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1、word生产管理现场巡查指南编号：D501 年 月 日 检查人：巡查岗位检查项目检查容检查标准实际情况描述合格或不合格描述与处理原料标识1、标识是否正确检查原料标识卡填写容；2、换牌是否与时保证在用与先进先出；3、领用记录是否正确、完整核对库存数；4、是否按先进先出原如此使用看入库时间；5、是否有不明物有无未标识的物品。1、原料标识卡填写容与实际相符；2、原料标识牌与实际相符且符合先进先出；3、领用记录清晰、准确，库存数与实际相符；4、原料按先进先出原如此使用；5、仓库无不明未标识物品。原料存储1、 码放是否规如此检查分区货位、检查码放整齐度、检查是否存在交叉污染的可能；2、 防潮情况查地面湿
2、度和底层包质量；查屋面漏雨情况；根据天气查门窗关闭情况；3、 保质期查入库时间和保质时间；根据库存量和使用量作存放质量评估；4、 抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。5、 原料库存量在安全库存量1、 原料分区码放，原料堆无倾斜；2、 粒料、粉料原料分开码放；3、 仓库不漏雨、不上潮；4、 阴雨天门窗关闭；5、 原料在保质期使用完；6、 原料帐物相符；7、 各品种原料库存量不低于安全库存量。原料库6S1、 办公室物品摆放按办公区6S标准核查；2、 地面、门窗整洁度按生产区6S标准核查；3、 仓库墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和积尘；1、办公室符合集团办公区6S标准；2、仓库符合集团生产
3、区6S标准；装卸现场1、 现场次序查车辆摆放、装卸顺序的规性2、 安全情况查司机、客户、装卸人员作业的规性，查是否有安全隐患；3、 卸车速度和原料码放查码放数量、码放整齐度，观察到货车辆情况；4、 叉车查保养情况；看工作状况；查方向、灯光、喇叭、刹车的完好性；5、 场地是否与时清扫车厢、地面；散料回收是否混乱。1、 车辆摆放有序，装卸顺序按到厂时间排列；2、 无安全隐患，无安全事故；3、 原料码放架板数量符合规定、码放锤直平整；4、 叉车按程序保养到位，无带病工作；5、 场地散落原料与时分类回收装袋；6、 装卸速度满足到货需要。筒仓筒仓管理1、 检查筒仓温度用温度测试仪测量筒仓原料的温度；2、
4、 检查筒仓管理情况对照管理制度查通风记录；查温度记录；查原料进出记录；查筒仓清理记录；3、 检查筛出物据筛出物成分判断三清筛网的完好性；筛出物的清理和摆放是否符合要求；4、 检查三清筛、永磁筒、除尘器清理记录和清理状况；5、 检查刮板机、提升机、三清筛工作状况听声音、感振动；6、 检查筒仓6S对照生产区6S标准检查筒仓周边现场。1、 筒仓原料温度控制在规定围；2、 筒仓按管理制度实施通风和检查；3、 筛出物分类打包、送到指定存放处；4、 三清筛、永筒筒每班清理；5、 所有设备保养到位、工作正常；6、 筒仓周边6S符合集团生产区6S标准要求；7、 筒仓清理频率3个月。投大料原料投放1、原料投放正
5、确性与中控室核对投放品种和数量；2、原料投放规性投放原料质量状况；结块变质料挑出状况；交叉污染情况；对照原料领用看板查领用货位正确性；3、投放记录核查原料投放记录的与时性和真实性；4、废包装残留抽查废包装残留量；5、检查脉冲工作情况查脉冲风量、反吹风设置合理性和清理记录；6、检查投料速度跟得上中控配料需要。1、投放原料品种、数量与中控室指挥一致；2、100%按原料领用看板领用原料；3、投放原料无结块霉变、无异味；4、废包装残留不超过20g/个；5、脉冲布袋每周清理一次；6、投料速度跟上配料需求；7、投料记录准确率100%。废包装回收1、 解、划口是否符合规定；2、 打捆分类正确性；每捆数量是否
6、符合要求；3、 摆放查现场摆放规性；根据品种投放量核查入库手续；检查废包装存放规性。1、 原料包装按品种规定进展解或划口作业；2、 解口原料袋按50条/捆打包，并与保管员办理入库；3、 划口袋捆好并与时送至废包装存放处码好；4、 作业场地废包装摆放整齐。叉车1、 查操作情况是否持证驾驶；是否按操作规程驾驶；2、 查保养情况检查外观和保养记录；3、 看工作状况查方向、灯光、喇叭、杀车的完好性。1、 叉车操作员持证、不违规操作；2、 叉车按程序进展例常保养；3、 叉车不带病作业。现场6S1、工具摆放规性；2、领、运、投场地整洁度。符合集团生产区6S标准。配小料配料秤1、 查校验记录完整性和真实性；
7、2、 核准确度用砝码校验；3、 砝码存放是否符合要求、整洁度和完好性。1、 配料秤按作业指导书校验并记录；2、 配料秤误差一个分度值；3、 法码有专用盒保存。小料配方1、 是否为最新有效配方；2、保存是否符合要求。1、使用配方为最新有效配方；2、配方在配料现场或锁抽屉。小料配制2、配制顺序和准确度观察配料、抽查重量；3、摆放是否规分批摆放；4、标识是否按批用小料跟踪单标识、抽查小料跟踪单的正确性；5、配料速度跟上中控配料需要2、配料顺序符合工艺要求；3、配料误差3；4、小料按批次摆放、标识；5、配料速度不影响小料投放。记录1、 检查小料配料台帐的与时性和真实性；2、 抽查小料剩余量与报表的一致
