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1、信息科技环保科2021年全面风险管理报告信息科技环保科2021年全面风险管理报告信息科技环保科2021年全面风险管理报告一、2021年年度风险管理工作有关情况1.2021年管控成效信息科技环保科通过全面风险管理工作的开展，找出了信息科技环保科目前需要重点防范的6个风险及其产生的原因、影响，从而能够有针对性的开展风险评估诊断工作，并依据评估结果，确定了风险等级，制定了相关控制措施，为徐庄煤矿安全生产奠定了坚实的基础。认真做好评价前的准备工作。准备工作做的充分与否，直接影响着风险评价工作的质量和评价结果的准确性。因此，在进行评价前，必须明确被评价对象及其影响范围，选择恰当评价类型，明确评价内容，找
2、出评价依据，认真收集施工工程的技术资料和施工队伍的管理状况、人员素质等资料，确定安全评价标准。如果没有危险性标准，定性和定量将失去意义，也将使评价者无法判定评价对象的安全性是否符合要求以及改善到什么程度才算合理。深入现场全面辨识危险源和危险危害因素。危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其它损失的根源或状态。只要存在危险源就有可能构成安全隐患、存在安全风险、导致生产安全事故，因而查找危险源是搞好安全风险评价工作的前提和基础。因此，在评价过程中必须深入现场实地勘察，不仅要从水文地质、生产条件以及现有的技术、工艺、材料和设备的设计、安装、工作状态等技术方面，还要从安全管理制度、
3、规程措施贯彻执行情况和施工人员的安全知识、操作技能、安全意识、风险辨识能力等方面对存在的可能导致煤矿生产安全事故的危险危害因素进行全面辨识，力求辨识全面无遗漏。正确评价存在风险的大小。对不同的生产安全风险，其预防控制的方法手段和投入的人、财、物及精力等是截然不同的。只有对可能存在风险的大小进行正确评价，才能保证预防措施的针对性、实效性和目的性，实现安全目标控制。因此，必须根据危险源，科学分析其成为安全隐患、导致事故的影响因素，准确评价可能存在风险的大小，确定影响的程度和防控级别。提出可靠性安全对策措施。根据评价确定的在技术、管理、人员方面存在可能导致事故的危害因素，提出相应的消除或弱化危险有害
4、因素的安全技术和管理方案，编制具有针对性、可操作性的规程措施，以指导生产实践活动。抓好安全措施的贯彻落实。安全工作贵在落实。评价的目的是为了保证生产活动安全，决不能单纯为评价而评价，使评价工作流于形式，必须保证将存在的安全风险、采取的防范控制措施传达到每一名与该项生产活动有关的人员，并确保在生产现场严格落实。同时要加强管理、监督、考核，形成评价、落实、考核闭合管理。2.2021年继续加强管控的方面1）2021年信息科技环保科继续贯彻落实大屯公司对徐庄煤矿加强全面风险管理工作的要求，立足信息科技环保科风险管控现状，服务徐庄煤矿战略发展需要，提高徐庄煤矿风险防控能，努力圆满完成信息化及科技环保各项
5、工作。2）加强风险监控和预警，构建日常风险信息搜集、报告和处理机制，逐步形成风险动态管理体系3）继续加强对风险的管理，要从技术装备、人员配置、资金投入和部门协作方面着手，进行动态评价和管控，形成长效机制，持续提升信息科技环保科的风险管理能力和科学决策水平，为徐庄煤矿发展战略目标的实现提供坚强保障。二、2021年风险评估工作开展情况信息科技环保科2021年度风险评估工作的范围覆盖了全科各相关班组，风险评估内容包括对全科各项业务管理过程中各个环节可能会遇到的风险进行分析。1.风险评估工作共分四个阶段实施。第一阶段：风险辨识阶段，以2021年风险事件库为基础，由信息科技环保科领导班子成员、班组重要岗
6、位人员参与对本科各项业务管理过程逐项分析可能遇到的风险，找出各种潜在的风险因素，对新增的风险事件进行描述，对需要修改删除的风险事件注明原因并提供相应的资料。第二阶段：采取会议讨论的形式，由科所属各班组参照信息科技环保科2021年度风险评价标准，从风险发生的可能性、风险产生的影响程度两个维度对风险事件进行分析评价，评估得出本单位需要重点关注的风险。第三阶段：评估出重大风险并制定重大风险应对措施。针对重大风险，各相关部门组织讨论，设计重大风险的关键监控指标、明确风险偏好、定义风险承受度，制定详细地风险应对措施，明确负责人以及目标实现。第四阶段：根据风险辨识、风险评估、重大风险应对措施制定结果，以及
7、2021年信息科技环保科全面风险管理工作情况，编写信息科技环保科2021年全面风险管理报告，报送矿纪委监察科。三、2021年风险评估结果1.评估确定的风险描述（1）风险名称：安全监控系统异常产生原因：安全监控设备及线缆出现故障及损坏。影响程度：致使安全监控系统数据不可靠，通讯中断不能监测现场情况或者数据不能上传。应对措施：按照煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ1029-2021）的要求安装并设置安全监控设备。传感器按规定定期进行调校。系统故障按规定处理流程处理。安排人员及时巡查、维护系统及设备。牵头部门：信息科技环保科配合部门：通风科、调度室、全矿各使用单位（2）风险名称：工业电视系
