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1、项目采购管理制度一、目的:为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度.二、使用范围:工程项目的材料或设备的采购。三、产品的采购监督管理制度的内容：（一）工程项目所需购买的材料或设备必须是该工程设计 图纸中规定的所需材料或设备。（二）招投标部在采购产品时，需通过该项目及公司工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设 计的要求后，项目部负责人及公司工程部经理在采购单上签 字确认。四、采购原则（一）严格执行询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质 量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基 础上进行综合评估，并与供应
2、商进一步议定最终价格，临时 性应急购买的物品除外。（二）采购计划制定制度物品采购，必须经过项目部技术负责人申请，项目部负责 人同意，报公司工程部部经理、公司分管领导、总经理、董 事长签字审核后制定采购计划。（三）一致性原则采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型 号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本 过高的情况下，及时反馈信息到公司工程部，更改采购单。（四）廉洁制度所有采购人员必须做到：1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购 成本.2）加强学习，提高认识，增强法治观念。3）廉洁自律,不能向供应商伸手。4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5）工作认真仔细，
3、不出差错，不因自身工作失误给公司 造成损失。6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及 市场信息。五、采购流程（一）供应商的选择1）供应商必须证照齐全，具有相关资质.2）对于经常使用的产品，询价小组应较全面地了解掌 握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的 情况，建立供应商档案，做好记录。3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。 供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和 以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素.4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有 两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互 采购。（二）采购程序1）成本
4、核算部根据项目做好预算，工程部编制材料需求 计划，报招投标部；2）询价小组统筹考虑提出材料采购建议，提交给招投 标部；3）招投标部根据材料情况，制订材料招标计划，上报公 司分管领导及总经理审核；4）招投标部根据批复的招标计划进行招标，并将招标结 果上报至公司领导批复，批复后确定中标单位；5）招投标部向财务提交资金需求计划；6）材料使用项目部组织材料组织验收及时检测，并 将检测结果上报至招投标部及工程部；采购询价、综合评估、 合同签订，由招投标部部协调工程部、财务共同完成，报总 经理审批.财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条 款的审核，招投标部与供方和生产厂联系货物接送的时间、 方式、到货
5、情况、质量反馈及确认售后服务事宜。（三）付款程序1）材料使用的项目部根据付款计划提出申请报招投标 部，由财务总监、分管领导、总经理、董事长签字审核，后 附合同、材料检测证明、付款明细单，交给财务部办理付款 手续.无论汇款还是现金支付都要求复印存档。2）发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。六、违约处理（一）货物出现延期后，招投标部应及时通知工程部及项 目部。（二）货物出现质量问题后，由工程部提出意见，报分管 领导、总经理，并做紧急处理,并要求供应商换货或退货。（三）招投标部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财 务部核算损失，招投标部负责追索。追索不成，由法院裁决。七、审计监督在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程 中，除有工程部、成本核算部及招投标部参与外，财务部门 应协助参与。财务部门主要负责价格的核查及审计.采购人 员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人 员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制 度处理。
