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1、 可 行 性 报 告 可行性研究报告 一、项目概况 （一） 项目名称：临汾市蔬果家股份有限责任公司（二） 建设性质：新建 （三） 建设地点：临汾市古县（四） 建设内容及规模：生产加工蔬菜，水果和坚果（主要指核桃）各类罐头，并负责销售。（五） 投资估算：总投资1000万元。 二、项目背景 （一）可行性研究报告编制依据 1.PEST分析： 政治环境：临汾在建设中发展，在开放中前进，沐浴着十六大和十六届三中全会的春分，围绕全面建设小康社会的奋斗目标，市委市镇府审时度势，确立了以大发展为思路，以结构调整为主线，以改革开放和科技进步为动力，以提高城乡人民物质生活水平微微根本出发点，全面实施“农业特色，工
2、业优化，科教兴市，城镇扩张，民营经济，可持续发展”六大战略工程，奋力建设中西部经济强市的目标。使国家政策的支持和地方政府的发展目标相统一，这对我们企业在临汾建造蔬菜水果罐头厂来说是有利的政策导向。 经济环境： 未来中国经济增长速度会有所下降，但仍有条件保持较高的增长速度。同时近几年来，在安全生产整顿和环境治理力度进一步加大的形势下，临汾市上下以科学发展观为指导，大力推进产业结构调整，使得经济在结构优化、消耗降低的基础上保持了增长态势 随着城乡居民消费水平的不断提高和消费环境的日趋改善，临汾市消费品市场销售增势较旺。 社会环境：企业在保持一定发展水平的基础上，能否长期的获得高增长和高利润，与所处
3、的环境的人口数量与消费情况有密切的关联度。而临汾市2010年，全市地区生产总值892.1亿元，比上年增长16.9%。居民消费价格 102.1 104.5 104.9 100.7 102.4，全年城镇居民人均可支配收入为13831元，比上年增长12.9%；城镇居民人均消费性支出9466元，增长12.2%。农村居民人均纯收入5287元，增长11.3%；农村居民人均生活消费支出3381元，增长9.65%。同时临汾人民特别注重对生活的品质，对新鲜事物有较强的接受能力，这对我们企业是非常有利的。 科技环境：临汾技术力量雄厚，有较健全的市、乡、村三级科技推广网络，高、中、初级技术人员比例协调，生产实践经验
4、丰富，有比较系统的生产技术操作规程。一直以来临汾人坚信“科学技术是第一生产力，创新是民族进步的灵魂”。所以他们积极创新，鼓励创新，临汾市政府每年都会拿出相当比重的资金用为研发经费，并奖励那些科学成果者。这对在临汾办厂的投资者有很大的促进作用。2、 优越的自然条件给该项目奠定了良好的发展基础。 临汾市自然条件优越，地处半干旱半湿润季风气候区，属温带大陆性气候，四季分明，日照充足，雨热同期，东汉夏热，年平均气温10.2度。境内资源丰富，物种多样，品质优良，临汾特产有秦壁鞭杆葱，长山药，堤村豆角乡宁花椒，古县黑木耳，古县的蕨菜，核桃，吉县苹果，永和红枣，还有鳗鱼与甲鱼，使我们企业生产各种蔬菜水果类罐
5、头具有了得天独厚的地理和资源优势良。 且临汾市区位优越，境内铁路，公路，机场兼备，形成四通八达，城北启南，连接东西，纵横交错的交通网络。对于企业产品的内销与外销都提供了极为有利的条件。在临汾建罐头厂，讲使农民对种植临汾特产恢复信心。他们可以作为本企业优质的原材料供应商。（二）行业环境分析 “随着政府服务和企业经营的提升，罐头食品工业已先行一步，在出口方面成为全国同行业的晴雨表。”中国罐头工业协会理事长梁仲康在漳州调研时表示。2008年，全国罐头食品出口值36亿美元，罐头成为食品工业出口创汇的佼佼者。短短几年，一批上规模的罐头食品企业在福建茁壮成长，立兴、古龙、同发、紫山等企业还成为全国同行业的