8、性；3、 检查小料剩余报表的真实性和准确性。1、 小料配料台帐按实际配制品种记录；2、 小料剩余量报表与实物一致；现场6S1、 配料区、原料领用区的整洁；2、 废包装的回改摆放与入库的与时性。3、 办公桌的整洁与工具的摆放。符合集团生产区6S标准运、投小料运输1、 小料的领用是否与中控室配料品种一致，领用顺序是否正确；2、 小料运输时是否按批次分开摆放、分批标识；3、 领用时是否进展了核对抽查品种、件数与跟踪单；4、 核心料品种是否正确。1、 小料运输前核对、运输时按批次摆放；2、 所运小料与中控室配料品种一致；3、 小料按品种、批次顺序运输；4、 核心料品种与跟踪单一致。投放1、 小料复核按
9、跟踪单与中控室、所运小料进展品种、批次、件数、核心料品种的复核；抽查单批小料重量；2、 小料投放查振动筛网规格、完好性和是否按要求过筛；3、 散料添加是否过秤并在小料跟踪单上注明和小料添加记录表中记录；4、 小料跟踪单传递的与时性。1、 所投小料品种、批次与中控室配料一致；2、 所投小料件数、核心料品种与跟踪单一致；3、 小料投放时按工艺标准过筛；4、 散料添加100%过秤、记录；5、 小料跟踪单与时传递；6、 投料速度跟上中控需要。记录查小料添加记录表填写的与时性和准确性小料添加记录与时真实现场6S1、投料区与配料秤周边整洁度；2、废包装回收打捆、入库情况。3、脉冲查风量、反吹风设置合理性和
10、清理记录达到集团生产区6S标准中控配方与设定1、 所用配方是否为最新有效配方；2、 电脑中配方与实际配方的符合性与小料的一致性3、 参数设定正确性检查配料误差、混合参数设定符合性。1、 所用配方为最新有效配方并与小料配方同步；2、 电脑配方输入和选定正确率100%，同品种电脑中只允许有一个配方；3、 原料配料误差设定满足3的误差标准；混合时间、秤放料时间、混合机放料时间符合工艺标准。原料粉碎控制1、 原料粉碎进配料仓的正确性按流程图核对；2、 粉碎机效率控制的合理性查电流记录。1、 原料进仓正确率100%；2、 粉碎机工作效率90%额定工作效率。配料1、 配料情况观察配料误差、抽查配料记录；2
11、、 核对小料跟踪单品种、批次、重量与电脑的一致性；3、 小料添加复核观察复核秤误差，抽查复核记录4、 抽查配料记录。5、 掌握生产计划完成情况1、 单品原料的配料误差控制在3以；2、 小料跟踪单品种、批次、重量与电脑配料一致；3、 小料复核秤误差控制在3以；4、 每班打印配料报表、收集相关记录；5、 配料速度正常，不影响生产计划的完成。辅料添加1、 检查油添加的准确性查记录、观察添加；1、 油添加误差2。设备运行1、 检查指示灯的指示情况和完好性；2、 检查设备运行和仪器、仪表的指示情况；1、指示灯完好率100%；2、仪表指示正常率100%；记录1、 相关记录、表报的与时、准确性；2、 检查交
12、接班记录。记录完整、准确率100%；现场6S按办公区标准检查中控室6S情况达到集团办公区6S标准制粒TPM1、 制粒机、调质器保养情况对照TPM表项目检查完成情况；2、 抽查TPM记录的真实性抽查12个项目；3、 不定期参与环模更换全过程或检查环模压辊配合间隙；4、 检查蒸汽管道、阀门是否漏汽；5、 每周两次检查齿轮箱油面。1、 制粒机齿轮箱油面正常，按保养制度更换；2、 主轴每班加油一次；3、 压辊每四小时加油一次；4、 调质器轴承每周加油一次；5、 环模压辊装配符合要求；6、 无跑冒滴漏。制粒参数1、 检查制粒参数制粒电流、调质温度、喂料转速与工艺标准的符合性；2、 检查制粒机工作效率情况
13、电流与额定电流差异；3、 检查制粒工艺参数记录表的完整性和真实性。1、 制粒参数设定符合工艺标准；2、 制粒机工作效率最大化；3、 相关参数记录完整。制粒质量1、 检查制粒品种与中控室、成品仓的一致性；2、 检查颗粒颜色、大小、长短、松紧和调质质量情况；3、 头尾料的处理是否规。1、 无花料；颗粒大小一致；硬度适宜；长短适宜；2、 头尾料装桶过秤交投小料处。现场6S1、 检查制粒机、调质器等设备上是否有积尘；2、 检查制粒工作区地面是否整洁；3、 检查工具摆放是否认置。符合集团生产区6S标准成品组复核秤1、 校验复核秤用标准法码校验秤的准确度；2、 检查复核秤校验记录频率是否符合要求、记录真实性；1、秤误在一个分度值；2、校验记录真实、完整。打包秤1、 抽查包重抽包用复核秤复核准确度；2、 检查包重抽查记录频率和真实性；3、 检查成品交接单记录的与时性和准确性。4、 接包速度跟得上生产进度1、 包重误差符合工艺标准；2、 记重抽查频率符合作业指导书要求；3、 成品交接单记录准确；4、 接包速度不影响生产进度。成品质量1、 检查标签、包装、生产日期的吻合性；2、 检查品种的正确性与中控室核对接包品种；3、 检查成品颜色、气味、颗粒温度、粒径、长度、硬度、含粉率；4、 头料、尾料处理是否符合要求。1、 标签、包装与所接品种相吻合，生产日期清晰、正确；2、 成品颜色一致；气味正常；料温
