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1、QB/Z吉林省中东福万家超市有限公司企业标准QB/Z-SH01-2010商品收货管理制度文件编号： QB/Z-SH01-2010生效日期：受控编号：ZD-QB/Z-SH01-2010密级：秘密版次：Ver1.0修改状态：总页数16正文4附录9编制： 张阔审核： 批准： 吉林省中东福万家超市有限公司(内部资料,注意保密)文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页目 录1.目的42.适用范围43.术语或缩略语解释44.职责45.基本原则46.收货过程46.1 预约46.2订单的审核46.3
2、收货56.4录入56.5联营商品收货57. 质量检查57.1预包装商品质检57.2鲜食商品质检67.3贵重商品质检78.收货错误解决79.罚则710.附则811.附表811.1供应商预约表811.2所需QS标识的二十八大类911.3 CCC标志简介15 1.目的为了规范收货管理，控制好商品质量关，特制订本制度。2.适用范围本制度适用于中东福万家超市收货部全体员工3.术语或缩略语解释 保质期：是指使用期限制的商品或物品的最后使用时间。4.职责 4.1收货员：负责准确、高效、快速的验收商品。 4.2录入员：负责对验收完毕的收货数量准确、快速、无差错的录入系统。5.基本原则5.1完善收货体系5.2保
3、证收货顺畅性5.3确保商品快速进入卖场，满足销售所需6.收货过程接受供应商预约并接待供应商审核订单收货商品录入加入库存数量。6.1 预约供应商在送货前事先预约时间有利于提高双方的工作效率，收货部可以根据当天的预约情况来合理安排工作。6.2订单的审核6.2.1供应商送货是否在订单有效期内送货；6.2.2供应商送货资料是否齐全，如订单、卫检证、酒类随付单等；6.2.3收货员在审单时需在订单号、取消日、店号、末页上划圈以作标注。6.3收货 6.3.1收货员按照质量检查标准进行开箱验货； 6.3.2质检合格后点数并记录在订单上； 6.3.3收货完毕后将订单交给录入员。6.4录入6.4.1录入员核对收货
4、数量与供应商出库单数量是否一致；6.4.2录入员核对收货员字迹是否清晰；6.4.3录入员录入收货数量；6.4.4录入员核对录入数量是否和收货数量一致并签字将验收单发放给供应商。6.5联营商品收货6.5.1供应商送货时事先告知收货部当班员工货物为联营商品； 6.5.2收货部员工收货时按照正常商品收货标准进行质量检查，合格商品方可进场；7. 质量检查7.1预包装商品质检 7.1.1检查标准7.1.1.1检查商品的条码，是否清晰和完整； 7.1.1.2核对订单上的规格、包装数量和实际的商品是否一致； 7.1.1.3检查商品的生产日期、保质期； 7.1.1.4检查商品的包装是否完好； 7.1.1.5按
5、照订单上的规格去点数收货，收货数量不可以大于订单数量，即不可超订单收货； 7.1.1.6核查商品标识、标注并收取相应证书文件，“QS”“CCC”有相应标签； 7.1.1.7查看该订货是否有化妆品、家电等贵重商品，若有应及时通知部门到收货部一起进行收货。7.1.2保质期任何商品的保质期尤其是食品类的保质期都会受到消费者及社会相关监督机构的关注，如果商店在销售过程中出现商品保质期过期问题，不仅会给商店带来直接的经济损失，而且还会影响到公司的声誉。7.1.2.1所有国产预包装商品应保留距保质期到期的2/3的时间。举例说明：某商品保质期是1年，生产日期是2004年1月1日，此批货在2004年5月1日之
6、前送货我们可以收货，否则应拒收；7.1.2.2关于进口预包装食品的保质期收货为距离保质期到期1/2的时间；7.1.2.3鲜食原料类保质期收货为距离保质期到期1/2的时间；7.1.2.4生产日期和保质期应在商品的外包装上清晰标注且字迹不会被擦拭掉，如出现以下情况的商品应予以拒收。7.1.2.4.1、字迹模糊，无法识别；7.1.2.4.2、用手可以擦去或刮掉；7.1.2.4.3、打印在贴纸上再张贴于商品外包装，且很容易撕下来贴纸；7.1.2.4.4、手工填写的生产日期；鲜食的检疫证书，商品入境证明文件等须保管3个月，对于进口食品卫检证书，酒类随附单保管到商店销售完毕为止。 7.1.3开箱率7.1.
