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1、KP04.04.01 油气井动态监测1.风险（1）B1油藏监测方案没有经过有效审批（K）2.控制措施1）B:油藏监测方案没有经过有效审批（1）BK1油藏工程室领导审查方案确保方案经过有效审批;采油厂主管领导审查方案确保方案经过有效审批（2）B1.1M油藏工程室领导审查方案确保方案经过有效审批（3）B1.2M采油厂主管领导审查方案确保方案经过有效审批3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP04.02 服务采购MP09.01 合同管理01编制 油藏动态监测计划吐哈油田 开发处 油藏管理科02审核 油藏动态监测计划吐哈油田 开发处 主管领导0
2、3审批 油藏动态监测计划吐哈油田 总会计师04下发 油藏动态监测计划吐哈油田 开发处 油藏管理科05整理资料，编制 动态监测运行方案吐哈油田 采油厂 油藏工程室06审批 动态监测运行方案吐哈油田 采油厂 主管领导07编制测试 施工设计吐哈油田 采油厂 油藏工程室下发公务通知单08审批 施工设计吐哈油田 采油厂 主管领导09编制测试 施工预算吐哈油田 采油厂 油藏工程室10审批 施工预算吐哈油田 采油厂 主管领导11选择确定 施工方吐哈油田 采油厂 油藏工程室13签订合同吐哈油田 采油厂 计划经营科15测试作业施工队伍16测试资料现场验收吐哈油田 采油厂 油藏工程室17测试资料处理解释施工队伍18测试成果报告施工队伍19测试成果报告验收吐哈油田 采油厂 油藏工程室20审查测试 费用结算单吐哈油田 采油厂 计划经营科21审批 费用结算单吐哈油田 采油厂 主管领导22办理结算手续吐哈油田 采油厂 计划经营科发票；施工结算单据；成本费用分配表23应用测试成果吐哈油田 采油厂 油藏工程室4.流程接口MP02.01.08.02 关联交易封闭结算MP04.02 服务采购MP09.01 合同管理
