《苏南浙北大综超退货流程(修订版)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《苏南浙北大综超退货流程(修订版)（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、流程编号：2007华东区营运流程第7号流程名称： 苏南浙北大综超退货流程生效日期：2007年11月30日第一部分：流程说明1 目的 规范退货操作，提高退货效率，减少损失。 2 适用范围本流程适用于华东综超门店非生鲜商品的退货作业的管理。3 流程规则3.1流程定义：门店的退货根据物流模式分:直送商品退货和直通、配送商品退配。.1直送退货:商品由门店直接退给供应商；.2退配:商品(统配直通)由门店退给DC. 退货商品根据不同的情况分为坏货、临保、汰换、滞销四种类型： .1坏货退货是指无法进行二次销售的破损、变质、缺件及产品本身有质量问题的商品退货，坏货退货标准参照（附件四）； .2临保退货是指临近
2、保质期的商品退货(具体标准参照附件三:综超门店退货保质期管理标准)； .3汰换退货是指采购列入待清除目录的商品(商品状态为“8”)、换季商品（落季商品，季节一次性买断，状态为“L”）及供应商清场（商品状态为“8”）的商品退货，同时这些商品退货状态为可退,供应商帐款足。 .4滞销退货是指销售为零与销小存大的商品退货.l 滞销商品指库存数大于0,食品连续30天（含）以上、非食品连续 60天（含）以上销售数均为0的商品，洋酒、家具连续60天（含）以上销售量均为0之商品。门店商品状态第一位为3,剔除新品l 高库存指食品周转超过天以上（含），非食品周转天以上（含）的不含税金额元以上，其中、大小家电为万元
3、以上的单品，剔除商品。3.2退货商品的处理规定：由于门店或DC经营保管不善或未按要求存放导致变质的商品不能退货； 3.2.2易损商品（玻璃器皿、陶瓷制品、水晶制品等）、贵重商品（烟、洋酒、名酒、玉兰油、吉列刀架、胶卷）要求收货时当场交接确认商品是否完好,对于装卸现场造成的商品破损由装卸人员负责赔偿；易损商品与高值商品运输前DC与门店均应张贴易损标签3.2.3超过保质期及超过临保处理日期的商品不能退货；门店和DC必须在采购规定的时间内完成对汰换商品的清退，如因门店、DC的原因造成汰换商品超时未退，其损失由门店和DC自行承担；双周报对此进行监控。 滞销商品退货要求凑中包装退货,有保质期的商品原则上
4、必须是整箱商品. 单一供应商单笔金额在10元以下的商品门店不能退货；因门店、DC经营保存过程中造成包装破损、配件及赠品短缺，但又可以二次销售的商品由门店做折价销售处理，不能退货； 对不符合退货条件又无销售价值的商品,门店或DC作报损处理，损失计入门店或DC的商品损耗； 3.3退货的时间规定：门店退配申请固定在每月7号（汰换、临保）、17号（滞销、采购零星汰换、临保）、27号（坏货、临保）； DC负责在每月13日起21日起30日起去门店拉回退货,且DC在一周内将货拉回配送中心，对于退货量较多且DC无法在一周内处理完毕的需报小区管理部及物流部,经确认后可延迟,但最长不超过20天。3.3.3华东区统
5、一盘点前一周不能退货；3.4对违反退货流程规定的公司将追究相关人员的责任；因违反流程规定造成公司损失的，相关人员须承担赔偿责任，赔偿金额根据情节轻重按实际损失金额的10%100%进行赔偿。3.5门店和DC间的退配差异按“配送差异处理流程”执行。3.6门店必须按退货的操作规范（附件一）整理好退货商品，未按操作规范整理的退货DC有权拒收。3.7退货审批的系统设置3.7.1所有退供应商的商品退货必须经过财务在系统内的审批；3.7.2门店退配的的商品由DC系统自动审核,但审核仅限相应的退货类型. 4 流程涉及部门的职责 4.1门店店长：负责审核临保、滞销、坏货商品的退货申请，对门店整体的退货情况负责，
