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1、施工项目精细化管理工作检查表序号管理环节检查内容与要求检查资料执行情况1项 目 管 理 组 织 机 构 设 置1、项目经理部部门设置和人员配置参考： 一级项目部（建筑面积15万m2及以上，项目投资8000万 元以上）3045人。 二级项目部（建筑面积10万m2及以上，项目投资3000 8000万元）2030人。 三级项目部（建筑面积15万皿2,项目投资5003000 万元）1520人。2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工 程任务需要调整，适应现场施工需要设置。3、持证上岗比例应满足相关求。4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。1、项目管理班子报审表2、项目管理
2、班子主要成 员的上岗证书、职业资格 证书。3、非本单位证书人员的 聘用书。4、主要成员变更后的报 审手续。5、企业的任免文件等。2项 目 管 理 制 度 制 订主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。2、项目技术管理制度。3、项目质量管理制度。4、项目安全管理制度。5、项目计划、统计与进度管理制度。6、项目成本核算制度。7、项目材料、机械设备管理制度。8、项目现场管理制度。9、项目分配与奖励制度。10、项目例会及施工日志制度。11、项目分包及劳务管理制度。12、项目组织协调制度。13、项目信息管理制度。1、企业三大标准。2、施工规范、规程标准。3、现场管理制度4、管理其他资料（包括企 业
3、相关文件，当地建设行 政主管部门的一些规定、 要求文件等）。3项 目 施 工 进 度 计 划 控 制1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、编制施工总进度计划和单位（项）工程施工进度计划。3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度， 对相关数据进行统计与分析。6、及时做好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施 工进度报告。7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查 方法和考核办法。8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。1、总进度计划。2、单位工
4、程、分部分项 工程进度制。3、材料、劳动力计划。4、季、月（旬、周）作业 计划。5、开竣工、停复工报告。6、进度计划调整表。汗、施工产值报表。8、施工进度计划的审核、 实施与检查记录。4项 目 质 量 控 制1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检 查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和 对内质量控制的依据。3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检， 指定部位和分项工程未经检验或已经检验为不合格的，严禁 转入下道工序。*1、项目质量计划、措施。2、工序质量控制点的设 置和管理。3、质量管理制度。4、质量问题的
5、分析和处 理。5、过程（可追溯性）控制4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制 应由每一道工序和岗位的责任人负责。5、做好施工、生产要素质量控制（人、机、料、法、环，设 置工序质量控制点。6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应 采取有效措施妥善保护。7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质 量的回访与保修。记录。6、执行标准。7、其他资料。5项 目 安 全 控 制1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管 理体系和安全生产责任制。2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环 境的不安全因
6、素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目 应实现重大伤亡事故为零的目标。3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可 操作性。各项安全技术交底必须逐步进行。4、必须建立施工安全生产教育培训制度，未经施工安全生产 教育的人员不得上岗作业。5、应认真开展应期、季节性、临时性、专业性、群众性的安 全专项检查和安全管理检查。各项检查要有纪录。6、项目部必须按要求配置必要的资源，并米取各项可靠的技 术措施，消除安全隐录，保证施工安全和周围环境的保护。7、坚持“验收合格才能使用”原则进行安全验收，并办理书 面确认手续。对查出的安全隐患应定人、定期限、定措施完 成整改，并做好复查验证，合格后方可销
7、案。8、安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责 任人和员工没有受到教育不放过，事故责任人没有处理不放 过，没有制定防范措施不放过”的原则。丑、安全管理制度。2、安全责任书。3、安全检查资料台帐。4、整改复查回执。5、安全投资台帐。6、专项方案编审。7、安全事故调查处理记 录。8、其他资料。c6项 目 成 本 控 制1、项目的成本控制应坚持全面控制、动态控制和创收节约相 结合的原则。2、编制两算（施工预算和施工图预算）。3、编制施工方案并进行优化，制定技术降低措施。4、以施工图预算控制成本支出实现“以收定支”。5、以施工预算控制人力资源和物质资源的损耗。对生产班组 任务安排必须签收施
