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1、2005年下半年资源管理系统应用达标检查评分标准项 目检查方法分值检查说明 资源管理系统应用基础 应用摸清家底 30分网络存量 资产管理（集中检查）管线资源是否使用资源管理系统完成固定资产卡片的拆分工作（2分/各专业资源）。考核数据来源省公司财务部，其中：管线资源包括PHS基站，交换资源包括PHS 网络设备。按时、按质完成，得2分/各专业资源；未能按时、按质完成，不得分。 资源管理系统中是否有完整的固定资产卡片编号（2分/各专业资源）。4交换资源4传输资源4数据资源4动力资源4能力指标 （集中检查）报表数据 完整性通过资源系统获取入库数据的能力指标，并录入非资源系统管理的其它集团统计报表能力指
2、标数据，形成完整能力指标报表；能力指标每缺1项数据，扣0.2分，最多扣5分。5报表数据 准确性95（抽查准确量与抽查总量之比）从资源系统产生的报表数据与上报集团报表的同类数据差距在可接受范围内。合格率每低于1个百分点，扣0.1分，最多扣5分。合格率每高于1个百分点，加0.1分。5服务运维 20分网络资源 月分析（集中检查）管线资源月分析资源管理中心是否应用资源系统进行分析，没有应用系统分析，不得分；全省统一打分，好5分、较好3分、一般1分。51. 客响中心（资源管理中心）已应用资源系统进行分析。 2. 收取管线、设备资源11月份分析报告，前端预测分析、存量新增资源分析（指导建设）、网建反馈 P
3、HS在1月份PHS检查中检查设备资源月分析5PHS网络优化 辅助分析（现场检查）季度网络评估下半年开始运用系统辅助进行网络质量分析和网络质量评估，全省统一打分，好5分、较好3分、一般1分、没应用不得分。5月度网络分析出租电路分析 季度分析 （集中检查）每季度运用大客户资料系统统计电路数与前端统计电路数核对，检查新增电路的入库情况，根据核对情况打分。5提供电路清单（现场检查）每季度提供给前端的通信质量报告中通过大客户资料系统提供相关客户的电路清单。（使用系统提供得分，否则不得分）在1月份大客户检查中检查指导建设 10分建设需求 分析质量管线资源分析是否能指导建设。查看分析并访谈分公司网络建设部，
4、好2分、一般1分、差0分。2见资源分析设备资源分析2各专业资源系统数据与投资规划数据的一致性 （集中检查）管线资源资源系统数据统计结果与上报投资规划相关数据是否一致以及数据是否合理。省公司实时组织系统数据稽核检查，合格率98；合格率每低于1个百分点，扣0.1分，最多扣1分/每专业。 1交换资源1传输资源1数据资源1动力资源1PHS资源1支撑前端 20分前端需求 分析质量（现场检查）管线资源分析是否能根据前端预测需求进行资源分析，查看分析并访谈分公司前端部门，好3分、较好2分、一般1分，没分析不得分。3见资源分析 设备资源分析3端到端 业务开通（现场检查）集中调度是否在客响中心进行空间资源、光缆
5、纤芯、管道管孔、传输电路、数据端口、交换中继和信令端口、动力配电端子的集中确认、集中调度、集中配置。其中，每类资源各1分。各类资源在客响中心执行集中调度/集中配置，执行1分、否0分。7见流程检查集中配置7资源高效 20分存量资源 利用率（现场检查）管线资源利用资源系统分析存量资源利用率合理性。好2分、一般1分、差0分。2见资源分析 设备资源利用资源系统分析存量资源利用率合理性（1分/各专业资源）。（交换/传输/数据/动力/PHS）好1分、一般0.5分、差0分。5新增资源 入库（集中和现场检查）工程竣工资料 电子化录入系统分析并查看工程竣工资料电子化录入应用情况。好3分、一般1分、差0分。3见流
6、程检查社区经理更线 （电话更线）社区经理和农村统包人员全面应用社区经理更线（电话更线），好2分、一般1分、差0分/社区经理和农村统包人员。4见流程检查GIS地图更新通过管线资源系统，检查GIS地图更新情况。好2分、一般1分、差0分。2管线检查有无更新记录和系统更新情况新增资源利用率分析 （集中和现场检查）管线资源对新增管线资源利用率定期（季，半年、年）进行分析。好2分、一般1分、差0分。2见资源分析设备资源新增设备资源利用率定期（季，半年、年等）进行分析。好2分、一般1分、差0分。2拓展 应用每项拓展应用，按1-2分进行加分，多项应用可累计加分，最多不超过10分提取相关文件和原始记录，全省统一
7、测评加分2005年下半年资源管理流程实施达标检查评分标准项 目考核要求检查方法分值检查组评分检查记录（详细内容）资 源管理流程实施基 本管理流程实施组织架构 30分资源管理中心工作职责符合BPR4.0手册中的客户响应中心关于资源管理工作的五项基本职责以本地网分公司正式文件为依据；每缺基本项1项扣1分。5分有分公司正式文件，资源管理工作的五项基本职责是否在文件中体现。资源管理中心人员到位资源管理中心内各专业（含传输、管线、数据、交换、动力、大客户资料等）岗位有具体负责人员以本地网内人力资源部门的员工名单和岗位配置为依据，人员未到位扣5分5分传输、管线、数据、交换、动力、大客户资料在资源管理中心是