6、对门店在退货工作中反映出的管理问题负责落实整改，对违反流程规定的门店相关责任人进行处罚。4.2门店营业区主管/经理： 负责确定需要退货的商品，填写手工“退货申请单”，对不可退货的商品和相关采购联系协商解决，跟进退货申请的审批情况并负责执行。 4.3门店收货部员工： 负责和门店营业区交接退货商品，负责退货商品的清点、装箱和装车，负责和供应商及DC进行退货商品的交接。 4.4门店传单员： 负责接待供应商送货时查询其退货情况，要求其先办理退货手续；在退货和退配过程中处理相关单据的查询、打印、录入、审核、确认和交接工作。 4.5门店防损员： 负责根据“退货单”、“退配单”清点退货/退配商品，对符合手续
7、的商品放行。 4.6配送车辆司机： 负责商品在途中的安全。4.7配送中心（DC）：负责门店退配商品的运输，验收门店的退配商品，合格退配商品重新入库；负责退货给供应商及收取相关费用；统计门店退配数量并计算收费金额；4.8 采购部：采购商品部(含地采)：定期出门店退货目录； 采购支持：负责确保通知门店及DC的目录必段状态相符；4.9 财务部：负责对直退供应商商品退货申请单在系统内进行审批；4.10 物流部： 负责协调退货的时间和车辆安排，监督DC的退货操作，负责统计各门店的退配情况，通报上月各门店的退配率。4.11小区：监督检查门店的退货执行情况，对门店的违规操作进行处罚。 412管理部 负责不断
8、完善和简化流程4.13品类管理部 负责提供清场商品双周报的数据监控 5 流程结构：本流程与收货流程、报损报溢流程、配送差异处理流程、弃货商品处理流程相衔接。6 输入与输出6.1输入6.1.1门店退货计划采购要求的退货目录6.2 输出 退货单、退配单第二部分： 流程描述 1坏货商品的退配操作1.1 门店区域主管负责每周一集中整理周转仓查询区的坏货商品并交接给收货部;1.2 门店收货部每月集中整理坏货退配明细，在每月27号由传单员统一录入退货申请单,退货类型为坏货1.3 门店传单员在每月28日1：00之前打印出审核后的退配单，收货员整理退配坏货，按供应商分别装箱，填写实退数后封箱。1.4 传单员在
9、系统中录入实退数后保存退配单，按装箱的供应商名称打印出贴箱单，统一贴在外包装箱正面的左上角，并在贴箱单的右上角统一加贴黑色标签1.5 配送中心在指定日期起将货拉回。门店收货部人员、防损员和配送中心司机装车并张贴封条确认无误后三方在退配单上签字确认，退配单由门店和配送中心各持一联。1.6 DC司机携退配单返回，DC工作人员检查封条完整性并卸货对于贴有易损商品标签的当场交接如封条已损应立即通知门店，过后无效1.7 DC退货员根据退配单清点门店的退货明细，按供应商分类整理，录入退货申请，经财务审核后，打印出退货单，传真给供应商，并电话确认对方是否收到，做好记录。(EC供应商是由系统自动上传到EC平台
10、的,不需门店传真,下同)1.8 DC在收到门店退货后15天内将退货商品处理完毕，如逾期供应商未按要求来处理退货，则按“弃货商品处理流程”操作。2 临保商品的退配操作2.1门店在每月4号整理出临保需退货商品;2.2已到临保退货日期的商品，门店于每月的7号、17号和27号17：00之前将需要退货的临保商品明细在系统中录入保存，打印出退配单经店长审核签字，交营业区主管/经理集货。2.3门店营业区必须在每月9号、19号和29号的10：00之前将退配的临保商品按供应商装箱，在退配单上填写实退数，与收货部员工交接商品明细，双方签字后，单据由传单员录入实退数，保存后按箱打印出贴箱单交收货部贴箱。2.4收货员
