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1、项目督导文档资料目录序号资料名称责任人备注一、综合管理项目经理行政人事部1.1客服中心各级管理人员岗位职责文件1.2客服中心各类操作员工工作岗位职责文件1.3各类岗位职责文件应盖受控章1.4各级岗位职责书面上墙公示1.5项目年度工作计划（季/月/周计划）1.6项目质量目标分解（仅限贯标项目）1.7建立质量目标分解统计台账1.8质量目标实施过程的检查记录1.9纠正措施有效性记录资料1.10公司、事业部年度下发的文件1.11地区政府年度下发的文件1.12物业相关的法律法规文件1.13项目作业指导书 （项目策划书）1.14项目文件清单并盖受控章1.15项目各项文件记录清单1.16项目各项应急预案符合
2、项目实际1.17项目年度应急演练计划1.18项目年度应急实施演练过程报告1.19演练过程的记录、照片1.20小区禁入区域设置的登记记录1.21项目突发事件的报告、记录1.22项目年度/月/周培训计划1.23新员工入职培训计划记录1.24培训计划实施记录1.25培训申请表、签到表、记录表1.26培训计划变更批准记录（内部报告）1.27员工培训档案1.28特殊工种人员上岗证1.29项目经理管理工作检查表1.30项目主管管理工作检查1.31队长、领班检查记录1.32服务供方评价表（月）1.33服务供方沟通记录（月）1.34整改记录（工作联络单、不合格报告等）1.35项目内部会议制度计划1.36项目内
3、部各项会议记录二、客户服务物业主管经理配合2.1业主入住登记资料和记录2.2项目收费标准上墙公示2.3项目管理制度上墙公示2.4项目工作流程上墙公示2.5项目服务承诺上墙公示2.6制定与业委会、开发商、甲方年度沟通计划2.7与客户沟通记录 （按年度沟通计划）2.8整改项的工作记录（工作联络单等）2.9项目年度客户满意度调查表2.10对不满意项的分析整改记录2.11回访的记录、签字和闭合归档2.12项目业主投诉台账2.13项目业主投诉记录2.14投诉登记单记录2.15投诉单处理回访记录2.16项目报修服务作业文件上墙公布2.17业主报修记录档案2.18报修完工后回访记录2.19客户装修书面合同2
4、.20装修施工单位证明2.21装修违章检查记录2.22采取相应措施情况记录 （整改通知书等）2.23动火申请表记录2.24动火批准记录2.25建筑垃圾处理记录2.26出入证记录2.27项目钥匙管理清单2.28钥匙领用清单记录2.29相关的管理过程记录 （整个装修过程）2.30项目工作日志记录2.31项目业务接待登记表三、秩序维护经理或队长3.1项目秩序维护作业文件及管理制度（体系文件）3.2管理过程检查记录3.3巡逻岗位、路线、巡更、工具记录3.4巡逻、交接班、巡更记录3.5门岗相关管理制度上墙3.6出入证记录3.7门岗执勤记录3.8交接班记录3.9突发事件处理记录3.10监控室管理制度上墙3
5、.11监控记录3.12周界报警记录3.13消控记录3.14相关的统计及记录3.15消防器材登记记录3.16消防检查记录3.17灭火机更换计划3.18小区安全标示登记表3.19小区楼宇指示登记记录3.20车辆管理制度3.21停车证发放记录3.22停车租赁服务协议3.23车辆进、出登记记录3.24车辆检查记录3.25地下停车库、地面停车检查记录3.26停车费管理制度四、保洁服务主管或分包方经理配合4.1项目保洁作业文件及管理制度（体系文件）4.2年度保洁工作计划4.3年度专项保洁工作计划4.4保洁工作检查记录4.5不合格项及整改记录4.6生活垃圾清运协议4.7卫生间检查记录4.8门栋、玻璃、楼道检
6、查记录4.9外场保洁检查记录4.10电梯检查记录4.11硬地面维保计划4.12硬地面检查记录4.13外墙清洗和高空检查记录4.14保洁分包合同复印件4.15服务供方评价表（月）4.16服务供方沟通记录（月）4.17整改计划记录4.18各项管理工作检查表五、绿化养护主管或分包方经理配合5.1绿化养护作业的文件及管理规定（体系文件）5.2绿化养护的年、季、月工作计划5.3绿化养护工作记录5.4绿化分包合同复印件5.5服务供方评价表（月）5.6服务供方沟通记录（月）5.7管理工作检查表5.8项目消杀记录5.9整改计划记录六、工程设备设施管理店长、主管经理配合6.1工程作业文件及管理规定（体系文件）6
7、.2项目设备台帐记录6.3年度设备设施维保计划6,4项目维保计划实施记录6.5新员工入职前安全教育培训6.6项目承接的固定资产清单交接记录6.7项目承接的资料和目录6.8项目节约能源的计划与措施6.9节约能源实施记录6.10法律法规要求的设施设备检查6.11电梯年检报告6.12避雷设施的检测报告6.13变压配电的检测报告6.14压力容器（表具）的检测报告6.15绝缘器具的检测报告6.16消防报警系统的专业检测报告6.17水箱清洗及水质检测报告6.18水箱清洗记录台账6.19设备房各项管理规定及工作规程6.20设备设施运行记录6.21设备房各项应急预案6.22消防、喷淋泵等定期点动记录6.23区
8、域经理、项目经理管理工作检查表6.24灭火机、消防器材的检查记录6.25建立计量器具台账6.26编制计量年度送检计划6.27工程仓库建立配件台账6.28物品入库记录6.29物品领用及出库记录6.30物品报废和不合格品记录6.31帐帐相符、帐物相符七、行政人事项目经理客服配合7.1劳务员工用工合同7.2劳务员工入职资料7.3员工人力资源花名册7.4项目各种会议纪要7.5员工培训记录7.6员工个人培训档案7.7新员工入职培训记录7.8特殊工种持证一览表7.9公章使用记录7.10项目财产清单八、财务管理项目经理客服配合8.1公司或事业部财务授权管理办法、规定8.2开具的发票、收据、S1平台情况8.3
9、当年的预算8.4预算执行情况、损益表8.5收入的收款交接记录8.6事业部发的停车证8.7实物资产登记表8.8向业主公布的账目注;质量部分：151项、行政人事部分：10项、财务部分：8项，共计：169项。 蚁肃薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇螈羇莈蚃螇聿膀蕿螆膂莆蒅螆羁腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃芈蒂薂螂羈芅蒈袁肀蒁莄袀膃芃蚂袀袂葿薈衿肅节薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿膃蚅袅肁莈薁羅膃膁蒇羄袃莇莃羃羅腿螁羂膈莅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿罿肂芆螈罿膄蒂蚄肈芇芄薀肇羆蒀蒆蚃聿芃莂蚂芁蒈螀蚂羁莁蚆芈蚀膄膀芇螂羇肆芆袅蝿莄芆薄羅芀莅蚇螈膆莄蝿羃肂莃葿螆肈莂蚁肁莇莁螃袄芃莀袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羁蒈螀袁芀蒇蒀肆膅蒆薂衿膁蒅螄膅肇蒄袇羇莆蒄薆
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