合同管理流程

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1、合同管理流程合同管理流程编制日期审核日期扌批准日期修订记录a 修改内容修56人A合同管理流程合同管理流程合同管理流程（勘察设计、营销合同、销售合同）设计管理部公司相关咅营销策划招标采购部合同备案设计单位 选择管理-流程-I组织拟定设计单 位合同签订合同， 招标采购部所有合同台帐营销承包 弼商选择T管理流程包财务部备案， 立勘察设计、 销类合同台帐组织拟定营 作商合同成结成结合同管理流程编号：-CG-LC003版号：A/0页码：第4页共10页2、流程概况流程目的规范公司工程、勘察设计、营销类、销售类合冋的编制、审批、 执行监督和履约评估等过程，以规范合同管理，控制合同风险。适用范围本流程适用于开

2、发项目过程中的合冋管理。定义流程主导及参与部门招标米购部（主导）、设计管理部（主导勘察设计类）、营销策划 部（主导营销策划类）、销售管理部（主导销售类）、成本控制部部门流程中承担职责董事长1、审批施工单位、材料设备格式合同；2、审批勘察设计、施工队伍、材料设备、园林景观、营销策划、 销售等各类合同。营销策划分管副总1、审定各类营销合作商合同；2、会审样板间、售楼处设计合同。3、审定销售类合同。设计成本分管副总1、申定各类勘察设计合同；2、参与审核材料设备、施工单位合同；3、参与审核材料设备、工程格式合同；4、参与审核甲供采购合同。5、参与审核销售类合同。工程分管副总1、参与审核材料设备、工程格

3、式合同；2、参与审核材料设备类合同；3、参与审核甲供采购合同；4、参与审核销售类合同。招标釆购部经理1、审定材料设备、工程格式合同；2、申定材料设备、施工单位合同；3、审定甲供采购合同；4、参与审核营销策划类合同；招标采购部1、组织拟定材料设备、景观装饰类、施工单位合同，并负责进 行流转会签；2、组织拟定甲供采购合同，并负责进行流转会签；3、负责材设合同、甲供采购合同、施工单位合同签订前的审核；4、负责建立工程外合同台帐；5、负责组织材设、施工单位合同父底；6、负责各类合同存档备案工作；7、负责落实甲供材料设备合同后期的材料进度跟踪、款项支付， 参与验收等事宜。成本控制部1、协助施工单位格式合

4、同的编制；2、相关合同复印件的存档备案；3、参与审核销售类合同；4、负责建立工程内零星采购内的合同台账。设计管理部1、组织拟定设计类合同，并负责进行流转会签；2、负责建立设计类合同台帐；3、协助招标采购部拟定施工单位合同的编制；4、参与审核销售类合同。营销策划部1、组织拟定营销策划类合同，并负责进行流转会签；2、负责建立营销类合同台帐；3、参与申核销售类合同。销售管理部1、负责组织拟定销售类合同，并负责进仃流转会签。财务部1、各类合同原件备案。公司相关部门1、项目工程部参与合同内容的编制和审议；2、工程审计部参与合同内容的编制和审议。法务主管1、委托律师审核合同；总经理助理兼工会主 席1、负责

5、合同盖章。页码：第5页共10页合同管理流程编号：-CG-LC003版号：A/0页码：第5页共10页3、工作程序3.1材设、工程类格式合同拟定3.1.1 招标采购部根据不同采购性质（施工类、材料设备）拟订标准合同文本，成本控制 部、设计管理部、项目工程部、工程审计部协助拟定，总经理助理兼工会主席负责 合同盖章；注：在拟定合同文本过程中，合同条款应全面、集中、明确。如款项支付条款应集中于一 个条款列明付款方式（转账，承兑汇票），扣质保金比例，扣施工配合费比例、其 他扣款等约定，便于财务部门对款项进行支付与扣除。3.1.2 招标采购部组织相关业务部门分别对格式合同条款进行审核修订；外聘律师、招标 采

6、购部经理、成本控制部、设计管理部、项目工程部、工程审计部、工程分管副总 设计成本分管副总进行审核，董事长审批后形成格式合同。3.2甲供材料设备类合同的签订与管理3.2.1 招标采购部执行【甲供采购招标管理流程】确定材料设备供应商，并组织拟定甲供 采购合同，项目工程部、工程审计部相关业务部门予以配合。3.2.2 确定中标单位后 15日内，招标采购部组织项目工程部、成本控制部、工程审计部对 合同内容进行共同审核，完成甲供采购合同的拟定，其中各部门对合同的结算方式、 付款方式、供货时间、材料设备型号、质量以及补充协议等合同执行情况进行审核，合同管理流程编号：-CG-LC003版号：A/0页码：第6页

7、共10页具体如下：1) 成本控制部审核甲供材料经济参数或工程量及合同其他条款的合法、合理性；2) 招标采购部根据设计定位，结合公司项目实际情况审核招标材料设备的品牌、 质量档次、市场供应、付款方式及合同其他条款的合法、合理性等情况。3) 设计管理部审核材料设备选型定版、技术参数等专业技术事项及合同其他条款 的合法、合理性。4) 项目工程部审核材料设备进场时间，进场条件、安装工期等其他合同条款的合 法、合理性。5) 工程审计部：审核合同内容条款的合法、合理性。6) 财务部：审核付款方式、进度款金额、付款时间、结算方式等及条款的合法、 合理性。3.2.3 招标采购部负责将相关合同文件同填写的合同会