8、统异常。产生原因：工业电视系统设备性能不稳定，传输线路被破坏，存储设备容量不满足要求。影响程度：致使图像数据不清晰或者没有图像数据，录像保存期不够15天。应对措施：按照江苏省煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法的规定安装工业电视设备。确保硬盘录像机容量满足要求。系统故障按规定处理流程处理。安排人员及时巡查、维护系统及设备。牵头部门：信息科技环保科配合部门：调度室、全矿各使用单位（3）风险名称：通信联络系统异常。产生原因：通讯设备及线缆出现故障及损坏。影响程度：导致通讯系统瘫痪，影响安全生产。应对措施：按照江苏省煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法的规定安装、配置通信设备。系统及设备故障按规定处
9、理流程处理。备用电源按规定定期测试、维护。安排人员及时巡查、维护系统及设备。牵头部门：信息科技环保科配合部门：调度室、全矿各使用单位（4）风险名称：人员定位系统异常。产生原因：服务器故障或井下线路及分站出现故障。影响程度：导致人员定信息缺失影响应急救援。应对措施：按照煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范（AQ1048-2021）的要求设置定位设备、感应器。确保标识卡配备数量满足要求。安排人员及时巡查、维护系统及设备。系统及设备故障按规定处理流程处理。牵头部门：信息科技环保科配合部门：调度室、机电科、全矿各使用单位（5）风险名称：计算机网络管理系统异常。产生原因：因网络出现安全漏洞，未能及时采
10、取措施，网络设备出现故障，影响网络正常运行。影响程度：导致信息系统瘫痪，信息数据丢失。应对措施：按照防病毒措施管理计算机网络系统。确保计算机网络交换机及拓扑连接稳定可靠。安排人员及时巡查、维护系统及设备。系统及设备故障按规定处理流程处理。牵头部门：信息科技环保科配合部门：计算机网络各使用各单位（6）风险名称：污水排放不达标。产生原因：污水处理系统设备故障或暴雨等异常因素。影响程度：致使污水达标处理不达标。应对措施：确保污泥沉降比等参数符合工艺要求。确保污泥压滤频次合理符合规定。按照污水综合排放标准（GB8978-1996）的要求，保证污水排放达标，设备完好。安排人员及时巡查、维护污水处理及排放
11、设备。污水处理系统及设备故障按规定处理流程处理。牵头部门：信息科技环保科配合部门：水处理厂、经营管理科四、有关意见和建议1.采取多种方式对企业人员进行全面风险管理培训，协助企业培养具备全面风险管理知识和技能的专业人才。2.组织企业间全面风险管理经验的相互学习和交流，特别是组织人员到已成功实施全面风险管理的企业进行实地考察，理解其成功的经验及实施过程中的教训，为更好更快的推进全面风险管理工作打下坚实的基础。3.建议大屯公司进一步加强对全面风险管理工作的指导，加大培训和宣传力度。徐庄煤矿信息科技环保科2021年1月20日扩展阅读：公司年度全面风险管理报告2021目录一、上一年度全面风险管理工作回顾
12、.2（一）全面风险管理工作计划完成情况.2（二）重大风险管理情况.5（三）内部控制系统建设情况.13（五）风险管理信息系统有关情况.14（六）建立健全全面风险管理体系其他有关情况.14二、XX年度企业风险评估情况.17（一）对未来风险总体形势的研判.17（二）XX年风险评估情况.19（三）XX年度风险评估结果.22（四）重大风险关键成因量化分析.25（五）风险坐标图.26三、XX年度全面风险管理工作有关情况及重大风险管理情况.27（一）XX年度风险管理工作计划.27（二）XX年度重大风险管理情况.31四、有关意见和建议.48附件1：风险评估标准.49一、上一年度全面风险管理工作回顾（一）全面风
13、险管理工作计划完成情况上一年，XX集团有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，在国务院国资委的领导下顺利完成电力主辅分离改革及设计、施工一体化重组工作。经国务院批准，集团公司于XXXX年X月X日正式挂牌成立。新组建的集团公司包括中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司以及国家电网公司和中国南方电网有限责任公司14个省（区域）区电网企业所属的勘测设计企业、电力施工企业和装备修造企业。目前，集团公司具有在水利水电、火电、新能源、电网和基础设施等领域提供规划、勘测、设计、施工、制造、运行一体化服务的能力。集团公司成立后，立即贯彻落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的各项要求，借鉴国内外企业开展全面风险管理工作的成功经验，服务于公司战略发展需要，立足于公司风险管控现状，通过不断的实践与创新，逐步形成了具有企业特色的全面风险管理体系和运行机制，各项工作取得了较好的成效。1全面风险管理体系建设情况及工作计划执行情况（1）推进集团公司体制机制改革，管控体系初步搭建集团公司从总部到成员企业层面在上一年积极推进公司管控体系构建工作。按照国务院国资委总体要求，制定