8、否有具体人员负责，专职、兼职均可资源管理中心人员有明确的岗位说明书和绩效协议以本地网内人力资源部门的文件为依据，任一岗位没有说明书或绩效协议均扣0.5分，最多扣5分。5分资源管理岗位说明书有专职、兼职明确的岗位职责，绩效协议中有明确的KPI指标本地网内与资源管理相关部门的工作职责符合BPR4.0中的相关部门关于资源管理工作的基本职责以本地网分公司正式文件为依据，任一部门每缺1项扣0.5分，最多扣5分。5分有分公司正式文件相关部门资源管理人员到位网络建设、维护各部门、公众客户部有具体负责人员（专职/兼职均可）（市和县）以本地网内人力资源部门的员工名单和岗位配置为依据，人员未到位扣5分5分网络建设
9、、维护各部门、公众客户部有具体资源管理人员相应岗位人员有明确的岗位说明书和绩效协议（市和县）以本地网内人力资源部门的文件为依据，任一岗位没有说明书或绩效协议均扣0.5分，最多扣5分。5分分公司提供的岗位说明书有明确的岗位职责，绩效协议有KPI指标。流程细化与 执行45分流程设计与细化结合本地网实际和资源管理系统现状，至少按BPR4.0手册设计、细化七大类资源动态管理流程；流程中包括业务的开通、关闭、调整等状态，并随着资源系统管理手段的建立，流程不断完善与更新以发布的正式的流程手册版本为依据，没有流程手册得0分；缺1类扣0.5分；缺1种业务状态扣0.2分；流程没有随系统建设更新扣0.5分。各项总
10、和最多扣5分。5分1 、是否与组织架构相符 2、各部门应准备各自相关流程，检查与分公司发文流程是否一样3、流程种类是否齐全（空间、GIS、PHS等），包括业务种类和状态。配合流程手册编写操作实施指导书。指导书包含对各岗位和环节的具体操作要求、操作时限、表单格式和内容（市和县）以发布到各岗位的相关岗位操作实施手册为依据，没有指导书得0分；具体操作要求不明确扣1分。3分1. 提供正式文件的指导书 2. 检查各岗位应有各自相关指导书，并与流程一致 流程培训对资源管理中心及其他资源管理岗位人员进行流程和操作实施指导书培训（市和县）培训人员名单及培训记录、讲义和成绩单，未培训得0分；记录不全扣2分。4分
11、1. 有无人力资源部（不作严格要求）下发的相关文件 2. 有无培训人员名单及培训记录、讲义和成绩单 3. 培训计划可有可无（好的经验带回） 流程执行各资源管理岗位人员在日常工作中按照流程和指导书要求进行操作流程执行过程文件查阅，每检查出一项工作未按流程执行扣1分，最多扣4分。4分1. 重点检查三大类工程、业务、障碍 2. 前两类检查两个工单，设备线路各一(障碍从大商客系统随机抽取2张) 3. 管线检查人员检查四季度线路维护作业计划，抽取一项管线维护更新情况 日常调度引发资源数据变化时，数据状态能够动态准确变化；故障抢修引发数据变化，能够在规定时限内更新；工程建设项目提供符合资源数据要求的文本或
12、电子资料，保证工程建设数据实现及时、完整、准确的变化系统数据查询，每检查出一项数据未按流程要求和时限变化扣1分，最多扣4分。4分重点为工单内容与资源系统一致，即准确性和时限等。重点流程细化后的执行资源日常调度管理流程（集中调度与集中配置）光纤纤芯现场检查市/县分公司流程手册中重点流程是否细化到部门、到岗位，各岗位在处理过程中的时限和质量要求，是否全面执行流程并根据执行结果予以考核。每检查出一项未按流程考核执行扣0.5分，单流 程最多扣1.5分。1.5分1. 从电子化录入中提取工程进度（报竣、验收、导入时间等），管线检查人员到线路中心稽核报竣、验收、导入记录。（常规和应急各一个） 2. 线序检查
13、人员负责社区经理更线流程检查， 抽查派至社区经理涉及更线的10张装移机工单，和配线系统核对，其中两张需和现场核对实际线序。 管道管孔1.5分传输电路1.5分数据端口1.5分工程竣工资料电子化录入流程常规工程1.5分应急工程1.5分社区经理（电话）更线流程业务需求1.5分网络排障1.5分大客户电路资料 管理流程业务需求1.5分网络排障1.5分备品备件管理流程见附件1210分交换动力检查人员检查备品备件流程，提供检查结果考核管控 25分管理制度根据各专业特点，制定资源管理中心和相关部门相应的资源管理办法以本地网分公司正式文件为依据，未建立得0分；每缺少1种专业扣0.5分，最多扣5分。5分首先要有分公司文件，管理办法要结合BPR4.0手册的七大类流程考核文件建立本地网内资源数据考核办法、流程及指标细则，考核指标应涉及到数据的完整、准确、及时和规范性，以及资源调度的准确性以本地网分公司正式的考核文件为依据，没有考核文件得0分；指标设立不全面扣1分/每指标。10分考核办法中要有结合流程的考核指标考核结果资源中心对本地网内各部门资源数据准确率进
