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1、城市生活垃圾三化处理项目城市生活垃圾三化处理项目可行性研究报告城市生活垃圾三化处理项目目 录第1章 总论11.1 项目名称与建设地点11.2 项目承办单位基本情况11.3 编制单位21.4 编制依据21.5 研究工作概况31.6 项目概况3第2章 项目背景与建设的必要性72.1 项目背景72.2 项目建设的必要性9第3章 产品市场分析143.1 国内外生物有机肥的发展现状143.2 市场供需状况163.3 生物有机肥发展趋势173.4 市场竞争与产品市场价格18第4章 建设规模和产品方案194.1 建设规模194.2 产品方案194.3 建设内容19第5章 项目选址与建设条件215.1 项目选
2、址与土地利用215.2 建设条件21第6章 工程技术方案246.1 技术方案246.2 主要原材料供应296.3 总平面布置306.4 公用辅助工程30第7章 环境影响评价337.1 建厂地点环境现状337.2 设计依据337.3 主要污染源和污染物337.4 污染治理及其预期效果347.5 环保监测设施方案35第8章 节能、节水措施368.1 设计依据368.2 项目能源消耗种类和数量分析398.3 项目所在地能源供应状况分析418.4 节能措施418.5 建筑节能438.6 能源管理448.7 节能效果分析结论与建议45第9章 劳动保护及安全卫生479.1 设计依据及标准479.2 劳动安
3、全卫生479.3 消防48第10章 组织机构及劳动定员5010.1 组织机构5010.2 人力资源配置50第11章 项目实施进度5211.1 编制依据和原则5211.2 前期工作、建设工期5211.3 各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议52第12章 投资估算5412.1投资估算5412.2资金筹措58第13章 财务评价5913.1 参数选取5913.2 销售收入估算6013.3 成本费用估算6013.4 财务分析及评价指标计算6113.5 综合技术经济指标65第14章 项目招标方案6614.1 招标范围6614.2 招标组织方式6614.3 招标方式66附 表附表1 建设投资估算表附表2
4、流动资金估算表附表3 项目资金使用计划与资金筹措表附表4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表5 外购原材料、燃料、动力费及工资福利费估算表附表6 固定资产折旧估算表附表7 无形及其他资产摊销估算表附表8 总成本费用估算表附表9 利润与利润分配表附表10 全部投资现金流量表附表11 经济评价指标汇总表附 图1、场址区域位置示意图2、厂区总平面布置图I城市生活垃圾三化处理项目第1章 总论1.1 项目名称与建设地点项目名称：城市生活垃圾三化处理项目项目性质：新建建设地点：遵化市崔家庄乡黄台村南1.2 项目承办单位基本情况项目单位名称：唐山凯文有机肥有限公司法定代表人：史闻彬 13040040
5、525项目负责人：张静东 项目单位地址：唐山遵化崔家庄乡黄台村南单位概况：唐山凯文有机肥有限公司位于遵化崔家庄乡黄台村，占地面积292亩。主要解决周边市区的生活垃圾处理问题，与山东天工环保机械有限公司合作，采用生活垃圾资源化处理技术和天工牌TGL生活垃圾综合处理设备，将垃圾中的有机物分离出来，生产加工出完全符合我国国家标准的有机肥料产品。兼顾环保、民生、农业等多个领域，以城市生活垃圾减量化、无害化、资源化为目标，为城市生活垃圾找到了一条经济、便捷的处理新路，同时又能变废为宝，生产有机肥料促进生态农业发展，实现垃圾处理的可持续发展。1.3 编制单位公司资格等级：乙级证书编号：1142007000
6、5发证机关：国家发展和改革委员会服务范围：编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询：建筑、市政公用工程1.4 编制依据（1）产业结构调整指导目录（2005年本）（国家发改委第40号）（2）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（3）国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（4）河北省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（5）唐山市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（6）国民经济和社会发展“十五”城镇化发展重点专项规划及2010年远景目标纲要（7）国家及地方有关建筑、结构、给排水、电气、通风、消防、环保、节能等设计规范（8）相关技
7、术经济文件、技术规范、经济参数等（9）项目承办单位提供的基础资料1.5 研究工作概况受项目单位的委托，对该项目建设的必要性、建设规模、建设条件等基本概况进行了调查了解，对投资估算、资金筹措进行了分析。在此基础上，根据唐山市及遵化市的国民经济和社会发展规划的总体要求，编制了该项目可行性研究报告。1.6 项目概况1.6.1建设地点该项目位于遵化市崔家乡黄台村南，地理位置优越，给排水、供电、供气、电信等基础设施完备，可满足工程建设。1.6.2建设规模该项目以城市生活垃圾减量化、无害化、资源化为目标，日处理垃圾600吨。年产有机肥料10万吨、塑料制品3000吨、建筑砖400万块。项目占地面积19466
