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1、第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目建设单位：吉林省白城市富民农贸有限公司所有制形式：有限公司财务状况：截止到2006年12月底，企业资产合计达118.53万元，实收资本50万元，未分配利润27.6万元。1.1.2项目建设内容项目名称：5000亩辣椒种植基地项目建设性质：扩建建设地点：本项目建设地点建在白城市洮北区东胜乡建设规模：本项目在原有厂区的基础上，新建育苗温室22栋，科技示范园30亩。建设内容：新建培育辣椒苗所需的育苗温室、购置相应的喷灌、滴灌设备及建设30亩科技示范园等项目。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：以白城市洮北区蔬菜技术推广总站为技术依托，聘请3
2、名高级农艺师，能够开展指导基地种植、技术培训等工作。进度安排：1年，2007.52008.5年。市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。组织管理：本项目采取公司+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把辣椒苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的辣椒集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成产、供、销一体的市场营销体系。1.1.4投资概算及资金来源本项目总投资为274.95万元，项目申请中央财政资金120.00万
3、元，省级配套资金48.00万元，县级配套资金12.00万元，企业自筹资金94.95万元。1.1.5主要技术经济指标表11 主要技术经济指标表序 号名 称单 位数 量备 注1总投资万元274.952固定资产投资万元181.623有偿资金占用费万元1.624流动资金万元91.71达产年份5产品销售收入万元1600各年平均值6总成本费用万元1532.37利润总额万元67.68各年平均值8总投资利润率%24.629贷款（财政有偿）偿还期年3.61包括建设期10盈亏平衡点%53.67各年平均值11所得税后投资回收期年5.5812所得税后净现值万元194.85ic=8%13所得税后财务内部收益率%21.6
4、1增量1.2可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南的通知；2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求；3、投资项目可行性研究指南(试用版)国家计委2002年颁布；4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同；5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3综合评价该项目建设地点条件较好，基础设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目财务内部收益率（税后）为21.61%，高于基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可
5、以采取措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景辣椒生产是农业结构调整的一项重要产业，是实现农民增收的有效途径和新的增长点。一是辣椒适应性广，是一个适宜在当地规模发展的产业。二是市场好。辣椒为食用商品，且食用辣椒的人群越来越多，特别是火锅美食业、以辣椒为原料的食品加工业和化工工业的迅猛发展，使辣椒具有极其广阔的市场前景。东胜乡的辣椒在东北地区的辣椒市场上已具有了一定的知名度，与几十家客商建立了长期商贸关系，取得了较好的信誉。三是效益好。种植辣椒一般亩
6、产收入可比种粮食增收3倍以上，农民种植辣椒的积极性高。东胜乡地处洮儿河冲击扇平原，土地为黑钙土质，地势平坦，土地肥沃，适于农作物种植，这里地下水利条件优越，抗旱能力较强，这也为农业提供了便利的条件，全乡现有耕地65400亩，人均耕地面积3.12亩，主要农作物为：玉米、高梁、辣椒、花生、绿豆、黄豆、芝麻及杂粮杂豆，特别是辣椒在全国都享有胜名，出口韩国、日本等地。近几年来，东胜乡农业实施产业化发展，在龙头企业富民公司的带动下，通过引进金塔、福塔两大进口品种和实行了市场带基地、公司联农户的产业化管理，使东胜乡鲜辣椒产业得到了迅猛发展。为了更好地调整当地农业种植结构，扩大红辣椒种植规模，实施产业化经营
7、，以适应国内、外市场竞争的需要，白城市富民农贸有限公司作为我省农业产业化龙头企业，充分利用当地土地广褒、土壤清洁且富含作物所需各种养份、空气清新、水源纯净、生态环境无任何污染、非常适宜绿色食品红辣椒生长等优势，确定建设辣椒繁植基地项目。东胜乡较适宜辣椒种植，该片区产出的辣椒肉质厚、色鲜、口感好，以其香辣而享有胜名，目前已建成局部的种植基地，初步形成产业化发展。以东胜乡为中心区、辐射周边乡镇实施该项目，形成一定规模的生产基地，农民能自发组织生产，很有发展潜力。2.2项目建设的必要性及目的意义2.2.1项目建设的必要性一、是满足人民物质生活的需要。随着城市人口逐年增加，就必须相应扩大蔬菜基地面积。
8、随着人民生活水平的不断提高，人们对副食品的要求也逐渐提高，正在向无公害绿色食品的上发展，辣椒作为大众消费蔬菜，深受广大市民喜爱，特别是无公害辣椒，更是市场上的抢手货，市场十分走俏。二、是蔬菜产业化发展的需要。洮北区东胜乡是一个农业乡，土地资源丰富，温、光、水、土、气等气象条件良好，劳动力充裕，发展无公害蔬菜生产潜力巨大，但是由于农村技术短缺，信息不灵，销售不畅等原因，严重制约了自然优势的发挥，农民想富不能富，特别是我国加入世贸后，蔬菜产业化进程不断加快，传统的种植方式已不适应现代农业发展的要求，本项目的实施就是要通过“以科研为载体，以农民为主体，以基地为实体”的方式，把科技人员与提高农民素质，
