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1、新源鞋厂SUN Y UEN SHOES FACTORY程 序 文 件采购控制程序文件编号：QP-0704制定：审核：管理者代表：批准：序号制/修订部门版本/次修订页次生效日期1物控部A/0新制订2002/12/28新源鞋厂程序文件版本/次A/0SUN YUEN SHOES FACTOR 采购控制程序页次2/6、目的1.1对采购过程之供应厂商进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。二、适用范围2.1适用于所需物料的采购以及相应供应厂商的选择、评估和控制。三、职责3.1物控部仓库根据客户订单要求填写物料申请单，下达给采购。其它部门所需物料由各部 门填写物料申请单经批准后交给物控部采购。3.2物控
2、部采购负责组织进行供应厂商之选择、评定，建立合格供应厂商名录，并对供应商的供货业绩进行评估，根据物料申请单进行采购。3.3品管部负责建立供应厂商档案，对进厂的物资进行检测或验证。3.4开发部负责供应商送样确认。3.5物控部经理：审核合格供应厂商名录以及物料申请单，采购单。四、参考文件4.1检验和试验控制程序4.2纠正和预防措施控制程序4.3不合格品控制程序五、定义（无）六、流程图（见附页5/5）七、流程说明7.1采购物资分类：物控部根据采购物资对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下三类：a重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资（如鞋底、面料 胶水等）。b 一般物
3、资：不影响使用性能或稍有影响但可以采取措施予以弥补的物资（如五金扣件，车 线）。c辅助物资：对产品品质没影响，在生产过程中起辅助作用的物资（如包装盒、填坑棉等）7.2供应厂商的评定721采购根据公司发展需要，通过与同类物资的质量，价格进行比较，对于重要物资发出供应新源鞋厂程序文件版本/次A/1SUN YUEN SHOES FACTOR米购控制程序页次3/6厂商实况调查表，或到工厂实地考查，初定供应厂商的名单，并将有关资料填入供应厂商评定记录表，对于重要物资的供应厂商，须出具合格的质量能力评估报告， 或者供应厂商能 够提供充分的书面材料（如ISO质量体系认证证书）证实质量保证能力，方可将其列为候
4、选 供应厂商。722对于重要物资，需要经过样品测试及小批量试用。A开发部向候选供应厂商提供相应的技术标准，要求其提供适量样品。B开发部将样品进行试作、测试，填写样品物料认可书中相关栏目。开发部或品管部将结 果反馈物控部，测试不合格，允许重新送样但最多不超过两次。样品测试及小批量试用均合 格的供应厂商由物控部填写供应商评审记录表经总经理批准后，列入合格供应厂商名 录。对于一般物资，需要经过样品测试（方法同上），经样品测试合格，物控部经理审核，总经理批准后即可列入合格供应厂商名录。对于辅助物资，采用使用前对其进行检验或试验的方式作出评价，并且保存检验或试验记录评价合格者由总经理批准后即可列入合格供
5、应厂商名录。对于名牌产品供应商，经总经理确认，免于评审。7.3采购常用物料由物控部根据安全库存一览表自动补仓，由物控部仓库开具物料申请单交 于采购。对于安全库存以外的需求物料，由物控部门根据订单需求，开具物料申请单经总经 理批准后，交物控部进行采购，物料申请单包括采购产品的名称、型号（或规格等级） 数量、交货期限等事项。采购按物料申请单相关要求依据需要决定是否向候选厂商进行询价，选择合适的供 应厂商后下采购单。生产用物料的采购应在采购单上注明技术要求。物控部确定供应商能力，在物料规范由 本公司制定情况下，由采购向供应商发放产品规范、样办作为采购产品规范和执行检验的依 据。新源鞋厂SUN YUE