11、将贴箱单统一贴在外包装箱正面的左上角，并在贴箱单的右上角张贴红色标签2.5配送中心至门店提取退配的临保商品，门店DC的交接及DC的后续处理同“坏货”退货的操作要求。3 滞销商品的退配操作3.1门店每月16日根据双周报整理出本月要安排退货的清单;3.2门店每月17日在系统中录入，保存后打印出退配单经店长审核签字后，交门店营业区主管/经理集货。3.3门店营业区在19号17：00之前将退配商品按供应商装箱，在退配单上填写实退数，与收货部员工交接商品，双方签字后，单据由传单员录入实退数，保存后，按箱打印出贴箱单交收货部贴箱。3.4收货员将贴箱单统一贴在外包装箱正面的左上角，并在贴箱单的右上角张贴绿色标
12、签3.5每月1日起一周内配送中心至门店提取退配的滞销商品，商品退到DC后，DC对商品进行分类整理;3.6退回供应商的商品操作同“坏货”的后续操作，其他则存放在相应仓位进行正常的门店配货处理.汰换商品的退配操作4.1每月的30日10日，采购支持将需退货的商品的目录(采购淘汰的退货属性为可退且帐款充足)，加注“8”（待清除）、”“”（不可订货）、“”（可退货），将清单传门店、DC与品类管理部;4.2门店的传单员在7日17日录入退货申请,并打印出退货商品的清单，交门店营业区主管/经理。营业区员工根据采购的清单进行商品撤架，按供应商分类装箱，并在商品后注明实退数量。4.3门店如发现退货商品在本店的正常
13、销售是列入8020商品范围的，需保留品项，必须在淘汰信息下传后的三天内进行反馈，经区域采购总监同意后，可取消淘汰标记。4.4营业区必须在10日20日前整理好所有淘汰商品，整理完成后，由营业区主管在系统中查询淘汰商品的库存和实退数是否相符，确保所有商品清退完毕后签字确认。4.5营业区于11日20日前和收货部员工交接退货商品，清点明细后，单据由传单员录入系统退货申请（如是供应商清场，必须在备注栏里注明是“清场商品”），审核后打印出贴箱单交收货员贴箱。4.6收货员将贴箱单统一贴在外包装箱正面的左上角，并在贴箱单的右上角张贴黄色标签4.7 DC拉回退货，商品的交接操作和后续处理操作同“坏货”商品的交接
14、。4.8 DC负责将货退给供应商，如逾期供应商未按要求来处理退货，则按“弃货商品处理流程”操作。4.9品类管理部提供双周报，列示应退但库存不为零的记录，并汇总每家门店的总金额，对各门店及DC应退未退的商品进行数据监控。物流部及小区根据此数据对门店进行处理。直送商品的退货操作5.1每月7日、17日、27日门店区域主管整理申请退货的商品（日配商品可根据需要每日录入申请），填写手工的“退货申请单”注明退货原因，经后区经理审核签字后交传单员录入。直送商品“坏货”的整理同退配“坏货”整理的要求操作。5.2传单员根据退货申请单与系统报表的已录入退货单数据进行对比，以排除重复录入。5.3在系统新建退货申请界
15、面录入退货申请，录入成功后，将退货申请单号写在手工退货申请单上，并签名。对系统提示不可退的商品，应在单据上注明，并通知营业区。5.4城市公司财务部根据供应商的帐款情况在系统内审核门店的退货申请，如审核不同意的商品应知会门店原因，便于门店及时对退货作出处理。5.5库控员每月月末8、18、28日运行”退货申请重复录入检核表”,检查退货申请重复录入的情况，确认为重复录入的当天即将退货申请单品审核为0 。 5.6门店传单员在申请日次日10：00前打印出审核后的“退货申请单”传相关区域主管/经理签收。5.7营业区员工按单集货，按供应商装箱，在退货单上注明实退数量，和收货部员工交接商品明细并签字确认。5.8传单员根据实退数录入退货单，保存后打印出退货单，经相关经手人签字后，一联交收货员贴箱，商品存放在指定的待退区，一联加盖退货通知专用章后传供应