9、科学技术与农业生产，科技推广与基地品牌有机的结合起来，建立起长效的科研、生产、服务机制，正确引导和帮助农民利用当地资源优势，发展无公害蔬菜栽培，实现“科研为生产服务，科技人员为农民服务，农村为城市服务，基地为市场服务”的有效对接，从而达到农业增效、农民增收，促进蔬菜产业向注重质量、注重品牌，集约化、规模化方向发展。三、是提高人们生活水平的需要。随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜质量的要求越来越高，建立无公害辣椒种植基地对确保吉林省及其它周边地区的蔬菜市场有着重要作用。2.2.2项目建设的意义辣椒以其香辣享有胜名已久，通过基地建设，规模化生产，走辣椒生产加工产业化道路，进一步加快产业结构调整，促
10、进农村小康社会进程。该项目的实施，有利于科技推广，可使先进的科技成果迅速得到推广应用，从而提高农产品的科技含量和附加值。通过增加科技投入，实现集约经营。同时为广大农科人员提供广阔的用武之地，使他们把全部精力投入到农业技术推广工作中去，真正做到学有所用，为促进农村产业结构调整和农村剩余劳动力的转移，有效解决“三农”问题起到了积极地推动作用。同时，进一步促进当地农业产品健康有序发展，使农民脱贫致富，更好的增加国家、地方财政收入，项目具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。第三章 项目建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围东胜乡地处洮儿河东岸，东与三合乡为邻，南与金祥乡接壤，西与洮南福
11、顺乡隔河相望，幅员面积163平方公里，乡政府所在地位于白城市区西26公里处，全乡辖21个村，农业人口22559人。3.1.2自然资源状况项目区属典型北温带亚干旱气候，温差大，季节性强，年均日照3005小时，年降雨量440mm，无霜期135天，东胜乡地处洮儿河冲击扇平原，土地为黑钙土质，地势平坦，土地肥沃，适于农作物种植，这里地下水利条件优越，抗旱能力较强，这也为农业生产提供了便利的条件，全乡现有耕地65400亩，人均耕地面积3.12亩，主要农作物为：玉米、高梁、辣椒、花生、绿豆、黄豆、芝麻及杂粮杂豆，特别是辣椒在全国都享有胜名，出口韩国、日本等地，本地的龟顶红辣椒已有百年种植历史。3.1.3项
12、目建设地点选择基地位于洮北区东胜乡，距全国辣椒之乡-福顺乡仅8公里，公路交通十分便利。该地区在公司的带动下，通过引进辣椒优良品种，实行基地带农户的产业化经营，已经取得了很好的经济效益，种植技术也在不断的提高，农民的生活水平有了显著的提高。3.1.4项目关联产业的发展现状随着科技含量大幅度提高，国内辣椒种植水平与国外相比差距不大，但部分农民片面要求产量不追求质量，面积分散，化肥使用量较大，品种杂乱，品质较低。我国辣椒加工产业相对落后,整个产业在国际市场的信誉度不高，只有不断壮大种植产业和品牌意识，才能逐步将该产业做大做强。本项目的实施将资源优势转化为产业优势，实现了绿色农产品种植的规模化经营，不
13、仅提高了产品的质量，而且增加了产品的附加值。通过示范带动作用，将会促进项目区辣椒种植业的进步。通过订单农业，将会带动种植业、深加工业快速发展，同时本项目还能够促进当地包装、运输等多个行业的同步发展。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境为尽快把辣椒产业做大做强，县级各部门和各乡（镇）人民政府都必须大力支持和扶持辣椒生产。一是各级政府和相关部门都要为辣椒生产搞好服务，不准设置任何障碍，树立良好的政府服务形象。二是对工商、税务、财政特产税、植物检疫等各种税费收缴和出境手续的办理实行“一站式”服务，并在收费标准上予以优惠，（具体办法另行文）。三是对辣椒基地乡（镇）给予一定的财力补助，以当年所
14、收特产税的50%返还各乡（镇），用作生产发展资金。四是加大对椒农生产扶持力度，主要以小额信贷的方式予以扶持；同时要用财政扶贫资金加大对科技扶贫的力度。五是切实做好招商引资，在稳定现有客商的基础上，按市场化和产业化运作机制，积极鼓励和支持县内外客商到我县兴办辣椒种植基地、辣椒加工厂以及经营辣椒，将按照农业结构调整、农业产业化龙头企业等相关政策在办理有关手续和税费收取上予以最大的优惠，提供最便利的条件和优质的服务。同时，对在招商引资中成效突出的单位和个人予以奖励。3.2.2资源优势几年来，洮北区以经济建设为中心，依托区位优势和资源优势，不断调整了产业结构，大力发展了县域经济。初步形成了各种经济成份
15、并存，多种经营方式并举，多种购销渠道并行的多元化、多层次、全方位竞相发展的经济新格局。全区工业门类齐全，技术力量雄厚，乡级以上拥有独立核算工业企业80户，固定资产原值12145万元，净值8241万元。初步形成了以汽车线束总成、农用车配套件、轻型车中门铰链、地埋式污水净化槽、铜质多管除尘器、塑钢门窗、彩色地面砖等名优产品为代表的“行走机械配套、环保产业、建筑建材”三大主导行业和以“闸板阀、塑料制品、绦纶缝纫线、工业滤材、无纺布、保温制品、木器制品”等产品为主的优势产业。以“马氏甘草茶”为代表的甘草系列产品生产基地，使洮北区成了全国最大的甘草种植与深加工基地；以“金吉鹤、银吉鹤、红鹤城、绿鹤城、白鹤城”为代表的鹤牌系列香烟已成为吉林名牌投放市场，名扬全国。洮北区属于农业大县。全区旱田全程灌溉能力达95%，节水灌溉面积达30万亩，是全省唯一达到水利化标准的县（区）。洮儿河水已通过导流水利工程引入了万顷稻田，生产的“洮儿河”牌大获得了中国绿色食品发展中心颁发的绿色食品证书。农田的播种、中耕基本实现了机械作业。玉米年产量达到了20万吨以上，水稻达到了15吨，盛产的大豆、高梁、葵花籽等作物产量也相当可观。
