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1、过程审核清单序号审核项目/内容审核结果记录评分产品开发要素1：产品开发的策划1.1是否已具有顾客对产品的要求？考虑要点，如:-图纸、标准、规范、产品建议书-物流运输方案-技术供货条件、检验规范-质量协议、目标协议-重要的产品特性/过程特性-订货文件（包括零件清单和进度表）-法规/规定-用后处置计划，环保要求1.2是否具有产品开发计划,并遵守目标值？考虑要点,如:-顾客要求-成本-进度表:策划认可/采购认可,更改停止,样件/试生产,批量生产起始-资源调查-目标值确定与监控-定期向企业领导汇报-同步工程小组1.3是否策划了落实产品开发的资源？考虑要点,如:-顾客要求-具有素质的人员-缺勤时间-全过
2、程时间-房屋,场地(用于试制及开发样件的制造)-模具/设备-试验/检验/试验室装置1.4是否了解并考虑了对产品的要求？考虑要点,如:-顾客要求-企业目标-同步工程-坚固的设计/受控的过程-定期的顾客/供方会谈-重要特性,法规要求-功能尺寸-装车尺寸-材料1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性? 考虑要点,如:-设计-质量-生产设备,资源-特殊特性-企业目标-规定、标准、法规-环境承受能力-进度表/时间框架-成本框架1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件，考虑要点,如:-项目领导，项目策划小组/职责-具有素质的人员-通讯方式-在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会
3、议）-模具/设备-试验/检验/试验室装备-CAD，CAM，CAE要素2：产品开发的实施2.1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？考虑要点,如:-顾客要求/产品建议书-功能，安全性，可靠性，易维修性，重要特性-环保要求-各有关部门的参与-试验结果-通过过程FMEA确定的针对产品特定的措施2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？考虑要点如：-顾客要求-重要参数/重要特性，法规要求-材料-环保要求-运输（内部/外部）-通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施2.3是否制定了质量计划？考虑要点如：a.样件阶段b.批量生产前阶段/与过程开发的接口-确定、标
4、识出重要的特性-制订检验和试验流程-配置设备和装置-及时地预先配备测量技术-在产品落实的适当时间点进行检验-澄清验收标准2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？考虑要点，如：-产品试验（装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验）-样件状态-小批量试生产样件-试制时的制造设备和检验装置/检验器具2.5是否已具备所要求的产品开发能力？考虑要点，如：-顾客要求-具有素质的人员-缺勤时间-全过程时间-房屋、场地-试验装置-样件制造-模具/设备-试验/检验/实验室装置过程开发要素3：过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求？考虑要点，如：-顾客要求-法规、标准、规定-物流方案-技术供货条件-重
5、要特性-材料-用后处置，环境保护3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？考虑要点，如：-顾客要求-成本-进度表：策划认可/采购认可，样件/试生产，批量生产起始-资源调查-提供生产/检验设备，软件，包装-更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）-物流/供货方案-目标值确定和监控-定期向企业领导汇报3.3是否已策划了落实批量生产的资源？考虑要点，如：-顾客要求-原材料的可提供性-具有素质的人员-缺勤时间/停机时间-全过程时间/单台设备（装置）产量-房屋，场地-设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备-运输器具，周转箱，仓库-CAM，CAQ3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？考虑
6、要点，如：-顾客要求-法规要求-能力验证-设备、模具/工装及检验、试验设备的适用性-生产工位布置/检验工位布置-搬运，包装，贮存，标识3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？考虑要点，如：-项目领导，项目策划小组/职责-具有素质的人员-设备，模具，生产装备/检验器具，辅助工具，实验设备-通讯方式-在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）-CAM，CAQ3.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？考虑要点，如：-所有生产工序，也包括供方的-顾客要求，功能-重要参数/重要特性-可追溯性，环保要求-运输（内部/外部）-各有关部门的参与-由设计D-FMEA得出的生产
7、过程制定措施要素4：过程开发的落实4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？考虑要点，如：-所有生产工序，也包括供方的-顾客要求-重要参数/重要特性，法规要求-装车尺寸-材料-可追溯性，环保要求-运输（内部/外部）-由设计得出的针对生产过程特定的措施4.2是否制定了质量计划？考虑要点，如：1. 批量生产前阶段 产品在批量生产前阶段必须进行的尺寸、材料和功能检验的文件。2. 批量生产阶段必须包括产品特性、过程特性、过程控制措施及检验和测量系统在内的汇总性文件。-确定、标识出重要特性-制定检验流程计划-配置设备和装置-及时地预先配备测量技术-在产品落实的适当时间点进行
