.3施工人责任处罚各工序未检验合格或贴有红色“不合格 标识的构件不得流转下道工序。否如此，处罚责任人100元；擅自撕毁红色“不合格 标识的，对责任人处以200元罚款。找不到责任人处罚部门300元。“两单计拼装区制作构件的合格率。“监造通知单的形式反映出的质量问题，一经落实，处以责任班组200元罚款；情节严重的加倍处罚。4.4产品质量问题处罚产品质量问题主要包括制作、转运、吊装和库存等四个方面。对产品质量问题，执行或参照产品缺陷严重性分级标准，分A、B、C三级处罚；情节严重的加倍处罚。A级：施工人150元；B级：施工人100元；C级：施工人50元。A级：
4、责任班组150元：B级：责任班组100元；C级：责任班组50元。4.5检验人员责任处罚“监造通知单的形式反映出的质量问题，一经落实，处以责任人100元罚款，情节严重的加倍处罚。4.6工地反应质量问题处罚A、B级：责任班组300元、检验员100元；C级： 责任班组100元、检验员50元。A级：责任班组300元；B级：责任班组150元；C级：责任班组100元。5奖励规定5.1拼装区月度产品质量一次交检合格率达到97%以上含97%，未受过任何质量处罚包括未被开具过，按人均折算产量达25吨含以上的班组，公司取合格率相对高的两个班组，假如合格率一样取折算重量相对较高的两个班组，给予300元的奖励。5.2
5、对严格遵守焊接工艺，焊接质量稳定，当月板拼焊缝探伤长度超过20米，探伤一次合格率达到100%的焊工，公司将一次性奖励其班组300元。5.3各工序人员，发现上道工序出现的质量问题，并采取有效措施进展弥补，减少对公司造成的损失的，一经确认，对发现者或发现班组给予50元与以上奖励，同时应对上道工序的责任人必要时包括检验员处以与奖励同金额的处罚。5.4公司员工积极提出质量改良建议，并且推广后增效显著的，公司给予其一次性奖励。5.5在现场交付清点过程中，由生产部和采购局部别负责的杆件，如果杆件的错误率低于3，按下述规定给予奖励。以下的含1.0，一次性奖励相应的责任部门500元；1.0至2.0之间的，一次
6、性奖励相应责任部门300元，2.0至3之间不奖励，也不处罚。实际奖励金额按当月实际交付的杆件总数按比例进展折算。5.6在适当的时候，由公司质量部组织，生产部、质量部和技术部的有关人员组成质量检查组，对产品加工各工序进展大检查，通过评比，对加工质量优良的施工人给予100元的奖励，对于加工质量不好的责任人处以100元的处罚。6产量结算拼装区产量结算与其制作质量挂钩，结算按系数K*现行结算单价*产量计算。6.1拼焊区产量结算关系一次交检合格率X97%X100%95%X97%90%X95%90%以下系数K1.00.950.900.856.2下料、钻孔、埋弧焊、校正、端面铣削工序一次检验合格率85% X
7、95%的，结算系数K取0.90，一次检验合格率X85%的，结算系数K取0.80。详见附件工序产品合格率计算方法。说明：1. 大板梁所填写的“两单不计算拼装区制作构件的合格率，也不参加合格率前两名的评奖。2. 工地反应的质量问题不计拼装区制作构件的合格率。3. 检验员应严格按产品缺陷严重性分级表A、B、C级缺陷分类情况，认真填写返工.返修通知单或质量问题处理单。7. 记录7.1 7.2 7.3 本制度由质量安全部负责解释，自下发之日起开始实施。二、产品缺陷严重性分级标准1 目的本标准根据产品缺陷的严重程度,对不合格的产品进展了分级并给出了定义2X围适用于本公司对不合格品的鉴别、评审与处置。3 职
