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1、危害识别和风险评价管理制度1 目的辨识并评价本公司生产经营活动中的危害因素，并在体系运行中及时更新，为制定安全、环保、职业健康目标和管理方案提供依据。2 职责2.1总经理：负责批准重大危险源清单，组织落实重大风险的整改工作。2.2生产副总：负责开展危害识别和风险评价工作。2.3部门负责人：确保各主管部门进行危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织各主管部门编制危害识别评价记录，制定落实管理方案。2.4安全部：负责制、修订危害识别和风险评价管理制度，负责组织本公司生产经营活动中危害因素识别和风险评价工作，并监督、检查执行情况。审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。2.5
2、生产管理部：负责开展装置工艺过程及生产操作危害识别和风险评价管理工作；负责开展设备及设备检维修危害识别和风险评价管理工作；负责开展电气、仪表的危害识别和风险评价管理工作。监督检查各车间危害因素的识别，审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。2.6各车间及其他部门：负责本部们危害识别和风险评价管理工作，由安全部、生产管理部、动力设备部共同进行监督检查。3、定义3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.2危害识别：又称为危害辨识，是认知危害的存在并确
3、定其特性的过程。3.3风险：特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。3.4风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。4、风险评价范围4.1企业主要的设备设施4.2常规作业活动和异常作业活动；5、评价组织总经理负责危险源辩识及风险评价的领导工作，组织安全部及各职能部门、车间负责人及岗位员工组成风险评价领导小组进行风险评价，确定风险等级、落实重大风险的控制措施。6、风险评价的方法6.1重大危险源评判方法：依据GB182182009重大危险源辨识标准。6.2常用的评价方法有：本公司采用评价方法主要有：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）7
4、、评价准则的制定依据7.1有关安全法律、法规要求；7.2行业的设计规范、技术标准；7.3企业的安全管理标准、技术标准；7.4企业的安全方针和目标。本公司的风险评价准则见相关文件通知。8、工作要求8.1危险源识别:8.1.1危险源识别之前，首先将过程活动进行划分，填制作业活动清单表，并根据作业内容，将作业活动分解为几个工作步骤，用工作危害分析法（JHA）逐项进行风险分析。8.1.2编制公司的设备设施清单，对每台设备的安全附件用安全检查表分析法逐项进行风险分析。8.2风险评价和控制：8.2.1对识别出的重大风险，制定有效地控制措施，并将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。8.2.2将风险
5、评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，应及时向职工进行宣传、培训教育，使职工熟悉其岗位和工作环境中的风险，即应该采取的控制措施。8.3风险信息更新8.3.1对常规活动，每年进行一次危害识别和风险评价，识别与生产经营有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。8.3.2对非常规性活动的风险评价对非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价。8.3.3设备设施的风险评价，每年进行一次。8.4风险评价和管理8.4.1公司建立重大风险清单，并制定控制措施，将控制措施
6、向广大职工宣传培训；8.4.2对于重大风险的危险源，通过运行控制或制定重大风险管理方案或应急措施进行控制，对中等危险和可接受风险的危险源，通过运行控制及绩效测量和监视来降低风险。附件一 危害因素识别和风险评价流程图 成立评价小组确定评价范围、对象细分评价对象、收集资料选择危害因素识别方法识别危害和因素根源及性质识别后果和影响评估风险和影响确定风险：影响是否可容忍记录重要及不可容忍的风险危害和环境因素制定风险控制及HSE管理措施设 立目标 培训意识能 力 信息交流沟 通 制定控制措 施 制定应急预 案检查监督和绩效评估 附件二 发生事件的可能性（L）判断标准评估表等级偏差发生频率操作规程及执行情
7、况员工胜任程度（意识、技能、经验）安全检查及防范、控制措施5经常发生没有执行或没有操作规程不胜任从来没有，无任何防范控制措施4每月发生有，但未有效执行不够胜任很少检查，防范控制措施不当3每季度发生有，偶尔不执行或规程不具体一般胜任每月检查，防范控制措施落实不严格2每年发生有，能有效执行胜任每周检查，能及时发现且有防范控制措施1未发生有，严格执行高度胜任每日检查，有充分的防范、控制、保护措施附件三 事件后果严重性（S）判断准则表等级法律法规及其他要求人员财产损失、设备设施毁坏环境破坏公司形象5违反法律法规和标准死亡一次事故直接经济损失在50万元以上造成周边环境破坏股东方影响4潜在违反法规和标准部
8、分丧失劳动能力严重职业病重伤住院治疗一次事故直接经济损失在10万元以上，50万元以下造成作业区域内环境破坏公司影响3不符合工贸公司或行业安全方针、制度、规定等部分轻伤需要去治疗，但不需要住院医院一次事故直接经济损失在2万元以上，10万元以下作用点范围内受影响部门2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤短时间身体不适一次事故直接经济损失在5000万元以上，2万元以下设备、设施周围受影响班组1完全符合一般无损伤一次事故直接经济损失5000以下基本没有影响岗位附件四 风险矩阵图 严重性（S）可能性（L）123451123452246810336912154481216205510152025 风险等级判定准则及控制措施表风险度（R）应采取的行动/控制措施实施期限2025在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。立 刻1516采取紧急措施降低风险，建立运行程序，定期检查、测量及评价，停止作业、对改进措施进行评价。立即或近期整改912可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理14无需采用控制措施，但需保留记录
