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1、关于2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案情况的报告-在范水镇第十四届人民代表大会第九次会议上（2006年2月12日）周 农 进各位代表： 现在，我受镇人民政府的委托，向大会报告2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案，请予审议。并请各位列席人员提出意见。二00五年财政预算执行情况2005年是“十五”规划的最后一年，全镇人民围绕镇十四届七次人代会确立的目标任务，克服困难，埋头苦干，团结一致，抢抓机遇，经济建设和社会事业得到了较快发展，财政收入大幅增长，各项支出基本实现。现将2005年财政预算收支情况汇报如下：（一）收入部分：2005年我镇实现综合财政收入4628万元。其中
2、：增值税318万元；地方工商税收536万元；契税和耕地占用税92万元；上级专项指标387万元；各项补助收入604万元；基金预算收入414万元；学杂费等收入252万元；企事业单位上交206万元；财政统筹基金180万元；争取农业专项资金132万元；土地复垦引进资金280万元；资产拍卖收入174万元；集镇经营收入600万元；镇村往来等135万元；企业租金133万元；其他收入185万元。（二）支出部分：2005年综合预算财政支出4628万元。其中：基本建设支出45万元；农业部门事业费53万元；文化事业费20万元；计划生育事业费15万元；教育事业费1957万元; 医疗卫生事业费55万元；抚恤及社救事业费
3、293万元；行政管理费499万元; 城市维护费10万元；现役军人优抚金33万元、民兵训练费8万元；基金预算支出414万元；其他部门事业费17万元；农业专项支出132万元；园区建设投入50万元；征地补偿费168万元；部门单位事业费210万元；债务支出315万元；安全基金3万元；消防经费3万元；综合治理3万元；敬老院建房15万元；招商引资项目支出313万元。2005年我镇财政运行过程中尽管面临了政策性刚性增支以及基本建设、工业投入较大等因素影响，但仍然确保了收支平衡。在2005年预算执行过程中，财税工作遇到了一些困难，主要表现在以下方面：一是需财政负担的项目较以前增多，财政垫付资金较多；二是由于上
4、级不断出台新的增支政策，工资性支出逐年加大，增加了平衡难度。三为优化经济发展环境，加大招商引资力度及集镇拉动战略需要，我镇基本建设投入较大，加剧财政支出难度。面对经济工作的发展形势，财政部门和其他部门通力合作，强化增收节支，努力完成全年财政预算。1、强化收入征管，确保完成和超额完成全年收入目标。 财税部门密切配合，加强沟通，确保收入按时足额入库。税务部门加大对重点税源的征管力度，不断挖掘增收潜力，严厉打击各种偷税漏税骗税行为，切实做到应收尽收。财政部门在抓好契税征收的同时，大力加强其他非税收入管理。2、优化支出结构，保障各项重点支出需要。进一步调整和优化财政支出结构，坚持勤俭办事，严禁铺张浪费
5、，将有限的财力用到刀刃上，保证工资按时发放和机关正常运转；保证“两个确保”和“低保”到位；严格控制一般性开支，强化预算约束，努力实现全年财政收支平衡。3、大力发展税源经济，努力培植新的财力增长点。积极落实县委、县政府关于优化经济发展环境的一系列文件精神，千方百计保证集镇建设和工业园区建设资金之需，夯实财力增长的基础，发展税源经济，积极扶持民营经济的发展，增强企业发展后劲，努力培植新的经济增长点。过去的一年，我镇财政工作取得了一定成绩，这是全镇广大干群和职能部门共同努力的结果，但同时我镇财政在短期内基础较为薄弱，收支矛盾仍很突出，建立稳固、平衡的乡镇财政比较困难，这些问题须引起我们足够的重视。二
6、00六年财政预算草案2006年我镇财政预算安排将认真贯彻十六届五中全会和全国经济工作会议精神，落实科学发展观，紧紧围绕推进“两个率先”和“建设和谐社会”这一主题，与时俱进，加快发展，大力培植财源，促进财政收入稳步增长；从严控制支出，优化财政支出结构，确保财政收支平衡。根据上述指导思想和全镇经济社会发展计划的总体需求，2006年财政收支计划是：（一）收入预算：2006年我镇实现综合财政收入4987万元。其中：增值税549万元；地方工商税收666万元；契税和耕地占用税95万元;各项补助收入844万元；基金预算收入585万元；学杂费等收入242万元；企事业单位上交239万元；财政统筹基金180万元；
7、争取农业专项资金240万元；土地复垦引进资金300万元；资产拍卖收入200万元；集镇经营收入300万元；镇村往来等135万元；企业租金150万元；其他收入262万元。（二）支出预算：2006年综合预算财政支出4987万元。其中：农业部门事业费133万元；文化事业费21万元；计划生育事业费36万元；教育事业费2020万元（其中还债60万）; 医疗卫生事业费35万元；抚恤及社救事业费57万元；行政管理费500万元; 城市维护费20万元；现役军人优抚金35万元、民兵训练费8万元；基金预算支出585万元；农业专项支出140万元；园区建设投入150万元；征地补偿费230万元；部门单位事业费225万元；债
8、务支出319万元；安全基金3万元；综合治理3万元；敬老院建房15万元；招商引资项目支出310万元；工业园区管理委员会支出2万元；其他支出140万元。努力完成二00六年财政工作任务各位代表，2006年财政支出除预算草案列入的项目外，预计年中仍会有新增项目。而随着镇财县管财政管理模式的实行，国家新一轮财政体制改革政策的出台，预算收入可能还要短少。而2006年是“十一五”规划的第一年，也是完成“苦干三五年，实现再翻番”的关键一年，因此要圆满完成2006年财政任务将非常艰巨，我们必须正视困难，为确保财政平衡努力做好如下工作：1、加大招商引资力度，开辟收入增长点。围绕工业强镇战略，着力招商引资，努力壮大
9、税源经济。优化经济发展环境，加强服务意识，努力营造亲商、安商、富商氛围，走出去，引进来，开辟新税源，不断寻求新的财政收入增长点。2、强化预算约束，确保收支平衡。在预算执行过程中，严格按预算法和年初预算办事，本着“一要吃饭，二要建设”和“量入为出”的原则，优先保证工资发放和机关正常运转，努力提高资金使用效益， 优化支出结构。继续发扬“两个务必”作风，勤俭节约办事业，确保2006年财政收支平衡。3、加强非税收入征管。加强对预算外资金收支计划管理，推进部门预算，强化单位资金财政专户储存率，努力促进票款分离，保证各项行政事业性收费和集镇土地出让收入及时足额纳入财政管理，增强财政资金调控能力。 4、清理往来，盘活资产。加大镇村两级往来的清收力度，制定扎实有效措施，保证清收成绩真实有效，减轻财政支出压力，化解财政风险。加强集体资产管理，积极通过出售、租赁、承包、开发等手段，盘活变现闲置集体资产，努力提高集体资产运营效益，增加财政收入和集体经济收入，确保国有和集体资产保值增值。新的一年，我镇财政工作任务十分艰巨，我们坚信在镇党委、政府的正确领导下，依靠全镇人民的共同努力，迎难而上，努力拼搏，一定能圆满完成2006财政工作任务。5