7、3.1原装箱10箱以下全开；7.1.3.2原装箱1020箱，以10箱为准加开50%；7.1.3.3原装箱20箱以上从卡板不同角度随机抽查15箱以上；7.1.3.4非原装箱全开箱，面包全开箱，进口食品全开箱，贵重商品全开箱。 7.1.4规格要求 7.1.4.1食品类：重量只能多不能少； 7.1.4.2非食品类：重量不能多也不能少； 7.1.5合格证要求食品、非食品都要有合格证，散装食品箱内要有合格证，要有厂名、厂址、品名、联系电话。7.1.6非食品上的吊牌上产地、厂名、厂址内容要与厂家出厂原包装箱上的标注一致。 7.1.7绿色食品证书：带有绿色食品标志的要提供绿色食品证书复印件、绿色食品号相符,
8、3年有效存档。 7.1.8卫检证书：凡进口商品都要提供当地卫检证书原件，进口食品要有当地卫检证书合发原件，进口商品要有中文标签审核证明。7.1.9中文标签内容：名称、产地、配料表、净含量、生产日期、保质期、国内经销商地址及储藏方法。需加贴CIQ标签的商品要有CIQ标签（CIQ：中国检验检疫局）。7.1.10卫检证书核对内容7.1.10.1证书首页编码与副页编码一致，加盖齐缝章； 7.1.10.2证书上所有标识生产日期要与商品相符； 7.1.10.3证书上的数量要大于等于实际收货数量。 7.2鲜食商品质检7.2.1质检7.2.1.1检查手段包括农药检测，温度测定、试吃等。7.2.1.2抽查比例：
9、篮筐所装的商品其抽查的比例至少为25%。7.2.2扣数标准7.2.2.1检查腐败变质、压伤、擦伤、磕伤、冻伤等不合格商品的比例；7.2.2.2按照不合格比例扣除后再进行正常扣数； 7.2.2.3带小包装出售的商品，应减去外包装箱和商品小包装两部分重量。 7.2.3检查方法收货部在进行新鲜食品收货时一定严格控制质量，并使用标准专业的方法来保证商品的新鲜、卫生、安全。7.2.3.1触觉、嗅觉、视觉等方式检测商品质量，可抽样挑选试吃。7.2.3.2肉、禽产品收货时严格收取畜禽及屠宰品检疫合格证。 7.2.3.3果蔬类产品严格执行农药残留自测程序。 7.2.3.4冷链商品严格执行冷链管理程序 7.3贵
10、重商品质检7.3.1贵重商品指体积小、价格高的商品。7.3.2贵重商品包括：化妆品、小家电、高档笔、高档烟酒等7.3.3收货要求 7.3.3.1需有部门协同收货 7.3.3.2部门同事签收 7.3.3.3由部门同事将收好的商品拿回柜台 (注：验收同收货标准)8.收货错误解决 8.1当多收货时，经核实后，需告知经营部门经理，说明情况由部门在系统中下返厂单对多出数量进行返厂处理，并通知供应商取返厂单。 8.2当少收货时，经核实后，需告知经营部门经理，说明情况，由供应商持新订单给其进行补登录处理。9.罚则9.1出现一次未按规定收货的口头警告一次。9.2当月内出现两次未按规定收货或错收货物的罚款20元
11、9.3当月内出现三次以上的将进行脱岗培训并罚款50元，合格后方可继续上岗，未合格者转岗或不再聘用.10.附则10.1本制度由收货部制定，并经福万家超市所有门店部门讨论通过。10.2本制度自颁布之日起实施11.附表 11.1供应商预约表 11.2所需QS标识的二十八大类（引用自食品安全法的规定）11.2.1小麦粉实施食品生产许可证管理的小麦粉产品包括所有以小麦为原料加工制作的小麦粉产品，分为通用小麦粉和专用小麦粉。通用小麦粉包括特制一等小麦粉、特制二等小麦粉、标准粉、普通粉、高筋小麦粉和低筋小麦粉；专用小麦粉包括面包用小麦粉、面条用小麦粉、饺子用小麦粉、馒头用小麦粉、发酵饼干用小麦粉、酥性饼干用
12、小麦粉、蛋糕用小麦粉、糕点用小麦粉等。其申证单元为1个，即小麦粉。11.2.2大米实施食品生产许可证管理的大米产品包括所有以稻谷为原料加工制作的大米。大米申证单元为1个，即大米。本产品允许分装。11.2.3食用植物油实施食品生产许可证管理的食用植物油产品包括以菜籽、大豆、花生、葵花籽、棉籽、亚麻籽、油茶籽、玉米胚、红花籽等植物油料制取的原油（毛油），经过加工制成的食用植物油（含食用调和油）。芝麻油不在发证范围之内。其申证单元为1个，即食用植物油。本类产品允许分装。11.2.4酱油实施食品生产许可证管理的酱油产品包括酿造酱油和配制酱油。酿造酱油是指以大豆（饼粕）、小麦和（或）麸皮等为原料，经微生
13、物发酵制成的具有特殊色、香、味的液体调味品；配制酱油是指以酿造酱油为主体，与酸水解植物蛋白调味液、食品添加剂等配制而成的液体调味品。酱油产品申证单元为1个。11.2.5食醋实施食品生产许可证管理的食醋产品包括酿造食醋和配制食醋。酿造食醋是指以粮食、果实、酒类等含有淀粉、糖类、酒精的原料，经微生物酿造而成的一种酸性液体调味品；配制食醋是指以酿造食醋为主体，与食用冰乙酸、食品添加剂等混合配制而成的调味醋。食醋产品的申证单元为1个。醋精不纳入发证范围。11.2.6肉制品实施食品生产许可证管理的肉制品是指以鲜、冻畜禽肉为主要原料，经选料、修整、腌制、调味、成型、熟化（或不熟化）和包装等工艺制成的肉类加
14、工食品。 肉制品的申证单元为4个：腌腊肉制品；酱卤肉制品；熏烧烤肉制品；熏煮香肠火腿制品。腌腊肉制品包括咸肉类、腊肉类、中国腊肠类和中国火腿类等；酱卤肉制品包括白煮肉类、酱卤肉类、肉松类和肉干类等；熏烧烤肉制品包括熏烧烤肉类和肉脯类等；熏煮香肠火腿制品包括熏煮香肠类和熏煮火腿类等。11.2.7乳制品实施食品生产许可证管理的乳制品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、乳粉、炼乳、奶油、干酪。乳制品的申证单元为3个：液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉）；其他乳制品（炼乳、奶油、干酪）。在生产许可证上应当注明获证产品名称、申证单元和产品品种，即乳制品液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳）、乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉）、其他乳制品（炼乳、奶油、干酪）。乳制品生产许可证有效期为3年，其产品类别编号为0501。11.
