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1、2022年3月份经营目标任务、销售目标任务基本任务5300万元，目标任务5600万元，各业务部门任务安排如下工程 项目部分类销售一部销售二部销售二部电商部外贸部合计3月基本任务4300万元210万元200万元40万元550万元5300万元3月实际完成4659.10 万元188.93万元47.81万元61.45万元37.12万元517.79万元5512.19 万元3月份完成率108%89%30%92%94%104%3月基本任务4300万元160万元100万元100万元40万元550万元5250万元3月目标任务4400万元200万元130万元130万元50万元600万元5500万元二、生产目标任务
2、1、 道闸装配部：普通道闸（含机芯）12623台、广告道闸3600台、道闸门600 台、特殊道闸30台、车牌识别200台；2、门机装配部：门机11849台、广告门600台、升降地柱900根。第#页共3页第#页共3页产品2022 年1-12 月 平均目标销量3月实 际销量3月份各业务提报销售计划3月计划销 量3月生 产入库3月 库存数3月生产 计划 （国内+ 外贸）销售一 部销售二部外贸 部变频道闸43370468500685646121685二代道闸46833060379005684358394118504258三代道闸37253081303001903220349825203120特供道闸3
3、2752584172035040211034862714189019款道闸17662267251026002770221416642670小计1388211696117356107981314313785886912623广告道闸2200264335505003600247312463600道闸门341471590100600475128600重型道闸门3542300030473230车牌识别18631190100200264483200广告门508570645100655480733600升降地柱1036154686010009601497474900小计430653035865180060
4、45523630965930伸缩门机66839084733007330864822237330平移门机36164585127020343304359616163144工业门机93367690100010903302171090平开门机31685965240305988248285小计11548152048755032741202913562430411849库存变化3月底计划库存数0121-1001750-1002420-2202494-1001564-52083490124601280320483-55678-60414-115298102223-16014560217-20228-1804
5、124第#页共3页各生产部生产计划安排以销售部门下达的生产任务单为准组织生产。3、各生产部（含电子、加工、仓储部门）其它重点任务 月度盘点工作进度符合公司财务要求，盘点核销绝对值金额差异累计控制 在1万元以内。 生产责任造成的直接质量损失控制在 5000元以内。 当月6S管理不低于85分。三、研发中心重点任务1、设计不锈钢守望者系列产品；（1）路边停车守望者；（2）校园大门出入口守望者；（3）智慧工厂守望者；（4）研究守望者的功能和款式以及这款必要性发展深度；2、万伟的新PK机、样板机（两套测试）；3、三款平开门机改进（测试验收）；4、 车位锁按照要求制作改进并试制三台，完成说明书、包装、计划
6、11月中旬 开始小批量生产和试制；5、直流道闸，1.5s、7s、6s包括栅栏道闸样板并完成测试；&小交流广告道闸机测试并试制十台试制；7、直流伸缩门机（完成设计并开模和测试手板）；8、电动插锁标准化开模；9、降本升降柱（交流、直流）导入并由市场一部开始在办事处推广；10、通道闸成本清单；11、新折叠门体和传动机构开发（采用 PK18和 PK17两种机型）。四、软件部重点任务1、在3月20日前完成路边停车平台并上线测试；2、完成守望者整体方案上线；3、进一步优化公司智慧工厂平台内容，扩展功能丰富界面，保证运行正常；4、帮助办事处建立大屏并上线同步展厅动态。五、信息部重点任务1、每月组织三次，新标
7、准新规定推行；2、3月15日前完成城区车位道路划线（安保部配合）；3、组织成立公司级规范化管理小组，由信息部主导；4、推广开发管理软件、销售管理软件落地实施；5、知识共享平台开发。六、米购部重点任务1、完成3月份80万米购退货任务，48万降本任务；2、 做好生产物料供应，月度缺料次数控制在20次以内，缺料影响生产或交付 次数控制在5次以内；3、 做好供应商来料质量管控，来料批量不良率控制在1.5%以内。七、工程部重点任务1、机芯线改进；2、升降柱流水线，电动升降柱抓手改进；3、重型道闸流水线改进；4、抛光打磨除尘改进（先提供方案、在评审实施）；5、液压、电力升降柱老化台；6加工部变压器增容。八
8、、人力资源部重点任务1、继续完成3月份市场二、三部、策划部人员到岗和五项管理事项落实。2、计划再招聘准备2名专业营销拓展经理，准备建立项目作业产品经销商。九、质管中心重点任务1、市场无批量质量事故投诉发生；2、生产过程反馈的异常质量问题做到 10分钟响应，1小时内处置，二次投诉率 为0；3、对生产过程产生的质量问题和对批量问题影响生产的供应商进行逐一追责；4、 生产及来料检验责任造成的直接质量损失控制在5000元以内。十、安保部重点任务1、对公司内安全、消防隐患排查，不符合项问题落实整改，杜绝安全、消防事 故发生；重点对公司易燃、易爆、危险品进行管控；2、严格落实防火管理，每天进行巡查、记录；
9、3、一般安全消防事故、I级、U级安全事故 0项次；4、安全生产损失金额W 2500元。十一、精益办重点任务1、配合工程部、道闸部完成重型道闸线精益和组建重型道闸车间；2、完成升降柱车间精益化，组织车间精益化学习。十二、降本增效通报降本项目8月任务8月完成3月任务主要责任人研发改进降本88万119.24 万88万米购商务降本48万51.13 万48万物流运输降本r 3万4.91 万4万呆滞成品盘活30万26.54 万30万呆滞物料盘活5万5.73 万2万呆滞物料盘活35万37.38 万35万售后服务降本6万-0.45 万6万维修降本6万11.97 万5万道闸增效4万9.3万4万门机增效3万6.08 万4万加工增效4万10.66 万6万合计232万282.49 万232万批准：第#页共3页
