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1、风险危险辨识、风险评价及风险控制策划1目的本程序规定了风险危害辨识、风险评价及风险控制的方法及控制要求。目的是识别生产区域内相关过程（活动/产品/服务）和装置潜在的职业健康安全风险，并进行评价和控制，以防止危险和事故的发生。2范围本程序适用于公司生产区域内风险危害的识别、风险评价及风险控制。3职责3.1管理者代表负责风险危害辨识，风险评价及风险控制的组织领导工作；审核重大危险源；组织制定风险控制措施；各单位参与。3.2各单位负责本部门风险危害的识别和控制。4工作程序4.1风险危害辨识4.1.1辨识范围风险危害便适应覆盖本公司生产、产品、服务活动（包括常规和非常规活动）的全过程，包括：a)新建扩
2、建、改建生产设施及采用新工艺的预先风险危害辨识；b)在用设备或运行系统的风险危害辨识；c)报废系统或有害废弃物的风险危害辨识；d)化学药品及物质的风险危害辨识；e)工作人员进入作业现场的各种活动的风险危害辨识；f)外部提供产品、服务中风险危害辨识；g)外来人员进入作业现场的风险危害辨识；h)外来设备进入作业现场的风险危害辨识。4.1.2风险危害辨识考虑的危害类型风险危害辨识考虑下列四种危害类型：a)物理性危害危险因素1）设备、设施缺陷及其防护缺陷2）噪声危害3）电磁辐射4）运动物危害5）造成灼伤、冻伤6）信号缺陷7）标志缺陷8）明火9）其它b)化学性危害危险因素1）易燃易爆性物质2）有毒物质3
3、）腐蚀性物质4）其它c)心理、生理性危害因素1）负荷超限2）健康状况异常3）心理异常、情绪异常、冒险心理、过度紧张、其它4）便是动能缺陷：5）其它d)行为性危害因素1）指挥错误：指挥失误、违章指挥、其它2）操作失误、误动作、违章作业、其它3）监护失误4.1.3辨识方法风险危害辨识时下列方法可单独使用或联合使用a)现场观察：对作业活动，设备运行或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备、运转存在的风险危害，可用于生产活动过程的风险危害分析。b)座谈：召开安全管理人员、专业人员和操作人员讨论分析作业活动或设备运行过程中存在的风险危害，可用于新工艺、新设备、新系统使用前的风险危害分析。4.2风险危
4、害辨识过程4.2.1安全部负责收集使用的安全法律、法规、标准、规定、规程及其他安全管理文件，各部门采用。4.2.2个部门按规定的方法对本部门范围内全过程进行危害事件排查，分析危害事件发生地的根源，辨识存在的风险危害报安全部，由安全部对各部门辨识出的风险危害进行确认，建立该部门风险危害及重大风险危害清单，并建立全场风险危害清单及重大风险危害清单4.3风险评价4.3.1风险评价方法：采用 LEC打分评价和专家评议相结合的方法，从事故发生的可能性（L）;暴露于危险环境的频繁程度（E），发生事故产生的后果（C）三个方面打分。4.3.2采用公式：D=LEC. D为风险危害等级，D160时，定为重大风险危
5、害，当70D160时，定为中度风险危害，当D70时，定为一般风险危害。4.3.3安全部组织各部门按上述方法对风险危害进行打分评价，由专家评议后确定出重大风险危害，编制重大风险危害清单报管理者代表审核、总裁批准后发放。4.4.2风险控制：对于不同级别的风险应制定相应的风险控制措施，这些措施必须满足降低和使风险处于有效控制中。4.4.3风险控制措施应首先考虑消除风险危害的原则，其次考虑风险降低措施（降低风险概率，降低伤害或财产损失的潜在严重程度）使用个体防护设备为最后手段。4.4.4风险控制应遵循以下：序号风险种类控制手段支持方式是否检测1一般风险培训否2中度风险运行控制，应急救援预案技术安全培训
6、是3重大风险目标指标管理方案或运行控制、应急救援预案资金、技术、安全培训是4.5各部门进行风险危害辨识时，应由员工参与，员工来自基层，并具有代表性。4.6风险危害辨识、风险评价与风险控制的更新。4.6.1风险危害辨识，风险评价与风险控制策划采用持续改进的方法进行动态管理。4.6.2当发生下列情况时，应及时更新：a)本公司职业健康安全方针发生变化；b)法律、法规、标准换版变更时；c)事故、事件、不符合整改要求；d)相关方提出时；e)目标、管理方案变化后，对残余风险有不同的评价时；f）研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备；g)其他情况。4.6.3各部门在采用新工艺、新设备、新技术前，应辨识出存在的风险危害，报管理者代表，由管代组织重大风险评价与风险控制策划。4.6.4对新增风险危害应由安全部按风险评价方法进行评价。重大风险危害应列入重大风险危害清单报管代审批，总裁批准后下发。4.7监视测定4.7.1安全部定期对各单位风险危害辨识和控制情况进行监督检查，每年对风险危害评价情况进行确认。4.7.2各单位根据内、外部情况，及时辨识本部门危险源。五、相关记录5.1风险危害辨识及评价登记表5.2重大风险危害清单5.3部门风险危害清单5.4风险危害监督检查记录
