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1、宁夏鑫金源工贸有限公司年经销10万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告 编制单位：宁夏华方建筑设计院有限公司编制时间：二O一0年五月目 录第一章总论11.1申请项目概述11.2目前的进展状况31.3项目的重要目的31.7重要创新点与技术水平51.8项目的重要用途及应用范畴51.9项目的社会经济意义6第二章项目建设的必要性和可行性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性82.3申请专项资金的必要性92.4项目建设的可行性10第三章项目建设的条件133.1 项目区现状133.2土地资源权属现状163.3存在的问题和对策16第四章市场供求与竞争能力分析184.1 市场现状分析184.2 市场需求预测
2、194.3 市场营销方略204.4绿色富硒农产品市场竞争力分析23第五章建设内容及规模255.1项目建设目的和规模255.2项目总体布局255.3项目建设内容25第六章实行方案286.1建设筹划286.2技术方案286.3生产方案37第七章劳动安全与消防387.1劳动安全卫生387.2消防40第八章环保428.1环保原则428.2环境影响分析428.3环保措施438.4环境影响评价44第九章节能与资源综合运用469.1节能469.1.3节能措施和效果分析479.2资源综合运用48第十章组织机构与项目管理5010.1公司组织机构5010.2人力资源配备5110.3人员培训及劳动制度5210.4项
3、目管理5310.5项目招标53第十一章投资估算与资金筹措5611.1投资估算编制根据及阐明5611.2总投资估算5611.3资金筹措方案57第十二章财务分析5912.1财务评价根据5912.2财务评价基本数据5912.3财务评价及还款筹划6012.4财务不拟定性分析6412.5财务评价综合结论64第十三章社会生态效益分析6513.1壮大主导产业和增进构造调节状况6513.2产、加、销服务环节的利益联结6513.3增长农民收入，发挥辐射带动作用6613.4项目的生态效益分析67第十四章结论与建议68年经销10万吨块煤煤场建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目概述1.1.1 项目名称：年经
4、销10万吨块煤煤场建设1.1.2 承当公司：宁夏鑫金源工贸有限公司1.1.3 法人代表：*1.1.4 建设地点：永宁县望洪镇靖益村原千岁枸杞有限公司院内1.1.5 建设性质：改扩建1.1.6 占地面积 20.83亩1.2 重要经济技术指标1.2.1 生产规模及品种 年经销无烟煤6万吨、烟煤4万吨1.2.2 项目总投资1159万元1.2.3 年销售产值7000万元1.2.4 年利润704.2万元1.2.5 年税收458.9万元1.2.6 投资利税率100.2%1.2.7 产值利税率16.59%1.2.8 用工人数 22人1.2.9 全员劳动生产率318.18万元/人.年1.2.10 投资回收期0
5、.5年1.2.11 盈亏平衡点15.64 %，15644吨。1.3 重要编制根据中华人民共和国环保法中华人民共和国安全生产法国家计委、建设部建设项目可行性研究措施与指南永宁县国民经济与社会发展第十一种五年筹划和远景规划国家、自治区有关工程建设的法规、原则、规定公司提供的有关资料第二章 项目建设的背景2.1 公司状况宁夏鑫金源工贸有限公司位于银川市金凤区通达南街荣锦苑16号商业楼，公司成立于 年1月，注册资金560万元。公司既有员工8 人，其中管理人员6 人，工人2人。公司于初，以260万元购买了永宁县望洪镇增岗靖益村原千岁枸杞有限公司的场地、厂房、公用设备，筹划在此进行项目建设，经销煤炭。2.
6、2 股东及法人代表公司的股东目前有两位，分别为杨志德和田彦梅，杨志德为法人代表，兼总经理。杨志德，现年28岁，文化限度大学，原籍宁夏海源县人，占82.14%的股份；田彦梅，女，现年28岁，文化限度高中，原籍宁夏海原县人，占17.86%的股份。杨志德原在神华煤业集团从事煤炭经销5年，熟悉煤炭的经营销售业务。田彦梅也从事过煤炭经销3年。总之，两人都十分理解煤炭的经营销售状况，熟悉经销渠道，刻苦钻研业务和公司管理知识，热爱本职工作，年轻有为，也有一定的经济实力，有信心，有能力搞好项目的建设与经营。2.3 项目提出背景公司根据既有的市场销售状况，通过大量调研，觉得煤炭是国内最重要的能源燃料，宁夏的煤炭
7、产量高，质量好，有着极好的销路，只要能认真踏实经营，可以实现较好的效益。从事煤炭经营需要有一定的条件，需要有一定的经济实力和场地及运送能力，为此，公司进行了大量的筹办工作，基本具有了经营条件。认定该产品较好的市场，看准了投资的机会，因此提出了该项目的建设。第三章 销售市场和原料供应3.1 销售市场煤炭是工业的粮食，重要用于发电、化工、冶金、供热、取暖等，各行各业都离不开它。煤炭是目前中国最重要的能源，产量27.9亿吨，约30亿吨，估计将达到33亿吨，为世界第一位，产量超过20亿吨，为世界第一位，因国内需要量大，目前已成为纯进口国。宁夏的煤炭工业是宁夏的支柱工业，拳头产品，产量5670万吨，预测
