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1、大中公司经贸部业务工作流程一、订货流程二、变价流程三、广告制作流程四、主推商品流程五、提成流程六、退换货流程七、付款流程八、引进新品流程九、末位淘汰流程一、订货流程：了解掌握上周本部门商品在各店的销售情况了解现有库存，并核实库存商品的实际存放地及数量针对以上数据，对部分商品进行内部调剂。制定订货计划（经销商品需经预付款手续）通知厂家，由厂家将商品在指定的时间内送到指定地点由库房或门店的库管员办理收货手续二、变价流程：收到供应商加盖公章的变价单本部门业务经理确认并签字报公司财务经理确认结算员电脑变价复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档。把变价单传真至各店。各店确认执行。三、广告制作流程
2、：收集市场信息，了解市场动向。分析上期广告效果，并与其它同行进行对比。与相关厂家沟通本周促销活动。确定本周主推品牌及型号内容。根据报纸版面大小，与企划部策划本周活动。统计本部门主推品牌型号的销售情况，分析广告效果。作分析报告，交计划部及本部门留存。四、主推商品流程：根据市场情况，确定主推商品。通过媒介，扩大宣传。制定提成文件及下派销售任务。各店严格执行。核算主推商品效果。总结存档。五、提成流程：根据本部门的主推商品及销售计划，制定本月提成文件。各店部门经理根据提成文件，于月底汇总提成明细。由分店财物店长核实，店长签字，报公司经管部。各业务经理核实提成明细 ，经贸部经理签字。汇总报财务部，由财务
3、部经理签字后生效。每月 15 日，财务部下发提款指示，各店店长在款台提取现金。根据提成明细的个人所得，由店长分发个人。六、退换货流程：了解掌握本部门商品在各店的滞销及残机情况。将以上情况定期通知并传真至厂家。与厂家取得一致意见。（如意见不一，按公司合同规定办理）由厂家出示盖公章的退库清单，由业务部门确认。厂家将退库单送至结算中心，由结算员签字。厂家凭签字的退库单在库房或门店办理退货手续。库房或门店填写非集单，送至结算中心。七、付款流程：各部门根据销售合同，及销售情况，制定付款计划。由计划部汇总后，报经贸部经理核准。经贸部经理根据上周销售情况、下周销售预测及各部门库存情况，予以修正。财务部经理根据财务状况，对打款计划予以修正。总经理审核后，即可安排付款计划。厂商与结算员对帐，由综合业务部核对返利情况。由公司经贸部经理、 财务部经理、总经理在申单上签字。厂商即可凭签字后的申单，在财务出纳处，领取货款。八、引进新品流程：根据市场情况，供需双方对新品均有合作的意向。九、末位淘汰流程：每月月末查询各品牌销售利润情况及在各店所占比例。与末位品牌的厂商联系，按合同约定，采取补偿措施。