8、的检验-澄清验收标准4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？考虑要点，如：-产品试验（装车试验、功能试验、寿命试验）-批量前样件、“0”批量样件-首批样品-重要产品特性/过程特性的能力证明-物流运输方案（如通过试发运了解包装合适性）-模具、机器、设备、检测设备4.4是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？考虑要点，如：-顾客要求-确定最小生产数量-过程能力调查-检具能力调查-生产设备的批量成熟性（测量记录）-首批样品的检验-搬运、包装、标识和贮存-人员素质-作业指导书、检验指导书-生产工位布置/检验工位的布置4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全过程参数/检验特性原则上都
9、要注明公差，生产文件和检验文件必须位于生产工位/检验工位，如有偏差必须将所采取的措施记录存档，相关说明例如：-过程参数（如：压力、温度、时间和速度）-机器/模具/辅助器具的数据-检验规范（重要特性、检验、测量和试验设备、方法、频次）-过程控制图的控制限-机器能力验证、过程能力验证-操作说明-作业指导书-检验指导书-缺陷发生状况的现时信息4.6是否已具备所要求的批量生产能力？考虑要点如：-顾客要求-原材料可提供性-具有素质的人员-缺勤时间/停机时间-全过程时间/单台设备产量-房屋、场地-设备、模具、生产/检验设备、辅助工具、实验室装置-运输器具、周转箱、仓库B.部分 批量生产要素5：供方/原材料
10、5.1是否仅允许已认可的具有质量能力的供方供货？考虑要点如：-供方会谈/定期服务-质量能力审核（审核结果/认证证书）-实物质量评定（质量/成本/服务）5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？考虑要点：-足够检验可能性（实验室和测量设备）-内部/外部检验-顾客提供的检具/测量定位支架-图纸/订货协议-检验方法、检验流程、检验频次的商定-重点缺陷的分析-能力验证5.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？考虑要点，如：-质量会谈的纪要-改进计划的商定与跟踪-改进后零件的检验记录和测量记录-对重点缺陷/有问题供方的分析评定5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付
11、诸落实？考虑要点，如：-工作小组（由相关部门组成）-确定质量、价格及服务的定量目标，例如： -在提高过程受控状态的同时降低检验成本 -减少废品（内部/外部） -减少在制品量 -提高顾客满意度5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 新的/更改的产品/过程在批量投产前,必须对供方的所有生产进行认可,需考虑要点：-装车样件的认可、试验认可-符合VDA要求的首批样品检验报告-对重要特性的能力验证-可靠性分析评定-重复鉴定试验及由此制订的改进措施5.6是否对顾客提供的产品(如服务、模具/工装、检验，测量和试验设备、包装、产品)执行了与顾客商定的方法？考虑要点如：
12、-控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能-在出现缺陷或丢失情况时的信息交流-质量文件（质量现状、质量历史）5.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？考虑要点如：-顾客要求-看板/准时化生产-贮存成本-原材料出现瓶颈时的应急计划（紧急战略）-先进先出（FIFO）5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?考虑要点:-包装-仓库管理系统-先进先出-秩序与清洁-气候条件-防损伤/防污染-标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态)-防混料/防混批隔离库(设置并使用)5.9员工是否具有相应的岗位培训？考虑要点包括负责下列工作的人员,如:-供方的选择、评价、提高-产品检验、测量和试验-贮
13、存/运输-物流必备知识包括：-产品/规范/特定的顾客要求-标准、法规-包装-加工-评价方法（如：审核、统计）-质量技术-外国语要素六：生产 适用于每一生产过程分要素6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？考虑要点，如：-参与改进项目-目检-生产认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）-过程控制-终止生产的权利6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？考虑要点，如：-整齐和清洁-进行/报请维修与保养-零件准备/贮存-进行/报请对检测、试验设备的检定和校准6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？考虑要点，如：-过程上岗指导/培训/资格的证明-产品以及发生缺陷的知识-对安全生产/环境意识的指导-关于如何处理“具有特别备证要求的零件”的指导-资格证明（如：焊接证书、视力测定、厂内机动车驾驶证）6.1.4是否包括顶岗规定的人员配置计划？考虑要点，如：-生产班次计划（按任务单）-素质证明（素质列表）-工作分析/时间核算6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?考虑要点如：-质量信息(目标值/实际值)-改进建议-志愿行动(培训、质量小组)-低病假率-对质量改进的贡献-自我评定分要素2：
