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1、. .玖隆国际大酒店营 销 分 析 报 告销 售 部主题： 1. 营销部小结2. 销售经理业绩统计3. TOP客户分析4. 流失客户分析5. 新增客户分析6. 客房分析7. 餐饮分析一、营销部小结酒店各月营业额月份酒店总营业额营销部营业额销售额占总收入比例61632597.5517585.531.70%72251564.7884392537.50%8273000091151733.39%9219000067116930.6%10249000093721937.6%1121800001017030.6846.7%合计13474162.284898446.1836.3%营收完成情况：截止到11月3
2、0日，酒店总营业额为15870000元，其中销售部完成额为4898446.18元不含四五月份，占比为36.3%。销 售 经 理 业 绩 表名次销售经理6月业绩7月业绩8月业绩9月业绩10月业绩11月业绩销售经理合计1华敏20919525505436709728819741173324369017749662王林184156322235407668151123318941353329.717374523邵婷婷14140158160456541337081198681744296459594戴汝楠63381.5108476910989814168622910895208075荣1805515449
3、3172548合计470872.58439259115176711699372191017031销售经理业绩统计及销售额分析：销售经理华敏业绩总额排名在第一位，为1774966元，排在第二位的是王林，业绩为1737452.68元。由于华敏和王林是酒店刚开业进入酒店的，较一些后进的销售经理先接触一些政府单位，所以在后期的销售上占有很大的优势但是对于后进入酒店的局部销售经理是一个很大的制约，造成其他销售经理业绩做不上的现像，还会造成销售人员累的累的要死，闲得闲得要死建议下步对一些单位进展重新划分，以到达各位销售经理的业绩均衡以下财务朱经理没来，因而无法统计挂 账 协 议 单 位 消 费 排 行 榜
4、 前 10 名名次单位4月消费额5月消费额6月份消费额7月份消费额8月份消费额总消费金额1蒙城县行管局245177501552994.562401386942536222农村信用合作社0336931120020978423361082073蒙城县教育局117835240334944471407688314.54蒙城县农业委员会2274210165674814212134835935蒙城县国土资源局007883437824036557016蒙城县水务局8797897212381595513323.560210.57蒙城县中医院0716403718313090574378住建委员会0016680.
5、518639.9195837278.49蒙城县计生委00255231685.54841582652.510发改委员会1528960470369027558232777合计38294182629.179681285543173645协议客户开发综述：酒店目前协议数271个，其中挂账协议客户155个，现金协议客户116个。现金协议相对来说偏低，下一步将安排业绩不好的销售经理，以开发新的现金协议客户为主。6-8月份消费金额下降及上涨客户分析表消费金额下降较大的客户6月份消费7月份消费消费金额上涨较大的客户6月份消费7月份消费蒙城移动51100农村信用合作社1120020978中国人寿蒙城支公司237
6、626579恒祥房地产开发公司08850汽车销售效劳公司3023.50蒙城县计生委413231685.5新电力工程安装公司52020鼎祥酒业048000蒙城县民政局118232191蒙城县环境保护局106619793蒙城县委宣传部46880交通运输局06739蒙城县招商局2021 410249.5蒙城县人民武装部20977272经济开发区南区指挥部144816318蒙城县教育局858944471蒙城县辉煌酒业32490土地开发整理中心022042蒙城县统计局8978160国土资源局7883437826-8月份消费金额下降及上涨客户分析表消费金额下降较大的客户7月份消费8月份消费消费金额上涨较大
7、的客户7月份消费8月份消费恒泰小额贷款9234847各单位消费金额上涨幅度不大中国人寿蒙城支公司6579861蒙城县检察院24520蒙城县林业局27250蒙城县人大71611610蒙城县民政局21910农业开展银行3256.50远程运输4195564国林服饰21140国土资源局437824036分析：一、如表所示，七月份相对与六月份来说局部协议客户在酒店消费有大幅度下降，该局部协议客户主要为政府机关，受国八条大环境影响，除非有重要领导接待放在我们酒店，其它情况均安排在档次较低的一些社会餐饮。八月份仍然有这类情况的发生，销售经理在拜访客户时，征访宾客意见基中反响为以下几点：1.酒店硬件设施较好，
8、但效劳方面有所欠缺。2.包厢空调效果不好3.没有自己的特色菜，菜价相对较高，份量较少，如一份米饭28元，且份量较。菜品出品有一定欠缺。二、七月份消费金额上涨较大的全部为政府机关，都是以会议为主，八月份各协议单位消费根本与七月份持平除消费金额减少的政府协议客户三、综上所述，七月份虽然有局部客户减少了消费，但其它协议客户，尤其是政府机关，会议较多，造成营业额比六月份上涨。加上启动订货会市场，降低套餐门槛价格，相对六月份订货会市场有了一定的提高。餐饮分析表和客房分析表都已统计好客房分析：客 房 分 析 表月份客房总营业额销售部营业额所占比例779000016328820.67%89900001052
9、4910.63%9134000016988012.7%10153000024313715.9%11124000030948730%分析：八月份客房收入较七月份有大幅增涨，主要是因为会议市场较好。销售部营业额减少较多，所占比例下降较大，其原因为特价房所占营业额为60.9%，加上餐饮消费送房间活动的开展，加之协议单位在办理入住时只需报单位协议号，有效签单人可以直接办理入住，造成销售经理客房销售下降。餐饮分析：餐 饮 分 析 表月份餐饮总营业额销售部营业额所占比例7146000068067046.60%8174000080626846.33%982700050128960.6109400006940
10、8273.81190400070754478.3分析：如表所示，八月份餐饮盈收及销售部盈收均出现大幅增涨，主要是会议市场较多。具体见会议市场分析表应收账款回款分析：七月份共回款314491，八月份共回款470000，八月份新增挂账61万，截止8月31日，营销部应收账款为145万，其中已提走账单为71万，下一步针对已满期限的单位加大催款力度，力争在9月份应收账款控制在120万左右。企业单位政府单位日期单位金额日期单位金额美的经销商7104农商行1200宗源食品15858房产局朱主任21334旺旺食品联谊16032合计22534农资贸易14208占9月份总营业额的1.03婚宴60465杜博婚宴21
11、436君诚投资公司10911烟草局先生10280女士儿子入伍8976蒙城奥克斯专卖店3264旺旺食品362012009.11利郎服饰24009.13汽车196342800君诚投资公司10911合计209099占9月份总营业额的9.55企业单位政府单位日期单位金额日期单位金额徐先生32434全市民政系统会议10408瑞46162水务局1200母兆轩21850农商行会议2890洪民37286蒙城一中4284南亚挖掘机4440蒙城一中14124全兴大曲品鉴会19832蒙城一中19889侠36764合计52795订货会23508占10月份总营业额的2.12白建凯36524马先生1220768913974婚宴27280乔迁宴14442合计323405企业单位政府单位日期单位金额日期单位金额婚宴13452招商局1200婚宴21292国土局土地推介会4000志邦橱柜2800国土局土地推介会2942小天鹅开盘会6216行管局2000婚宴39000行管局3044丰硕公司答会3898行管局4234婚宴8712蒙城县教育局1200宁婚宴21772蒙城县教育局1200古井贡酒红运H140517行管局7500散客3658合计27320满月酒48084占11月份总营业额的1.25徽商银行1200先生婚宴12966先生婚宴12846