6、N SHOES FACTO程序文件版本/次A/1R米购控制程序页次4/6735外发加工产品由生产部开具外发加工通知单交物控部联络加工厂商实施。必要时采购单须供应商签字回传并保存。若因任何理由本公司需要修改甚至取消合约时，采购应预先通知供应商，最终以书面核实。7.4采购物资的验证采购物资的验证按相关程序进行，需要在供应厂商货源处对采购物资进行验证时，应说明验 证的具体事项，以及产品放行的方式。当有相关规定时，顾客或其代表有权在供应厂商或本公司对供方的产品进行验证，顾客的验 证不能免除公司提供其合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。采购物资到厂后由仓库进行收料，品管部负责对来料进行检验或验证，
7、详见检验与试验控 制程序。7.5供应厂商的质量监控品管部负责建立供应厂商档案（辅助物资可不建档），记录其每批供货质量状况，每个月汇 总一次，将汇总结果提交物控部。物控部每季度一次使用供应商季度评估表对供应厂商进行业绩评估，总分数低于60分的，取消其合格供应厂商资格（留用需总经理批准，第二次评估时总分低于60分时不允许留用）。供应商来料产品质量异常的处理详见不合格品控制程序及纠正和预防措施控制程序。八、质量记录8.1供应厂商实况调查表8.2供应厂商评定记录表8.3合格供应厂商名录8.4采购单8.5安全库存一览表8.6物料申请单8.7样品物料认可书新源鞋厂SUN YUEN SHOES FACTO程
8、序文件版本/次A/0R米购控制程序页次5/68.8外发加工通知单8.10供应商季度评估表8.11供应商到货情况表新源鞋厂程序文件版本/次A/0SUN YUEN SHOES FACTOR米购控制程序页次6/6权责单位作业流程相关表单、记录物控部物控部开发部总经理物控部物控部物控部物控部物控部供应厂商实况调查表供应厂商评定记录表打样物料认可书供应厂商评定记录表供应厂商评定记录表合格供应厂商名录物料申请单采购单供应厂商季度评估表新源鞋厂供应厂商实况调查表供应厂商（全称）：日期:地址工厂电话创立年月日年月营业所电话负责人联系人与本公司往来开始年月组织独资合资公司工厂登记证年月日证号资本往来银行公司登记
9、证年月日证号基地面积（坪）厂房面积（坪）营业执照登记证年月日证号员工员工类别职员普 通员工合计项目男女计男女计人数主要 生产设备名称规格或能力单位数量备注名称规格或能力单位数量偶一为之；未曾实施偶一为之；未曾实施1、有否专司品管部门负责人：有（ ） 组织名称： 无2、精密度管理：（测定器具） 口定期实施品管状况（工作机器） 口定期实施3、加工不良率（最近三个月平均） %检测仪器名称品牌规格年份单位数量审核:调查人:FM07014A新源鞋厂供应厂商评定记录表编号:附质量保证能力评估报告或体系认证书共页采购签名：日期:测试结果及结论（是否进入下一阶段）：测试报告编号：开发部签名：日期:测试报告编号
10、:批量试用后测试结果及结论:品管部签名：日期:评定结论（是否列入合格供方名录）FM07015A新源鞋厂安全库存一览表日期:序号物料编号物料名称最低库存最高库存库存期限审核：制表：FM07018A新源鞋厂采购单E-Mail :电话：地址：传真：订单号码:联系人:供应商:联系人:序号物料编码名称及规格数量单位单价交货期电话号码:请购单号:传真号码：日 期:备注：1送货单务必注我司订单编号、物料编码、名称规格及数量。2请于要求期限内送货到我司，如因逾期交货或质量问题影响我司生产，我司保留追 究一切责任的权力。3请于收到本订单一个工作日内回签。FM07022A有限公司物料申请单请购部门：日期：年月供应商回签物控部总经理审批日序号物料号名称及规格单位数 量交期备注123456789101112制单：审核：核准：FM07020A新源鞋厂供应商季度评估报告（第 季度）公司：感谢贵公司的支持配合，针对贵公司本季度供料情况我司总评估情况如 下，望贵司积极反应扬长避短以推进贵司与我双方的合作和更快发展。、季度总结品质（60分）交期（20分）价格状况（10分）配合度（10 分）季得送货批合格批合格 比率求送货批要实 际按期 交货批按 期交货 比率 （相对于市场同类货品价 格）供料情况得分