8、工任务单和限额领料单，并按实际完成 况按单进行结算支付报酬。6、建立资源消耗台帐，实行资源消耗的中间控制。7、应用成本与进度同步跟踪的方法控制分部分项成本。8、建立项目成本的审核签证制度，控制成本费用支出。9、坚持现场管理标准化，堵塞浪费漏洞。应特别关注的是现 场平面布置管理和现场安全生产管理。10、定期开展“三同步”（统计核算、业务核算、会计核算的 同步）检查，防止项目成本盈亏异常。11、做好项目成本的分析与考核，实施必要的奖罚。1、施工图预算。2、施工预算。3、项目目标成本测算表。4、成本核算的会计台帐。5、施工任务单。6、限额领料，回收单。情、项目班组结算清单。8、况现奖罚依据。9、其他
9、资料。7项 目 现1、现场管理应做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、 不损害公众利益。2、现场标志。在施工现场门头设置企业名称、标志，在施工1、现场文明、环保、卫 生、节能等管理制度。2、现场标牌、标识（论场管理现场主要进出口处醒目位置设置施工现场公示牌和施工总平 面布置图。有条件项目宜对施工现场进行绿化布置。3、场容管理，施工设施实行封闭式管理，严格按已批准的施 工总平面图划定的位置，明确划分施工作业区，生活区和办 公区。作业区现场施工器具堆放合理、码放整齐、规格分类、 挂牌标识，大宗材料有计划分批进场，坚持做好落手清，做 到工完料尽场地清。生活区宿舍、食堂、厕所、浴室齐全， 符合卫生
10、标识，现场的办公、生产和生活临时设施搭建应经 审批，应满足和符合防火、防台、卫生、环境和节能的要求4、环境保护。工地地面应做硬化处理，现场排污、排水沟渠 道通畅，控制噪声、粉尘、有毒有害烟尘的排放，建筑垃圾、 渣土应按指定地点堆放，进现场车辆应经常冲洗，保持清洁。 施工中时停水、停电、封路等影响环境时应事先告示，并高 有标志。5、防火保安。现场应设立门卫或警卫，进入施工现场主要管 理人员应佩戴证明其身份的证卡，并应采用现场施工人员标 识。建立和执行防火管理制度，现场的通道口等应有明显的 标志或指示牌。关键岗位和危险作业施工人员应经培训持证 上冈，按规定办理施工保险和弟二者责任险。6、卫生防疫及
11、其他。现场应准备必要的医疗保健措施，按需 要制度防暑降温措施，注意食品卫生，进行节水、节电管理， 抓好精神文明建设。证）。3、民工夜校管理记录。4、专项方案编制。5、夜间施工许可证、污 水排放许可证、环保审批 表。6、施工保险证明。7、消防设施（认证）。8、其他资料。8项 目 合 同 管 理1、项目经理部应设立专门的合同管理人员，负责所有合同的 报批、保管和归档工作。2、必须遵守合同法成建筑法规定的各项合同履行原则 和规则。3、在施工合同履行前，向各职能部门人员交底，依据施工合 同指导工程实施和项目管理工作。4、组织施工力量，签订分包合同，做好施工准备。5、制订科学周密的工作计划，按施工进度计
12、划及时搞好供应 和管理工作，保证顺利施工。6、按技术规范、规程和设计图纸施工，制订各种有效措施， 采取先进的管理方法，全面保证施工质量达到合同要求。7、按期竣工，试运行，通过质量检验，交付业主，收回工程 价款。8、施工期间，注意收集、记录对方当事人违约事实的证据， 对业主发包方履行合同进行监督，作为索赔的依据。1、中标通知书。2、施工合同协议。3、项目合同管理制度。4、材料供货合同。5、各类专业分包合同。6、合同变更、终止情况。7、合同违约证据、索赔、 争议协调处理记录。8、其他资料（有关函件往 来、音像等一手资料和法 律、法规等）。19项 目 信 息 管 理1、项目部应设信息管理员或兼职信息
13、管理人员，信息管理员 应经培训准上岗。2、应及时收集信息，并将信息准确、完整地传递给使用单位 和人员。3、项目管理过各中形成的各种数据、表格、图纸、文字、音 像资料应保证真实、准确，具有特效性，经有关负责人审核 签字，及时存入计算机中，纳入项目管理信息系统内。4、实行总分包的项目项目分包人应负责分包范围的信息收 集、整理，承包人负责汇总、整理发包人的全部信息。1、信息管理员落实名单。2、项目信息管理系统的 流程、收集、处理。3、项目管理软件的应用。10项目生产要素管理1、人资源管理。根据施工进度计划和作业特点优化配置人力 资源，制定劳动力需求计划与劳务企业签订劳务分包施工合 同。对现场劳动力进
14、行动态管理，向作业班组下达施工任务 书，进行考核并兑现费用支付和奖惩。2、材料管理。编制材料需要量计划，按计划保质保量及时供 应材料。做好材料仓库选址，进场材料应进行数量验收和质 量认证，做好相应的验收记录和标识，严禁使用不合格的材 料，产实施材料使用监督制度办理剩余材料退料、回收，做 到工完料净、场清。3、机械设备管理。编制机械设备使用计划，合理安排机械设 备调配，并采取技术、经济、组织、合同措施保证施工机械 设备合理使用，提高机械设备的使用效率，用养结合，降低 项目的机械使用成本。机械设备操作人员必须持证上岗，实 行岗位责任制，搞好班组核算，加强考核和激励。4、资金管理。应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济 效益，由财务部门统一管理资金，要做好项目资金计划的编 制、审批，及时按工程合同和进度统计审定情况收取工程款， 做好项目资金的控制使用，以收定支，节约开支，加强财务 核算，及时盘点盈亏，并及时做好项目的资金分析，进行计 划收支与实际收支对比，找出差异，分析原因，改进资金管 理，竣工后及时做好经济效益结算，兑现奖励。1、工种需用计划表。2、劳务分包施工合同。3、材料采购供应计划。4、现场材料设备标识（认 证）。5、机械设备配置、租赁 使用计划表。6、特殊工种上岗证。7、工程款分期核算、收支台