8、储量2027亿吨，探明储量303.4亿吨，人均全国第一位。随着宁东煤炭基地的大规模开发建设，煤炭产量进一步增长。宁夏的煤炭品种丰富，热值高，质量好，受到顾客的欢迎，产品45%销往周边各省区及沿海，部分出口。近几年，随着国内经济的迅速发展，煤炭始终供不应求，价格一涨再涨。我司的销售产品重要是块煤，是质量最佳的煤炭，通过洗煤精选。本项目市场重要定位在宁夏本地、及甘肃、陕西、青海等地，销往这些地区的公司重要是碳化硅厂、焦化厂和煤炭经销商，用于生产碳化硅、炼焦以及供热、取暖等民用行业，每年经销10万吨，三分之二用于工业，三分之一民用。根据目前的销售渠道和市场行情，估计不成问题。因此，销售市场是稳定的、
9、长期的,并在继续扩大之中。3.2 销售方略产品销售的核心是产品质量和信誉，我司拟采用的方略,一是保证产品的质量，严格按高于国标执行，真正做到让顾客使用放心；二是保证及时发货，满足顾客使用时间数量规定；三是定期回访客户，征求意见，不断改善工作；四是邀请客户到公司回访，到场参观，获得客户的信任，不断开拓新市场。3.3 原料供应该项目的原料供应最为重要，分为烟煤和无烟块煤。规定热值高，杂质含量少，质量好，相应价格较高。块煤重要由神华煤业集团宁东基地供应，其中重要是羊一矿、羊二矿、枣泉矿、梅花井矿、清水营矿、临新矿、红柳矿等矿供应。每年10万吨，分散开来，各矿的供应量并不大，质量保证，供应不存在问题。
10、第四章 建设条件与规划4.1 场址项目厂址选择在永宁县望洪镇靖益村原千岁枸杞有限公司院内，建设单位通过拍卖获得。该场地南距永黄公路4公里，西去平吉堡火车站5公里、沿山公路6公里，东到永宁、国道109线9公里，厂区四周为农田和民居。厂区南北长112.54m，东西宽116.62m，为一长方形场地，总面积13896m2，折合20.83亩。该厂址原为工业公司，曾从事枸杞产品的加工，后来停产，地处靖益村，周边是农田和民居。地势平坦，有10KV供电线路和通讯线路同往，有柏油路相通，适合改造建设。在此建煤场的长处是距火车站较近，装运以便。4.2 工程地质该处行政区划属于永宁县望洪镇，该地位于银川平原中部，地
11、质属黄河冲积平原，第四纪以来，沉积了巨厚的堆积物，地层重要是河流、湖泊作用形成的细砂、粘土，土层厚度大，土层稳定，密实均匀，无液化，是良好的建筑物的拟建场地。4.3 交通该厂址距沿山公路6公里，由此可南去兰州；距永宁县城、国道109线8公里，由此去宁东基地50公里。西去平吉堡火车站5公里，距火车站较近。交通以便。公司将另在宁东租用1处场地，两个场地互相存储，更利于公司转运煤炭。4.4 供电与通讯有10kv线路通往厂区，有100KVA变压器及配电，供电设施现成，不需要再建设。通讯有固定电话线路通入厂区，移动电话也很以便。4.5 供排水厂区无自来水，需打井解决生产生活用水，设高位水箱，现址已有。厂
12、区已有排水系统，经化粪沉淀池，经解决排入厂附近前的农沟里。4.6 供汽取暖需建1t/h热水锅炉，供应办公、生活取暖，厂区已有。总之，厂区一切建设条件具有。4.7 厂区规划根据既有建筑，厂区规划为三部分。厂区南部为办公生活区，建有2层办公楼1栋，单层宿舍及食堂1栋；中部为煤场；北部车间、化验室区。门前需新建地磅房1栋，设100吨电子磅。在西北角建锅炉房、配电室、浴室、厕所。厂区规划主入口1处，均位于厂区南侧，兼做消防通道。进入主出入口后，可分两路出入，东侧为入口，西侧为出口。厂区四周用砖围墙围护，大门为电动伸缩门。第五章 工程建设方案5.1 产品品种及规模5.1.1产品品种为两类：为无烟煤和烟煤
13、。根据市场订货安排不同品种产品生产。5.1.2 生产规模全年销售10万吨，其中烟煤6万吨，无烟煤4万吨。每日平均333吨，生产能力按每日500吨考虑。煤场常常最大储煤量5000吨，15天的销售量。5.2 产品原则产品执行生产原则为公司原则，重要指标如下：指标灰份水份硫份挥发份固定碳热值（大卡）数值10%3%1%12%75%48005.3 生产工艺流程精洗煤储存混合分级储存销售煤矸石破碎外销5.4重要设备清单 序号名称单位数量单价万元计价（万元）产地1.破碎机台122外购25.0型装载机台14545柳工3化验设备套155外购4100t电子磅台11313天津5运送车辆（已有，不进入投资）台15合计5655.5 土建方案序号名称面积（m2）构造形式层数单位造价（m2）计价（万元）1办公楼（已有）944.16砖混22门房（已有）34.38砖混13宿舍（已有）156.80砖混14锅炉房、配电室（已有）335.32砖混15厂房（已有）129.60砖混16化验室（已有）129.60砖混1 7厂房（已有）1269.04砖混18地坪道路（已有）3000混凝土9地磅房30砖混17002.19绿化 310环保消防设施411厂外道路维修2.9小计2998.90125.6 公用工程5.6.1 供排水厂区生产用水每日6吨，重要是冬季锅