8、签单(建安类)一起进行流转， 以并发形式同时送项目工程部、成本控制部、工程审计部、法务主管、工程分管副 总、设计成本分管副总、财务总监审核。3.2.4 招标采购部经办人负责整理汇总各审核人员会签意见，进行综合评定，如需对合同 文件进行修改，将修订的合同文件重新上传，送招标采购部经理审核。3.2.5 招标采购部经理依据汇总的会签意见，审核修改的合同文件，审核后，报董事长审 批，审批通过后到总经理助理兼工会主席处盖章，如审批未通过，返回经办人重新 发起流程。3.2.6 招标采购部负责将签订的合同建立材料设备合同台帐，并将合同复印件(或 OA 的形 式)送成本控制部、项目工程部、工程审计部；另公司档

9、案管理员、财务部原件留 存。3.2.7 合同会签完成后 3 个工作日内，招标采购部在隐去合同经济性条款后，以 OA 的形式 向项目工程部发送合同电子版本，进行合同交底，招标采购部负责解释说明。3.28 招标采购部跟踪落实材料进度、款项支付、验收等合同执行情况，并汇总分析形成 付款与结算依据，执行【合同付款与结算管理流程】。3.3 施工队伍合同的签订与管理3.3.1 招标采购部执行【施工单位选择管理流程】确定施工队伍，并组织拟定施工队伍合合同管理流程编号：-CG-LC003版号：A/0 页码：第7页共10页同。3.3.2 确定中标单位后 15日内，招标采购部组织成本控制部、项目工程部、工程审计部

10、对 合同内容进行共同审核，完成施工队伍合同的拟定，其中各部门对合同的结算方式、 付款方式、工期质量、施工队伍的管理等合同内容情况进行审核，具体如下：1）成本控制部审核合同中涉及的经济参数或工程量、结算方式、付款方式及合同 其他条款的合法、合理性；2）工程分管副总审核施工单位进场时间、进场条件、工期质量、施工队伍管理事 项及合同其他条款的合法、合理性。3）工程审计部：审核合同内容条款的合法、合理性。4）财务部：审核付款方式、进度款金额、付款时间、结算方式等及合同其他条款 的合法、合理性。3.3.3 招标采购部负责将相关合同文件同填写的合同会签单（建安类）一起进行流转， 以并发形式同时送成本控制部

11、、项目工程部、工程审计部、工程分管副总、设计成 本分管副总、财务总监审核。3.3.4 招标采购部经办人负责整理汇总各审核人员会签意见，进行综合评定，如需对合同 文件进行修改，将修订的合同文件重新上传，送招标采购部经理审核。3.3.5 招标采购部经理依据汇总的会签意见，审核修改的合同文件，审核后，报董事长审 批，审批通过后到总经理助理兼工会主席处盖章，如审批未通过，返回经办人重新 发起流程。3.3.6 招标合约部负责将签订的合同建立施工队伍合同台帐。并将合同复印件（或 OA 的形 式）报成本控制部、项目工程部、工程审计部；另公司档案管理员、财务部原件留 存。3.3.7 合同会签完成后 3 个工作

12、日内，招标采购部在隐去合同经济性条款后，向项目工程 部进行合同交底，招标采购部负责解释说明。3.3.8 项目部负责合同执行，招标采购部跟踪合同执行情况，成本控制部汇总分析形成付 款与结算依据，执行【合同付款与结算管理流程】。3.4勘察设计类合同的签订与管理合同管理流程编号：-CG-LC003版号：A/0 页码：第8页共10页3.4.1 设计管理部执行【设计单位选择管理流程】确定设计单位，并组织拟定设计合同。3.4.2 在拟定设计类合同过程中，组织招标采购部对合同内容进行共同审核，其中对合同 的结算方式、付款方式、服务质量、双方权责等合同执行情况进行审核。3.4.3 设计管理部负责将相关合同文件

13、同填写的合同会签单一起进行流转，送营销策 划分管副总会审（样板间、售楼处）、设计成本分管副总、财务总监审核。3.3.4 设计管理部经办人负责整理汇总各审核人员会签意见，进行综合评定，如需对合同 文件进行修改，将修订的合同文件重新上传，送设计管理部经理审核。3.3.5 设计管理部经理依据汇总的会签意见，审核修改的合同文件，审核后，报设计成本 分管副总审核、董事长审批，审批通过后到总经理助理兼工会主席处盖章，如审批 未通过，返回经办人重新发起流程。3.4.6 设计管理部负责将签订的合同建立设计合同台帐。并将合同原件报招标采购部、公 司档案管理员、财务部留存。3.4.7 设计管理部负责合同执行，并汇

14、总分析形成付款与结算依据，执行【合同付款与结 算管理流程】。3.5 营销类合同的签订与管理3.5.1 营销策划部执行【营销承包商选择与管理流程】确定营销策划类单位，并组织拟定 营销类合同。3.5.2 在拟定营销类合同过程中，营销策划部组织招标采购部对合同内容进行共同审核， 其中对合同的结算方式、付款方式、服务质量、双方权责等合同执行情况进行审核。3.5.3 营销策划部负责将相关合同文件同填写的合同会签单一起进行流转，送营销策 划分管副总、招标采购部经理、财务总监审核。3.3.4 营销策划部经办人负责整理汇总各审核人员会签意见，进行综合评定，如需对合同 文件进行修改，将修订的合同文件重新上传，送营销策划部经理审核。3.3.5 营销策划部经理依据汇总的会签意见，审核修改的合同文件，审核后，报营销策划 分管副总审核，董事长审批，审批通过后到总经理助理兼工会主