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1、 质量管理体系程序文件 文件编号：GTQS-A6.3 设施管理程序 版本号：A 修改状态：01 目的与使用范围为了顺利进行厂房及厂区土建、公用动力、电力建设项目的综合管理，生产环境改善及厂房维护改造；固定资产管理；投资管理；建设项目综合管理、项目验收；ISO14001体系事务局筹建等工作，以及确保本公司设施管理部门安全、合理、经济、可靠运行，以必要的量、质、成本，适时稳定的提供必要能源，保证公司生产的持续稳定进行，本程序规定了对设施管理科的管理及要求，本程序适用于公司范围内厂房公用动力设施建设、维护、环境保护工作及其受配电、压缩空气供应、给排水、空调制冷等影响原动力生产的因素的控制。2 定义
2、设施：指建筑物，工作场所及其相关设施，包括原动力设施、环保设施、消防设施等。 固定资产：具有生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高等特性有形资产称为固定资产。本程序中固定资产专指设施管理部门所负责的原动力站房及其他与设施管理科相关单位的资产，例如各车间电房设备、空调、远程风机等。 项目建设程序(图解见下页)：工厂整体规划项目立项工作 项目报建工作项目立项工作确认建设阶段设计委托项目施工管理项目验收工作厂区厂房的维护管理维护阶段环境改善3 职责3.1 制造部为本程序的归口管理部门。3.2 设施管理科固定资产担当者制作设施管理科设施固定资产台帐,对固定资产接收、
3、安装、改造、更新、报废等工作进行管理。3.3 技术系担当负责厂房建设的立项、报建、维修、维护、环境保护工作、部门日常工作管理，为作业系提供相关技术、安全指导。3.4 作业系职责：负责本公司的空压机、配电房、供水系统、冷冻机、空调、照明等设施的操作与维护。4 工作流程图部门作业系（机械、电气、制冷、给排水）技术系（电气、机械、环境、建筑、固定资产、原动力能源数据管理兼总务、翻译）流程作成作业要领书、工艺参数表、设备点检表、设备台帐、能源数据汇总、投资预算、项目报建、工厂建筑、构筑物计划及维护管理、废弃物合理处理排放、电气安全保护、燃气、压缩机、工业用水设备的维护管理工作的实施。安全运行机制建立、
4、建全各项工作的实施进行相关担当、GL现场确认总结、持续改善出5 程序内容：5 .1设施管理所涉及的范围：5.1.1 确定设施管理构成（分为技术系、作业系）5.1.2 技术系工作范围：5.1.2.1 原动力能源数据管理（兼内务）a） 能源数据汇总、报告；b） 水质数据汇总、报告；c） 废弃物管理数据整理；d） 科内一般事务；5.1.2.2 投资、报建管理担当a) 投资预算；（对工厂厂房、公用动力进行立项及投资预算，包括年度预算及总预算）b) 投资预算管理；（对建设项目的投资跟踪、调整、审核、年度总结）c) 项目报建；（包含新项目的可研、初步设计、规划、施工许可及项目验收） 5.1.2.3 固定资
5、产管理担当a) 汇总各部门固定资产投资预算，对各项设备按照丰田格式进行分类编号，作为采购部采购的依据；b) 跟踪投资项目的采购、付款和进度汇总到财务部；c) 配合财务部进行对固定资产的盘点；d) 跟踪固定资产的使用及报废情况；e) 制作设备现场看板、表明设备的位置及使用状态；f) 固定资产的移动、租赁管理；g) 闲置设备的管理；5.1.2.4 建筑、土木担当a) 负责工程设计单位的选定、工程施工单位的招、投标，选定具备相应资质的施工单位。选定具有资质的工程质量监理公司；b) 负责施工过程的监督、检查（建筑材料、装修材料的质量判定）；c) 完工后工程质量的验收；d) 联系相关单位、或外包维修单位