8、8m2，合292亩。建筑面积38370m2，购置设备123台套。1.6.3工程技术设计该项目采用TGL生活垃圾综合处理设备，将垃圾中的有机物分离出来，生产加工出完全符合我国国家标准的有机肥料产品，该项目同时兼顾利于环保、民生、农业等多个领域，以城市生活垃圾处理减量化、无害化、资源化为目标，为城市生活垃圾找到了一条经济、便捷的处理新路，同时又能变废为宝，生产物美价廉的有机肥料配合农业生产，既符合国家环保政策，又适应中国现状。1.6.4项目实施进度本项目总体工期为12个月，2010.112011.11。1.6.5项目总投资及资金筹措本项目总投资为15955.07万元。本项目投资完全由唐山凯文有机肥
9、有限公司自筹解决。项目主要数据见表1.1。表1.1 主要数据和技术经济指标表序号项 目单 位数 量备 注主要数据1项目总资金万元16493.071.1总投资万元15955.071.1.1建设投资万元15725.071.1.2铺底流动资金万元230.001.2其他流动资金万元538.002资金筹措万元16493.072.1项目资本金万元16493.072.1.1用于建设投资万元15725.072.1.2用于流动资金万元768.003年销售收入万元18070.00正常生常年均值4年总成本费用万元10187.09正常生常年均值5年销售税金及附加万元3256.70正常生常年均值6所得税万元1156.5
10、5正常生常年均值7年利润总额万元4626.21正常生常年均值8年利税总额（6+7）万元5782.76正常生常年均值9年税后利润万元3469.66正常生常年均值主要指标10总投资收益率%28.0511投资利税率%35.0612项目投资税前12.1财务净现值（i=9%)万元8477.6612.2全部投资内部收益率%14.00 12.3全部投资回收期年7.63含1年建设期13项目投资税后13.1财务净现值（i=9%)万元681.8713.2全部投资内部收益率%9.42 13.3全部投资回收期年9.31含1年建设期14盈亏平衡点%53.87 1.6.6结论本项目以减量化、无害化、资源化为目标，处理城市
11、生活垃圾生产有机肥料，符合国家宏观经济政策和产业政策，符合环保、节能等要求。本项目采用TGL生活垃圾综合处理设备，将垃圾中的有机物分离出来，生产加工出完全符合我国国家标准的有机肥料产品，该项目同时兼顾利于环保、民生、农业等多个领域，以城市生活垃圾处理减量化、无害化、资源化为目标，为城市生活垃圾找到了一条经济、便捷的处理新路，同时又能变废为宝，生产物美价廉的有机肥料配合农业生产，既符合国家环保政策，又适应中国现状，功在当代，利在千秋，意义重大，十分必要。项目生产的有机肥料满足市场的需求、符合区域农业发展的需要。本项目建成后能够消耗大量的城市生活垃圾，解决了垃圾填埋土地紧张、污染环境等问题，符合区
12、域经济社会发展。项目市场前景好，潜力大，投资效益高。从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资回收期均较理想，财务内部收益率大于同期银行贷款年利率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力，因此，项目从财务上讲是可行的。因此，本项目建设的越快越好，早建设，早见效。本项目建设理由充分，符合国家产业政策，经济、社会效益显著。因此，项目的建设是必要的和可行的。67第2章 项目背景与建设的必要性2.1 项目背景随着我国工业化、城市化进程加快，基本建设规模扩大，城市居民消费水平大幅度提升，随之而来的是城市各种废弃物的大量产生，特别是生活垃圾与工业生产的“三废”、建筑废品不断增加，给城市环境与人民健康带来
13、了严重威胁，已成为我国城市建设和环境建设的突出问题。据初步调查，全国县以上城市，仅生活垃圾日产少则一两百吨，多则几百吨以至上万吨，加上工业废渣、建筑装饰废弃物、蔬菜水果垃圾、危险医疗垃圾等，其数量越来越大。这些城市废弃物虽然有些地区已经采取措施进行了治理，但处理量仅占废弃物总量的15%左右，而大量废弃物仍然是处于露天堆放的未处理状态，既浪费了可再生利用的资源，又造成了城市空气、市容、地下水的严重污染，对人类和动植物生存环境造成了严重影响，使得气候变暖、冰山融化、灾害频发、怪病丛生、自然环境恶化等严重后果。城市生活垃圾也正在以68%的年增长幅度迅速增长，城市废弃物的处理问题已非常严峻。2.1.1
14、 我国垃圾处理现状据统计，我国存量垃圾达80亿吨，70%的城市被垃圾包围；2005年我国县级以上城市产生垃圾2.06亿吨（并以每年不低于5%的速度增长），无害化处理率不足40%。根据2007年统计年鉴，截止至2006年底，全国661座城市垃圾清运量1.48亿吨/年，集中处理量8000万吨/年，其中近80%为堆积或简单填埋。在十一五期间，还将有234座县级以上垃圾处理设施将被关闭，垃圾处理能力将下降5.99万吨/日，生活垃圾带来的环境压力在逐年上升。2.1.2 传统处理方式的弊端填埋法占地面积大，垃圾中可回收利用资源浪费，长期占用和严重污染土壤和地下水源；填埋场释放的有害气体污染空气，滋生大量病毒、病菌；对未来的环境影响难以