6、龙头。在国际金融危机面前，由于龙头企业的带动罐头食品工业，通过调整产品结构等，在出口量有所下滑的情况下，却出现出口货值逆势增长。数据显示，其中，出口蔬菜及其制品从传统的东南亚市场向欧美日等高端脱水蔬菜和盐渍蔬菜市场拓展，新增加的番茄酱罐头成为出口生力军。 但是，长期以来，国人眼里的罐头，总和紧张兮兮的灾情、战场联系到一起。有一次厂家搞市场调查，一位北京大妈笑着回答：“我又不去野营露宿，买它做什么？”大妈的这种观点，代表着许多国内消费者。一项统计称，美国人均罐头年消费量在90公斤左右，西欧约50公斤，日本为23公斤，而我国仅为1公斤，一年里消费者平均每人只吃掉两罐罐头。这一方面说明我们消费者确实
7、怠慢了罐头，另一方面预示着国内市场极具潜力。上世纪70年代前后，罐头食品曾经有过“黄金期”由于当时我国市场供应短缺，罐头一度被视为奢侈品而受到青睐。然而，随着新鲜食品供应充裕，大众生活水平提高，罐头食品逐渐被打入冷宫，一直被“不新鲜”、“缺乏营养”等误解所笼罩。尤其令人遗憾的是，社会上长期存在一种偏见罐头食品含大量防腐剂。对此，权威食品专家耐心解释，罐头食品的长期保存主要依赖于真空、密封和杀菌。食品装入罐头后，处于真空状态，在高压条件下充分杀菌，因此，罐头食品绝对不需要添加任何防腐剂，就能达到长期保存的目的。其次，罐头制品还能给人身体带来一定的好处，以菠萝罐头为例菠萝含有强烈菠萝蛋白酶，立即食
8、用会伤及人的舌头表面粘膜和胃粘膜，做成罐头的话，菠萝蛋白酶会受到高温杀菌而失去活性且果肉中的大量植物纤维被柔化，口味更可口的同时又保证了食品的营养。这么说吧，不是所有的食物都适合做罐头，但是做罐头的食物，肯定是从营养价值还是味道上都不会受到破坏的。(三）生产设备及人员安排1. 生产设备清单： 锅炉2台20万，去皮机4台24万，封口机4台8万，链斗式预煮机2台91万，冷却槽4个12万，夹层锅4台12万，排气罐4台12万,空罐洗罐机4台48万，加糖输送带20条36万，喷码输送带8台36万，喷码机8台46.4万，杀菌锅4台16万，发电机组2台10万，600升化糖储存锅4个14万，双过滤器4个7.6万
9、，化验设备2台6万，杀菌输送带8条41.6万，清洗机4台44.4万，真空封罐机8台144万，水环式真空泵4台2.8万，纯净水处理机4台18万。合计665.6万。2.生产组织与劳动人员安排 生产组织：采用一班制，全年为连续生产，作业天数300天。 劳动定员：设备自动化程度高，高效低成本原则，控制劳动人员232人。 其中：生产工人215人，技术人员40人，生产管理人员15人。3.物料供应： 本项目原材料本地就地收购，可确定生产需要。 建筑材料就地购买。 各种机器设备应高起点，严要求，确保生产，产品质量。(四)投资方案和开发成本效益概算1. 项目总投资1000万2. 其中:(1)土地征价6亩x10万
10、/亩=60万 (2)建筑面积:车间4幢1200平方米x100元/平方米=12万，仓库、原料仓库4幢800平方米x100元/平方米=8万，成品仓库800平方米x100元/平方米=8万，化验室100平方米x100元/平方米=1万，锅炉100平方米x100元/平方米=1万，办公室、生活区1200平方米x100元/平方米=12万。合计42万。 (3)设备665.6万 (4)流动资金232.4万 3.年产蔬菜罐头：10万瓶x7元/瓶=70万年产水果罐头：40万瓶x5元/瓶=200万年产坚果罐头：5万瓶x8元/瓶=40万三项合计年销售收入310万。 因本项目产品原料收购便宜，收购方便，环节少，增值幅度较大，经核算，利润可按20%，310*20%=62万，税金310*8%=24.8万。固定资产投资回收期665.6万/310万=2.14 （五）项目结论 我国行业运行目前发展形势良好，随着我国罐头行业运行市场的不断扩大以及出口增长，我国罐头行业运行将会迎来一个新的发展机遇。此项目切实可行。