8、责技术部负责本文件的归口管理。质量部按本文件的规定判定不合格产品的缺陷等级。4 工作程序钢结构产品质量缺陷，会对结构安全、安装性能和构件外观造成不同影响，使公司声誉受到损害。因此，对于有质量缺陷的产品，要按不合格品控制程序的要求进展处理。此标准列出了钢结构产品常见的质量缺陷和等级，供有关人员使用。详见附录产品缺陷严重性分级表.图示说明：A级：致命缺陷-危与结构安全，不允许的缺陷B级：严重缺陷-可能影响安全，肯定影响安装的缺陷C级：一般缺陷-不致影响安全，可能影响安装，肯定影响外观的缺陷：一般超标-当超标的项目可以定量描述时，是指超过规定数值例如；尺寸允许偏差值的30%以内。当超标的项目只能定性
9、描述，以所描述缺陷是否存在为判定依据。1. ：严重超标-当超标的项目可以定量描述时，是指超过规定数值例如；尺寸允许偏差值的30%以外。5 附录附录标准的附录 产品缺陷严重性分级表产品缺陷严重性分级表序号缺陷特征缺陷等级序号缺陷特征缺陷等级ABCABC一，材料六，编号与标记1材质性能低于要求1杆件号错误2内部缺陷2标记错误3板厚负偏差3杆件号位置错误二，几何尺寸七，涂装1长度偏差1外表处理等级不符合标准要求2宽度偏差连接处2涂料过期或质量不符合要求其它处3双组份混合不均匀3高度偏差连接处4漆膜厚度不足其它处5错用涂料和稀释剂4厚度偏差6漆膜外观不良5框架对角线偏差7漆膜外观被污染三，形位偏差八，
10、焊接1弯曲矢高1裂缝2扭曲度超标2未焊透3腹板不平度3未熔合4端面垂直度柱4焊缝有效截面不足其它5气孔、夹渣、咬边5翼板倾斜6焊缝尺寸不足6腹板中心偏移7焊接剩余应力过大7牛腿面扭曲超标8余高8底板面翘曲9偏焊四，螺栓孔10弧坑1孔径偏差11满溢2孔距偏差12错边3孔群中心位置偏差13母材引弧损伤4规线距偏差14鳞纹不匀5相邻孔群中心偏差15外观不平整6端距偏差16飞溅7孔壁垂直度九，包装五，摩擦面1包装不可靠1不平度2包装内数量错误2不垂直度3临时支撑、防护措施不良引起变形3粗糙度4堆放支点和垫块不良4有毛刺、飞溅、油污、油漆等异物5箱内软件不齐全三、钢结构生产特殊过程和质量控制点的设置1
11、目的 本文件明确公司产品在生产过程中的特殊过程和质量控制点，用于产品过程的控制和检验。2 X围本文件根据产品质量要求，提出了制造过程中的重要控制环节，适用于本公司特殊过程与质量控制点的设置和控制要求。3 职责3.1 技术部负责产品生产过程中的特殊过程规定和质量控制点的设置 3.2 质量部负责特殊过程的检验和质量控制点的控制3.3 生产部和采运部负责按本规定的要某某施和操作4 特殊过程和质量控制点4.1总如此在钢结构产品制造过程中，为使直接影响产品质量的工序环节或过程得到有效控制，设置以下特殊过程和质量控制点，请有关部门遵照执行。4.2特殊过程： 在钢结构产品制造过程中，焊接和防腐做为特殊过程。操作程序按和执行。4.3质量控制点：a.原材料 控制要点：目测外表锈蚀状态，抽检尺寸偏差和形状偏差，验证质量证明文件，材料进场后按进货检验和试验程序分别对产品的自购材料和顾客提供的材料进展机械性能、化学成分检验，必要时作无损探伤检验。操作程序按以下文件执行： 原辅材料代用管理规定 采购管理规定 检验管理规定 检验规如此b.数控机床制孔 数控机床制孔是影响产品质量的关键工序，按钢结构制作通用工艺与规定中有关“C、TDK和角钢生产线作业指导书执行c.板拼型钢控制要点：全检形位偏差，
