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1、环境管理体系的建立与实施文 件 名 环境管理体系的建立与实施 电子文件编码 HJSH001 页 码 7-1 策划设计阶段 (1)体系诊断 系统地调查企业组织机构及各部门职能； 总结现有组织结构存在的问题； 系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题提出相应的建议； 了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望； 提供系统诊断报告； 确定认证模式。 (2)制订计划 结合公司实际情况详细安排认证咨询时间； 安排相关人员及资源； 提出对咨询方的要求； 制订认证咨询草案； 与公司相关人员讨论修改及审订最后职能分工方案。 (3)建立取证组织机构 由公司管理层中确定管理者代表及ISO14000工作小组； 初步确定
2、EMS体系职能部门； 与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案； 制定环境方针； 由最高管理者代表批准。 (4)初始环境评审 组成评审组； 文 件 名 环境管理体系的建立与实施 电子文件编码 HJSH001 页 码 7-2 获取适用的法律、法规和其他要求评审组织环境行为与法律法规的符合性； 识别环境因素评价出重要环境因素； 评价现有的环境管理制度与ISO14000标准的差距； 形成初始环境评审报告。 (5)进行职能分工 准备职能分工表； 制订职能分工草案； 与管理层初步讨论； 各部门负责人开会讨论； 最高管理者审定批准正式职能分工表。 (6)列出文件清单 列出手册各部门结构； 列出程序文
3、件清单； 列出工作文件类别； 与各部门讨论文件清单。 培训辅导阶段 (1)全员培训 准备ISO培训教材； 现场培训(内容参见培训专题计划)； 问题答疑。 文 件 名 环境管理体系的建立与实施 电子文件编码 HJSH001 页 码 7-3 (2)骨干培训 准备教材； 现场培训(内容参见培训专题计划)； 问题答疑； 讨论手册和程序文件框架。 (3)文件编写人员培训 准备教材； 确定文件编写人员； 现场培圳； 案例； 答疑。 文件编写阶段 (1)制定计划、分配任务 确定文件编写责任部门； 确定文件编写人员； 安排文件编写时间； 分配编写任务； 与相关部门和人员讨论文件编写计划； 定稿由管理者代表批准
4、。 (2)提供样本编写指导 提供手册样板； 文 件 名 环境管理体系的建立与实施 电子文件编码 HJSH001 页 码 7-4 提供程序文件样板； 提供工作文件编写要求； 确定环境方针； 制定环境目标、指标和管理方案； 编写过程答疑。 (3)顾问修改 顾问修改手册和程序文件； 修改内容； 体系要素及内容是否齐全； 各部门接口有无问题； 各层次文件是否一致； 记录与文件体系是否一致； 记录和归纳所有需修改内容。 (4)相关部门评阅文件 顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容； 由相关部门文件编写人员进行修改； 顾问确定修改是否符合要求； 各相关部门传阅文件提出需修改内容； 由顾问、各相关部门讨
5、论决定文件修改。 (5)领导审批文件 手册由最高管理者批准； 文 件 名 环境管理体系的建立与实施 电子文件编码 HJSH001 页 码 7-5 程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准； 工作文件及记录由各部门负责人批准。 体系运行阶段 (1)试运行准备 文件复印、装订； 文件盖受控章； 准备试运行反馈单； 准备试运行动员会培训内容； 试运行动员会议人员、时间、场地安排。 (2)试运行动员会组织 根据安排组织相关人员按时参加； 场地相应宣传及安排。 (3)试运行推动(一定要求最高管理者参加) 管理者代表主持； 最高管理者发放手册和程序文件； 试运行推动培训具体内容见专题培训计划； 最高管理者
6、讲话； 具体实施推动各项要求； 试运行现场指导。 (4)运行控制指导 协助收集环境法律、法规； 文 件 名 环境管理体系的建立与实施 电子文件编码 HJSH001 页 码 7-6 应急控制指导； 协助与官方沟通。 内审阶段 (1)内审培训及实施 准备培训教材； 内审程序培训； 内审案例培训； 制订内审计划及审核记录不符合项报告准备； 首次会议及现场审核； 填写不符合项报告； 编制不符合项分布表及内审报告； 内审末次会议公布审核结果； 不符合项纠正和跟踪。 (2)体系文件修改(必要时) 根据内审各部门对文件不适当处提出修改申请； 经批准后正式修改； 按修改后的文件运行。 (3)模拟审核 制订计划及准备审核记录不符合项报告； 首次会议及现场审核； 填写不符合项； 文 件 名 环境管理体系的建立与实施 电子文件编码 HJSH001 页 码 7-7 末次会议公布审核结果； 提交模拟审核报告及不符合项纠正； 准备管理评审计划。 (4)管理评审 制定管理评审计划； 准备相应管理评审资料； 实施管理； 编管理评审报告； 不符合项纠正和预防。 体系认证阶段 (1)认证前准备 准备动员材料； 对各层次人员实施动员具体内容参见培训专题； 协助联络法定认证机构； 陪同法定认证机构初访。 (2)陪同审核 认证前准备； 陪同认证； 认证后续服务。 第 页 共 页
