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1、诚誉兴光电有限公司体系文件编号：CYX- QEOH -05基础设施与工作环境控制程序版本：A0生效日期：2014年6月5日制 订审 核批 准制订单位人事部保管单位文控修 订 记 录日期版本变更内容2014.6.5A.0首次发行声 明本一级文件二级文件三级文件 属诚誉兴光电有限公司所有！未经批准,禁止复制、泄露和使用；正本保存于文件控制中心，副本仅限于分发以下部门（单位）。分发对象总经理 人事部 采购部 文控中心 仓库市场部 技术部 品质部 生产部 PMC部 工艺部 1.0 目的 对本公司所有办公设备、机器设备和与产品形成有关的辅助设施实施有效管理和控制，以确保所有设备和设施处于完好的技术状态，
2、满足正常生产之需求。 2.0 范围适用于对所有办公设备、机器设备和与产品形成有关的辅助设施控制（包括厂房设施、搬运运输设施）,检测专用设备依监视和测量 监视和测量设备控制程序执行。 3.0 权责 3.1 技术部：负责确定和提出为产品实现和 HSF 产品进程控制所要求的基础设施。 3.2 采购部：负责对新增设备的购置。 3.3 生产部：负责对所有机器设备制定操作、保养规定，协助行政部对重要机台操作员进行上岗培训和考核，建立生产设备管理台帐。 3.4 品质部：负责监督检查所有生产设备的保养情况和操作正确性。3.5 各部门：负责执行各项设备和辅助设施作业规定和管理制度。 3.6 生产/工艺：负责部门
3、内各项机器设备管理制度在管辖区内的应用指导,协助调查，分析和处理设备事故,以及培训操作人员正确执行操作程序和日常维护、保养。 3.7 后勤部：统筹和协助使用部门做好机器设备定期维护、保养，及时排除设备故障，保证机器设备和辅助设施运转正常，对办公设备、机器设备、辅 助 设 施 等 资源进行管理，建立各种设备管理台帐；协调监督改善事项的实施。3.8 后勤部：负责对对公司网络的维护和电脑硬件的维护。4.0定义 （无）5.0 控制流程图（见附页） 6.0 作业 作业内容6.1 新增办公设备、机器 设备和辅助设施设备和设施的购置依采购控制程序执行。注：所购置之生产设备需符合 HSF 产品进程控制要求。
4、6.2 设备设施的验收建档6.2.1 验收：技术部、后勤部维修人员和使用部门参与设备的移交验收，依据相关设备说明书规格进行验收,新购置生产设备不符合设计要求时由维修人员负责组织重工或由采购退换，并填写验收报告单。 6.2.2 生产设备建档管理由后勤部负责收集所有设备的文件资料,建立生产设备管理台帐和生产设备履历表分发给生产部，由后勤部统一管理并且负责设备定期检查。 6.3 办公设备和辅助设施建档后勤部负责对办公设施、生产辅助设施、搬运和运输设施、主要办公设施等各种设施资源登记，建立办公设备管理台帐。6.4 办公设备、生产设备和辅助设施操作、维护、保养 6.4.1 生产设备操作员按相关的作业指导
5、书进行操作。 6.4.2 生产部门每年 12 月底负责制定设备保养检修计划表，使用部门各级管理人员监督、指导操作人员进行日常保养，保养情况记录于生产设备保养记录表；定期维护保养记录到生产设备履历表上。 6.4.3 生产过程中发现有任何异常必须停下来检查，发生的一般设备故障由操作者或维修人员内部自行检查维修，修复后在生产设备履历表中记录。 6.4.4 后勤部负责对所有设备和设施每月进行巡检，有问题时交内部维修人员修理，若内部人员无法修理，则填写维修(报废)申请表交总经理批准后外协修理，设备修复后由维修人员和操作者对修复后的设备进行试用验收，验收结果记录在生产设备履历表上。6.4.5 车辆管理员对
6、运输设备的保养与检修做好计划并且督促司机执行，具体参照 车辆管理制度。6.5 生产设备和辅助设施报废及处置6.5.1 生产设备和辅助设施因老化或其它原因无法修复使用时，使用部门填写维修(报废)申请表报总经理批准后执行报废。 6.5.2经批准报废的生产设备和辅助设施由行政部负责贴上“暂停使用”标签，并在 设备管理台帐和设备履历表中注明“报废”。 6.6 工作环境的控制： 6.6.1 整理、整顿6.6.1.1 将本部门工作区域内的对象加以归类,使物品皆有定点定位,并排列整齐； 6.6.1.2 不需要的物品则依状况给予保存或报废处理； 6.6.1.3 生产的不合格品,依不合格品控制程序执行； 6.6
7、.1.4 工具需予以定位、编号、标示、维护。 6.6.2 清扫、清洁6.6.2.1 每日实施清洁工作； 6.6.2.2 各部门自行决定轮流值日方式,清理垃圾,并予以分类处置； 6.6.2.3 作业台下、机台旁边、区域角落进行清洁。 6.6.3 素养(纪律) 所有工作人员需遵守各项规章制度，依据作业标准与规范作业，养成自主管理的习惯，主 管监督并处理违规事件； 6.6.4 安全(预防):生产操作，搬运作业时需遵守各项制度，安全生产。对设备、人身、环境、产品、作业方法等还需进行分析,找出隐患并解决,制定安全预防措施； 6.6.5 节约:对原料、辅料、时间、空间等能源方面进行分析,合理利用,以实现效
