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1、质量考核管理办法审核：批准：安徽宏源线路器材有限公司二OO九年十一月质量考核管理办法一、目的为进一步加强线路器材公司质量管理工作，健全质量工作激励机制， 充分调动全员做好质量工作积极性，确保产品加工质量的稳定与提高，保 证公司年度质量目标的实现，特制定本办法。二、本办法适用于线路器材公司铁塔车间、铁附件车间及后勤部门全体外 协人员。三、依据上级公司质量管理办法，线路器材公司质量奖惩制度， 并结合线路器材公司实际情况，进行质量考核奖励。四、线路器材公司设置“质量单项奖”（以下简称“质量奖”），结合生产 情况按月从生产吨位中提取质量奖，提取标准 5 元/吨，按季度发放质量奖五、公司质量部按月组织对
2、车间，部门、班组的质量管理工作进行检查， 考核、评分，作为每季度兑现质量奖的依据。六、质量奖的考核与发放1、公司质量部按线路器材公司质量月度考核表组织对车间，部门、班 组的质量管理工作进行检查，考核、评分。2、质量月度检查考核评分合格的车间、部门、班组，按实得分数发放质量 奖，当月考核不合格单位扣除当月应得质量奖。3、月度 考 核得分 80 分 为合 格 ，后勤 各部 门对照 其 质量责任 落实情 况 ，按 月兑现质量奖。4、考核等级(1)95100分，享受当月110 %质量奖。8094分，享受当月100 %质量奖。(3) 70 79 分， 享受当月 50%质量奖(4) 70 分以下， 不享受
3、当月质量奖。5、总经理工作部根据考评结果， 下拨各单位质量奖总额，由 各单位根据内 部制订的奖罚兑现质量奖。6、质量奖针对各单位承担的质量风险分为三个等级，奖金系数分别按 2.01.4 和 1.0 进行计算。 各单位质量风险见等级系数表。质量风险等级系数表等级系数车间M_r/亠冈位部门12.0放样室、铁塔车间、铁附件车间钢材库质检班质量部成品部21.4技术部、物资部31.0后勤管理部门7、各单位季度质量奖的金额为：Kl*K2* EX*K3K1 ： 为 考 核 等 级K2 ： 为 质 量 风 险等级 系 数E X： 为车间(部门)奖金系数和K3： 为质量奖基数。七、质量奖质量事故处罚1、季度 内
4、发生 一 起一般 质 量事故 ，扣 除 所在班 组全 体人员 当 季 50 质量 奖 且累计计算。2、季 度内发生一起重大及以上事故，按 照扣除所在车间（部门）全体人员当 季质量奖。3、对发生一般及以上质量事故，由质量部及时以书面形式，交总经理工作 部，以便扣发质量奖。八、质量奖发放范围质量奖发放范围为各单位在岗职工及外聘员工，外聘员工质量奖参照 在岗 职 工标准 执行 。在岗职 工及 外聘员 工的 月出勤 满 20 天 以上按 全月 计算 满 10 天以 上按 半个 月计 算、不 满 10 天 的不享 受。九、本办法发布即日起执行，公司有关奖罚规定的相关内容同时废止。十、本办法由公司质量部负
5、责解释。线路器材公司质量、技术管理月度检查考核表受检单位：序 号考核 项目检查内容及考核标准考核方法标准 分实得 分扣分说明1质里责 任目标 分解1、制定落实各级人员质量责任查阅责任落实情况52、质量目标车间、班组目标的逐级分解查阅目标 分解53、质量目标月度实现测量查阅目标测量值52质量 工艺 制度1、内部管理制度的建立、完善和创新； 建立和不断更新本单位的常见质量缺陷 一览表查阅本单位 工艺检查表 质量缺陷表52、各班组是否了解班组常见质量缺陷查阅班组常见质 量缺陷一览表， 现场抽查询问53、对常见质量、工艺缺陷制定控制措施 并落实查阅控制措施 和落实情况53教育 培训1、每月制定月度培训
6、计划，进行管理体 系文件、相关标准学习；每月至少一周组 织班组进行相关作业指导书、工艺规程、 常见质量缺陷及控制措施等学习；生产中 技术、工艺及工模具的相关技术培训查阅学习 记录，询问相 关人员掌握情 况54过程 控制1、自检互检开展情况（包括钢材外观、试 组装、码放等）查阅自检互检 记录52、工艺规定的执行情况，质量、技术规 定的交底情况查阅交底记 录，询问相关人 员掌握情况53、自检互检发现不合格记录查阅不合格 记录54、产品一次送检合格率99.75 %查阅 测量值55、加工产品的质量状况、交接情况，现 场抽查待检件、已检待交、己交接产品尺 寸是否符合图纸要求，抽查码放是否符合 要求、数量
7、是否齐全，抽查相关规定的执 行情况，检查模具的摆放、标识、使用情 况现场抽查、检查5线路器材公司质量、技术管理月度检查考核表受检单位：序 号考核 项目检查内容及考核标准考核方法标准 分实得 分扣分说明5不合格品 控制1、不合格产品的标识、隔离，材料标识情 况现场检查52、本月是否出现产品批量不合格查阅不合 格及交接 记录53、已发现的不合格的处理情况查处理记 录54、工序产品返工率3 %。查阅 测量值55、重大缺陷的统计分析（指影响向杆塔安装 组立的缺陷）查阅记录56、工地反馈缺陷的统计分析查阅记录56纠正预 防措施1、纠正预防措施的实施情况和对未执行工 艺规定的整改情况查阅记录52、发生质量
