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1、X县人民医院廉政风险点汇总表职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施医院院长XX1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔任用干部。2、制度机制：不能贯彻执行党和国家方针、政策、法律法规、部门与地方条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，不经党支部集体讨论决定。A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习党方针、政策、法律法规、部门与地方条规，完善各项制度，注意自身建设。3、带头执行廉政准则、
2、“八项规定”等规定，做到廉洁勤政。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度落实，人事任免和重大决策经党支部商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。医院支部书记XX1、思想道德：不带头执行“一岗双责”；放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政绩”而违背科学发展观要求。2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风；不着力解决群众反映热点问题。A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、带头执行廉政准则、“八项规定”等规定，做到廉洁勤政。3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给任务
3、。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度落实，人事任免和重大决策经党支部商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。副院长XXX1、对分管职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。2、在医院管理、制度制定、分管工作中人事调动、工资分配、晋升晋级评审过程中，有收受礼品、礼金、红包、不公平、不公正风险。3、违反规定不实行政府采购。A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。3、严格执行廉政准则、“八项规定”等规定，做到廉洁勤政。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制
4、度落实，人事任免和重大决策经党支部商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。副院长XX1、对分管职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。2、在医院管理、制度制定、分管工作中人事调动、工资分配、晋升晋级评审过程中，有收受礼品、礼金、红包、不公平、不公正风险。3、违反规定不实行政府采购。A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。3、严格执行廉政准则、“八项规定”等规定，做到廉洁勤政。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度落实，人事任免和重大决策经党支部商定。5、严格执行违法违纪
5、责任追究办法。副院长XXX1、对分管职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。2、在医院管理、制度制定、分管工作中人事调动、工资分配、晋升晋级评审、设备、药品采购、参与招标过程中，有收受礼品、礼金、红包、回扣和不公平、不公正风险。3、违反规定不实行政府采购。A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。3、严格执行廉政准则、“八项规定”等规定，做到廉洁勤政。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度落实，人事任免和重大决策经党支部商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。纪检组长XX
6、X1、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件把关职责，造成严重后果。2、违反规定晋职晋级和提拔任用干部。在人才招聘、调动、人事调配、职工福利、考核、晋升、评先评优工作中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。3、对职工教育管理不严、监管不力。A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、秉公执法，不符合规定决定不办。随时检查工作中存在问题并及时纠正。3、严格执行廉政准则、“八项规定”等规定，做到廉洁勤政。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度落实，人事任免和重大决策经党支部商定。5、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。科 室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施办公室X
7、X1、印章管理不严、违规使用印章、印章被盗用、丢失等可能对医院造成不良影响风险。2、为他人虚假材料加盖公章，存在谋取好处风险。3、在公务接待中，存在少支多结，虚报冒领，收受回扣风险。B1、加强和注意综合能力学习，防止不廉洁现象发生。医院印章、介绍信由专人保管，按制度使用。2、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。党办主任XX1、不按规定进行党费收缴和管理。2、存在推荐先进时，出现不公平风险。B1、严格执行党费收支管理使用规定。2、在考核中坚持客观公正、注重实绩原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。司机班XXX1、酒后驾车，疲劳驾车，违规行车。2、不及时清洁养护车辆、检查车况，乱停乱放。3
8、、不履行相关管理程序，随意维修、更换车辆零配件，虚报公务用车里程及燃料费用。4、不按时上下班，不能准时出车，贻误工作；不服从安排；私自借车给他人，参与婚事嫁娶等公务以外活动。C建立出车用车登记制度，核定百公里耗油标准，实行定点定期维修、定点定里程加油、定点定时停放，对违规纪律规定者落实岗位责任追究制度。科 室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人事科XXX1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂风险。2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升时出现不公平风险。3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息风险。4、在录用招聘、人员工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权
9、谋私。5、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时风险。6、在档案管理中存在不认真、查阅制度中存在不严格风险。7、在人事信息统计中存在不精确风险。A1、严格执行干部任用条例组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。3、严格执行人事工作政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。5、及时落实规定津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工查询，耐心解释国家政策。6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
10、医务科XXX1、在医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动汇总，利用职务之便，谋取好处风险。2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。3、体检中，因人情关系在体检结论时出具假报告，从中获取好处风险。C1、强化全体人员廉政风险防控意识。2、加强处内监督。3、加强党风廉政建设和反腐败工作实施意见学习。4、开展医务科岗位廉政风险排查。5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在廉政风险，制订相应防范管理措施。科 室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施护理部XXX1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处风险。2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等出现
11、不公平现象。3、在参与护理设备、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等。C1、加强学习教育，提高素质。2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。4、严格执行采购制度和流程。门诊部XXX1、因人情关系，在门诊管理工作中收受当事人好处等。2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。C1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象。3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。感染办XXX1、在一次用品审核活动中，利用职务之便，收受好处风
12、险。2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。B1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象。3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是。科 室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施设备科XX医院设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医用氧采购也是医院相关部门与供货商合同条款采购，但仍可能存在一定廉政风险。在设备、耗材采购审核中，不严格把关，或从中
13、谋取私利，拿回扣，超长购买，损坏病人及医院利益。A1、设备和耗材采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。2、科室申请购买各类耗材（或设备）一定要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。3、要加强廉政风险教育，提高个人防空能力，自觉杜绝各种诱惑。4、严格遵守“八不准”“八项承诺”医技医院各项规章制度，廉洁自律。5、严格控制和监督各科物资领取和使用情况，杜绝物资囤积和流失。基建办XXX在零星基建项目中，收受施工单位现金或财务；默许建设单位盲目追求高标、超规模，为施工单位说情、谋利；工程管理、工程招投标前期、中期和后期各环节上存在风险点。A1、严格遵守
14、“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式，可以有效地防控风险。2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价，控制造价。4、严格执行合同付款方法，严格按工程预算控制，结算价第三方面审核保安制度。5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流程执行。科 室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施总务科XXX科长：1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷
15、工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。A科长：1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程各个环节公开透明、接受监督。2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。3、严格控制和监督各班组、科室物资领取和使用情况，杜绝物资囤积和流失。4、物资采购按医院物资采购流程执行。5、严格遵守“八不准”“八项承诺”医技医院各项规章制度，廉洁自律。6、严格按照医院物资采购流程执行。7、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放。XXX总务科保管员：1、总务科涉及到各部门购买、管理、供应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利