8、益最大化。 6.7 产品要求的作业环境6.7.1 原材料及成品密封存放。 6.7.2 生产环境要求：地面干净无脏污、通风良好工作正常，具体参照产品 生产作业指导书 。6.7.3 如生产用原料为易燃易挥发物品，生产仓储区内严禁吸烟或带入其它火源，且严禁其它非生产用的易燃、易爆物品（如打火机、火柴等）进入。 6.7.4 严禁在未确保安全并未经后勤部同意的情况下，在生产仓储区用金属物敲击铁钉或电焊等可能产生火星的作业。 6.7.5 生产仓储区配置干粉灭火器，灭火器定位放置，并确保有效使用。并且保持安全通道畅通。6.7.6 所有易挥发物品生产过程中尽可能减少空气中的裸露面积，减少挥发，使用或生产完后确
9、保密封存放。 6.7.7 若发现室内挥发性物品气味较大或空气中挥发物品气味浓度异常时，严禁操作任何电器开关（避免因火星导致气体燃烧）， 先开启通风窗户，消除异常原因，待室内恢复正常后才能进行生产操作。 6.7.8 严禁在室内嬉戏、打闹及高声喧哗，生产过程确保消防及人身安全。 6.7.9 文控中心要编制 5S 组织架构图，成立 5S 小组，定期或不定期组织 5S 检查，并对不符合项的改善监督实施。 7.0 相关文件 相关文件7.1 采购控制程序 CYX- QEOH -087.2 各生产设备相关作业指导书6.4.5 车辆管理员对运输设备的保养与检修做好计划并且督促司机执行，具体参照 车辆管理制度。
10、6.5 生产设备和辅助设施报废及处置6.5.1 生产设备和辅助设施因老化或其它原因无法修复使用时，使用部门填写维修(报废)申请表报总经理批准后执行报废。 6.5.2经批准报废的生产设备和辅助设施由行政部负责贴上“暂停使用”标签，并在 设备管理台帐和设备履历表中注明“报废”。 6.6 工作环境的控制： 6.6.1 整理、整顿6.6.1.1 将本部门工作区域内的对象加以归类,使物品皆有定点定位,并排列整齐； 6.6.1.2 不需要的物品则依状况给予保存或报废处理； 6.6.1.3 生产的不合格品,依不合格品控制程序执行； 6.6.1.4 工具需予以定位、编号、标示、维护。 6.6.2 清扫、清洁6
11、.6.2.1 每日实施清洁工作； 6.6.2.2 各部门自行决定轮流值日方式,清理垃圾,并予以分类处置； 6.6.2.3 作业台下、机台旁边、区域角落进行清洁。 6.6.3 素养(纪律) 所有工作人员需遵守各项规章制度，依据作业标准与规范作业，养成自主管理的习惯，主 管监督并处理违规事件； 6.6.4 安全(预防):生产操作，搬运作业时需遵守各项制度，安全生产。对设备、人身、环境、产品、作业方法等还需进行分析,找出隐患并解决,制定安全预防措施； 6.6.5 节约:对原料、辅料、时间、空间等能源方面进行分析,合理利用,以实现效益最大化。 6.7 产品要求的作业环境6.7.1 原材料及成品密封存放
12、。 6.7.2 生产环境要求：地面干净无脏污、通风良好工作正常，具体参照产品 生产作业指导书 。6.7.3 如生产用原料为易燃易挥发物品，生产仓储区内严禁吸烟或带入其它火源，且严禁其它非生产用的易燃、易爆物品（如打火机、火柴等）进入。 6.7.4 严禁在未确保安全并未经后勤部同意的情况下，在生产仓储区用金属物敲击铁钉或电焊等可能产生火星的作业。 6.7.5 生产仓储区配置干粉灭火器，灭火器定位放置，并确保有效使用。并且保持安全通道畅通。6.7.6 所有易挥发物品生产过程中尽可能减少空气中的裸露面积，减少挥发，使用或生产完后确保密封存放。 6.7.7 若发现室内挥发性物品气味较大或空气中挥发物品
13、气味浓度异常时，严禁操作任何电器开关（避免因火星导致气体燃烧）， 先开启通风窗户，消除异常原因，待室内恢复正常后才能进行生产操作。 6.7.8 严禁在室内嬉戏、打闹及高声喧哗，生产过程确保消防及人身安全。 6.7.9 文控中心要编制 5S 组织架构图，成立 5S 小组，定期或不定期组织 5S 检查，并对不符合项的改善监督实施。 7.0 相关文件 相关文件7.1 采购控制程序 7.2 各生产设备相关作业指导书6.4.5 车辆管理员对运输设备的保养与检修做好计划并且督促司机执行，具体参照 车辆管理制度。6.5 生产设备和辅助设施报废及处置6.5.1 生产设备和辅助设施因老化或其它原因无法修复使用时
14、，使用部门填写维修(报废)申请表报总经理批准后执行报废。 6.5.2经批准报废的生产设备和辅助设施由行政部负责贴上“暂停使用”标签，并在 设备管理台帐和设备履历表中注明“报废”。 6.6 工作环境的控制： 6.6.1 整理、整顿6.6.1.1 将本部门工作区域内的对象加以归类,使物品皆有定点定位,并排列整齐； 6.6.1.2 不需要的物品则依状况给予保存或报废处理； 6.6.1.3 生产的不合格品,依不合格品控制程序执行； 6.6.1.4 工具需予以定位、编号、标示、维护。 6.6.2 清扫、清洁6.6.2.1 每日实施清洁工作； 6.6.2.2 各部门自行决定轮流值日方式,清理垃圾,并予以分类处置； 6.6.2.3 作业台下、机台旁边、区域角落进行清洁。 6.6.3 素养(纪律) 所有工作人员需遵守各项规章制度，依据作业标准与规范作业，养成自主管理的习