8、、工艺事故按照“四不放过” 的原则进行调查、分析、处理查阅记录57质量 事故1、发生一起特大质量事故总分为零2、发生一起重大质量事故扣20分3、发生一起一般质量事故扣5-10分4、发生原材料、钢材材质用错事故扣20分5、外部检查发现的质量缺陷责任单位扣5-10 分合 计100检查人：年 月 日受检单位负责人：年 月日线路器材公司质量、技术管理月度检查考核扣分标准序 号考核 项目检查内容及考核标准扣分标准1质量责任 目标分解1、制定落实各级人员质量责任未制定质量责任，未落实或责任不清扣1-52、质量目标车间、班组目标的逐级分解质量目标未分解扣5分质量目标分解不彻底每条扣l分3、质量目标月度实现测
9、量质量目标月度实现未测量扣5分质量目标月度实现测量不全每条扣l分2质量 工艺 制度1、内部管理制度的建立、完善和创新； 建立和不断更新本单位的常见质量缺陷 一览表和工艺检查表未建立本单位的质量缺陷一览表或工艺检 查表扣5分发现质量缺陷未更新或未自检工艺扣1-22、各班组是否了解班组常见质量缺陷、 常规工艺班组未建立常见质量缺陷一览表扣5分 班组人员不了解扣1-2分3、对质量、工艺缺陷制定控制措施并落 实未制定控制措施扣5分控制措施不全或未落实扣1-3分3教育 培训1、每月制定月度培训计划，进行管理体 系文件相关标准学习；每月至少一周组织 班组进行相关作业指导书工艺规程、常见 质量缺陷及控制措施
10、等学习；生产中技 术、工艺及工模具的相关技术培训未制定培训计划扣1分，未学习扣2-3分 学习记录不全或无内容扣1-3分相关人员未掌握扣1-2分4过程 控制1、自检互检开展情况（包括钢材外观、试 组装、码放等）未进行自检互检扣5分其他扣1-3分2、工艺规定的执行情况，质量、技术规 定的交底情况未执行工艺规定扣5分交底不全或相关人员未掌握扣1-3分3、自检互检发现不合格记录无不合格品记录扣5分记录不全扣1-3分4、产品一次送检合格率99.7 %每下降1个百分点扣2分，不超过5分5、加工产品的质量状况、交接情况发现一项不符合扣1分，不超过5分线路器材公司质量、技术管理月度检查考核扣分标准序 号考核
11、项目检查内容及考核标准扣分标准5不合格品 控制1、不合格产品的标识、隔离，材料标识 情况不合格品未标识、隔离扣2.5分，材料未标 识扣2.5分，标识不清扣1.2分2、本月是否出现产品批量不合格出现产品批量不合格分：15件及以下扣1 分，16-30件扣2分，31-50件扣3分，51件 及以上扣5分3、已发现的不合格的处理情况不合格未处理扣5分不合格处理不及时扣1-3分4、工序产品返工率的3 %。每上升1个千分点扣1分，不超过5分5、重大缺陷的统计分析出现重大缺陷扣3-5分6、工地反馈缺陷的统计分析工地反馈的缺陷未统计扣1分工地每发现1次缺陷扣1分，不超过5分6纠正预防 措施1、纠正预防措施的实施
12、情况和对未执行 工艺规定的整改情况未制定纠正预防、工艺整改措施扣5分未及时实施和措施不力扣2-5分2、发生质量事故按照“四不放过”的原 则进行调查、分析、处理未调查、分析、处理扣2-5分7质量事故1、特大质量事故（指不合格造成损失金额在20000元及以上；企业声誉影响极坏）发生一 起总分为零2、重大质量事故（指不合格造成的损失金额在5000元及以上至20000元以下；严重影响企 业声誉）发生一起扣20分3、一般质量事故（指不合格造成的损失金额在2000元及以上至5000元以下）每发生一起扣 5-10 分4、发生钢材材质用错事故扣20分5、外部检查发现的质量缺陷责任单位扣5-10分2009 年
13、9 月 份质 量月 度检 查得 分 一 览 表序号时间受检查 单位得分扣分情况说明1年 月日一车间2年 月日二车间3年 月日钢材库4年 月日成品部5年 月日放样室线路器材公司质量、技术、体系月度检查考核表受检单位：序 号考核 项目检查内容及考核标准考核方法标准 分实得 分扣分说明1质里责 任目标 分解1、制定落实各级人员质量责任查阅责任落实情况52、质量目标车间、班组目标的逐级分解查阅目标 分解53、质量目标月度实现测量查阅目标测量值52部门 人员 分工1、部门人员的能力情况是否评价，部门 职责能否有效实施开展现场抽查、检查52、人员的分工情况，工作内容划分是否 科学适宜，常态化工作是否纳入日常计划 当中现场抽查、检查53、对于人员能力评价后是否进行有效的 培训现场抽查、检查53有效沟通1、部门内人员替代关系是否明确，沟通 是否顺畅，每月至少召开一次部门工作会 议，总结工作质量、安全状况，查找本部 门内部问题提出整改措施，加以改进现场抽查、检查54工作质里1、部门工作流程是否梳理，控制重点在 哪些方面查阅记录52、部门人员工作计划性、有效性有无检 查督促现场抽查、检查53、部门采取了那些方面的不合格控制和 预防，保证工作质量现场抽查、检查54、工作中能否进行有效的自检、互检确 保