6、进行建筑物设施维护；e) 休息室、厕所及附带设施的维护管理；f) 工厂周边环境改善（树木、草地休整等工作）；5.1.2.5 环境担当a) ISO14001体系建立；b) 排污设备的维护管理；c) 大气、水质数据分析；d) 废弃材料、油脂、VOC低排放推进；e) 防止液体渗漏地下及对策；f) 废弃物管理；5.1.2.6 电气担当a) 负责公司的所有电气的选型，提供资料给采购部；b) 配合相关部门做好电器设备的安装、调试工作；c) 组织电气专业操作人员投产前技能培训；d) 指导操作人员完成综合动力站房的受电和公司工艺车间的送电、受电工作；e) 强电用电设备的维护管理；f) 弱电设备的日常维护管理；
7、g) 电气安全保护；h) 工厂能源节省推进总管；5.1.2.7 机械担当a) 负责公司的所有机械设备的选型，提供资料给采购部；b) 原动力设备到货验收，协助固定资产担当做好建档工作；c) 公司范围内原动力设备、设施（还包括天车、空调等），压力容器、管道安装监督、调试配合；d) 提交压力容器、压力表、温度计、液位计接受国家相关检测机构检验；e) 保证燃气、蒸汽的按时提供；f) 组织相关人员岗前技能培训；g) 一般燃气设备维护管理；h) 压缩机设备的维护管理；i) 工业用水设备的维护管理；j) 监察中心、厂房以外设备、设施的维护管理； 5.1.3 作业系工作范围 a) 10KV配电房：保证设备的安
8、全、稳定运行及早期发现异常，防止突发停电，发生异常时要迅速处理；b) 空压机：按生产指示送气、停气，保证持续正常运转，早期发现异常迅速进行处理，为生产现场提供稳定气源； c) 给排水：对生产、生活污水进行处理、排放，要求排水水质符合国家环保部门规定的管理值，以及工业用水、循环水、消防水的供给（保质保量）；d) 生产、生活所需的燃气、蒸汽稳定供给；e) 冷冻机房：夏季为各车间现场提供适当的工作环境温度，保证生产正常进行；5.1.4 设施管理工作的构成a) 安全活动为基础：4RKY活动、5S工作、危机提案；b) 设施科技术系负责厂房及厂区土建、公用动力、电力建设项目的综合管理，生产环境改善及厂房维
9、护改造；固定资产管理；投资管理；建设项目综合管理、项目报建、验收；ISO14001体系事务局筹建等工作。 作业系负责公用动力设施、环保设施的安全运行，维护保养及整改，对各部门动力需求提供援助；负责固定资产实物管理，环保设施实物管理工作；c） 操作工按照作业要领书操作设备，记录压力、温度等工艺参数，是否在正常工作范围内，发现异常情况及时处理，处理不了的及时上报相关负责人；d) 认真执行点巡检制度，检查设备性能良好、运转正常、能耗正常，无漏油、漏水、漏气、漏电，外表清洁整齐；e) 做好设备润滑等维护保养工作，预防设备故障发生；f) 制做点、巡检工作线路、对设备按要求进行5S管理，做到合理、高效的生
10、产；g) 做好变电室、冷冻机房、空压机房等场所的安检工作；h) 依照岗位安全责任制，组织员工学习安全知识（公司三级安全教育）；i) 易燃易爆及有毒物品等危险品的使用、保管应严格执行公司安全法规； j) 遵守国家环境保护法规、贯彻ISO14001环境管理体系（该体系文件已着手制作）。5.2 设施管理科工作的管理： 5.2.1 根据实际工作，各部门制作相关作业要领，设定相关工艺参数。5.2.2 质量管理部对原动力部门作出的作业要领书、点检表以及设定工艺参数进行审核，定期检查确认。5.2.3对检查发现的不合格项通知设施管理科作出更改，完善后付诸实施。 6 相关程序文件、相关规程文件和质量记录6.1 相关程序文件GTQS-A8.9纠正和预防措施管理程序GTQS-A7.3采购管理程序GTQS-A7.4生产过程控制与确认管理程序6.2相关规程文件无 6.3质量记录JL6.3 -0110KV配电房设备点检表JL6.3-02空压机房设备点检表JL6.3-03冷冻机设备点检表 JL6.3-04水处理站点检表 JL6.3-05节假日用气、电、水申请表JL6.3-06设施管理科设施固定资产台帐7 更改记录更改日期更改条款更改内容更改通知号更改人批准 第 8 页 共8页
