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1、现场审核检查表（首页） 第 页 共 页受审核部门生产供应部(含车间)审核日期.1.6-1.7陪伴人员办公室主任审核条款5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5审核人员赵玉祥条款号检 查 内 容审 核 记 录评价5.5.15.4.14.2.3职责权限质量目的及实现过程文献控制(参与)-抽3份文献检查可否波及7条规定参与审人员：生产供应部部长雷泽宗、陪伴人员黄小容，雷泽宗简介，生产供应部负责基本设施，工作环境，采购和生产过程控制，特殊过程的确认，标记的可追溯性，产品防护等主管过程，与其她活动文献控制，记录
2、控制，波及到本部门的改善措施等，职责、权限清晰。查到“质量目的分解表”分解到生产供应部目的为 设备完好率100% 实际100%成品一次定检合格率99% 实际99.97%合格供方评估率100%实际100%及时采购率100%实际100%查到生产供应部使用的文献：QM01 A/a 质量手册受控02编制黄小容，审核陈听飞 批准邹观军，04.P.20实行注：1、审核中发现的不符合，应在评价栏中填写相应的不符合报告号。 2、每个部门都必须填写一张首页，但所有检查表必须按顺序统一编号（不同部门不另行编号）。现场审核检查表（附页） 第 页 共 页条款号检查内容审 核 记 录评价4.2.4质量记录控制抽3份记录
3、检查可否满足6条规定查到QP08“生产和服务运营控制程序”受控02 审批及发布实行日期同上查到“塑料零件注塑工艺卡片”CA-141 油门线，受控02审批及发布实行日期同上上述文献审批、内容具有可协作性，文献清晰未发现使用作废文献。查生产供应部使用、保管的记录：.11.5QP05-07“设施维修单”YLSB008压力机.10.20QP07-01“供方能力调查登记表”钢丝绳合格供方江阳文胜集团宁波经销处。.11.17QP08-09“注塑件产品制作参数监控记录”NJ-1043油门线等记录，表均清，记录填写，内容记录人、时间等均清，保存保管条条件均收集在未用夹中，以便存取，符合程序。现场审核检查表（附
4、页） 第 页 共 页条款号检查内容审 核 记 录评价6.3基本设施 -设备及范畴筹划检修及保养查到QP05“设施和工作环境控制程序”查到QP05-04生产设备清单“共有重要生产设备36套，其中含注塑机，粉碎机、仪表车床、攻丝机、钻床、橡胶压机等、但工作场合、建筑物，支持性服务设施如运送、通讯办公设施未纳入台帐管理。合并本页下方及7.5.1c查到QP05.06“设施检修讲”有设施编号、名称、检修内容、检修日期、检修人等项目，对所有在用36全套设备安排了检修查到QP05-07“设施检修单“.11.5检修YLSB008压力机、电路、传动系统、检修人：王杰.12.3YLSB018仪表车床、电路、紧固件
5、传动系统，检修人：詹玉芬查到QP05-05“设施平常保养表”查到.1012YLSB004现场审核检查表（附页） 第 页 共 页条款号检查内容审 核 记 录评价6.4工作环境 -拟定-管理状况塑料粉碎机及YLSB007压力机，均为保养合格，但均无保养项目安排 合并雷泽宗部长简介：我司产品特点对汽车用操纵拉索线；生产过程无特殊环境规定办公现场观测，办公室集中在一种房间，较为拥挤，办公条件尚可，生产车间现场观测，设备布局、物资摆放尚可，车间较为拥挤，仓库及保管条件一般，职工劳保护具佩带尚可，光线，照明尚可。查到到SJ-823-01“工艺纪律检查记录“.10.25及.12.25对现场工作环境进行检查，
6、现场总结差，物资摆放尚可，检查人雷泽宗NO.4现场审核检查表（附页） 第 页 共 页条款号检查内容审 核 记 录评价7.4.17.4.2采购过程 -重要采购品分类及重要性-供方选择评价/重新评价的准则及实行采购信息 采购筹划/合同/合同，检查规定与否清晰、审批查到QP07“采购控制程序”雷泽宗部长简介“重要采购产品为钢材(钢管)钢丝绳、铸件、冲压件等A类，电镀、外圆磨等为B类，封口袋、包装及外包装等为C类。查到QP07-02“合格供方名录”共13家手册及采购程序中规定了供方选择评价准则 查到QP07-01“供方能力调查登记表”记录了供方的状况概况，获质量认证状况，设备状况及可供产品水平等项目内
7、容 查到04.10.20供钢丝绳 合格供方江阴洁尔胜集团宁波经销处，软轴，软管合格供方，宁波高立软轴软管厂，钢材钢管合格供方为慈溪市胜山金属拉丝厂，电镀外包方为慈溪市车镀电镀厂等抽取上述供方能调查表中，有调查状况阐明，联系人，经营范畴，地址民。可供产品规格，在人员概况中，记录了职工总数，管理和技术人员数，质检队伍素质，人数等，设备状况记录了生产设备和计量设备数等查到QP07-03“.1012采购筹划 ”规定了名称、型号、数量、单位、交货日期、供方单位等查到.10月份采购筹划、钢材2P663Kg10月15日交货钢丝1.6-77 46Kg 10月15日交货 但上述钢材、钢丝等采购产品，未注明材质牌
8、号等技术质量规定NO.5现场审核检查表（附页） 第 页 共 页条款号检查内容审 核 记 录评价7.5.17.5.1a/b7.5.1c 生产和服务提供的控制-筹划获得表述产品特性信息的作业指引文献获得和使用设备查到QP08“生产和服务运作控制程序”车床加工雷泽宗简介，生产工艺流程：原料采购进货验证外包入库注塑下料过程检查装配检查包装出厂，其中注塑过程为特殊过程，其他为一般过程查到QP08.01“. 1012月生产筹划单”安排了产品名称、型号、数量及完毕日期等、做了生产安排，抽到04.12月筹划，生产CA-151尼龙油门拉线600支 2200支庆铃手闸拉线等。查到YL/GY-03“拉线装配指引书”
9、编审陈听飞、批准邹观军“塑料零件注射工艺卡片”NJ-1043油门线，NJ-1043熄 火线，CA-141油门线等，查到顾客提供图纸：南高忠义汽车电器厂六平柴油门，洛南顺和铃装配有限公司YLX-00-L-000“油门软轴组件”等现场观测：注塑车间15G立式注塑机，SE-68/45-DC注塑机，FB-EOE 塑料粉碎机，冲压车J23-6.3压力机，JR2-3A杠杆压力机、五金车间C0620仪表车床，橡胶车间SXY10及SXY15胶压机，安装车间PP-500梱口机，SF-500绳扣机等但上述设备中，有几台C0620仪表车床及J23压力机(出厂编号及厂内编号不清)而导致皮带无安全防护装置。合并现场审核检查表（附页） 第 页 共 页条款号检查内容审 核 记 录评价7.5.1 (d)7.5.1(e)7.5.1(f)获得和使用测量装置量测实行放行、交付和交付后的活动现场观测：注塑车间用TGT-100，E15P架量天平进注塑机 注塑压力表0-25Mpa (未检定) 0204-556 0-200mm(未检定) 游标卡尺 KC-1拉力计(检定日期：.1.4 有效日期：05.1.3)检测用10030113 10mm钢卷尺0-25外径4公尺(检定日期：.1.4 有效日期：05.1.3)1289带表游标卡
