《投资建立软件服务外包型企业项目建议书暨可行性研究报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投资建立软件服务外包型企业项目建议书暨可行性研究报告（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、项目建议书暨可行性研究报告投资建立软件服务外包型企业项目2010-2-15目录第一章 项目概况31.1目的陈述31.2主营业务31.3市场分析61.4公司管理71.5财务预测7第二章 项目战略规划82.1第一阶段82.2第二阶段112.3项目运作12第三章 市场营运143.1市场进入143.2渠道分析143.3品牌管理143.4定价策略143.5定价方式15第四章 项目建设174.1项目用地功能布局174.2项目建设技术指标174.3基础设施建设要求174.4建设费用来源174.5投资估算与效益评价17第五章 组织结构与管理185.1本项目运营大体组织结构（如图）185.2公司管理制度185.
2、3组织管理概要19第六章 财务规划276.1营业预测276.2利润预测276.3税收预测286.4员工需求及劳动力成本预算28第七章 投资与风险评估307.1项目投资回收分析307.2投资风险分析30第一章 项目概况1.1目的陈述本报告将明确阐述如何充分、合理利用南昌市、青山湖区发展服务外包产业打造服务外包基地的鼓励政策，以及昌东工业区良好的投资环境和给企业提供的各项优惠条件，建立*电子有限责任公司服务外包型企业（以下简称*电子服务外包项目）。本报告将提供项目设立后5年内的正式营运计划。项目采用有限责任公司的形式组建，以保证股东的权益。本项目总投资1000万美元。1.2主营业务1.2.1呼叫中
3、心呼叫中心又叫作客户服务中心、客户联络中心，它是一些公司企业为用户服务而设立的，一种基于计算机电话集成(CTI)技术、充分利用通信网和计算机网的多项功能集成，并与企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统，利用现有的各种先进的通信手段，效地为客户提供高质量、高效率、全方位的服务。随着市场的发展和客户对服务便捷性要求的日益提升，呼叫中心已成为客户触点最频繁的服务界面。相对实体渠道服务方式，呼叫中心的存在极大提升了企业的运营效率。自上世纪90年代初期开始尝试呼叫中心外包服务以来，经过二十来年的迅速发展，外包服务现在已经成为整个呼叫中心产业的主流。最近的一项调查表明，在世界500强中，90%的企业利用
4、外包呼叫中心从事至少一项主要的商务活动；85%的企业比以前更加注重应用外包呼叫中心从事更多的关键性的市场销售。一项研究结果更是表明，仅仅是增加5%的客户保持率，就会带来125%的收益。所以在业界有这样一句话：做你最擅长的，其余的交给外包呼叫中心。由此，呼叫中心外包市场前景广阔。呼叫中心由客户经理、外呼现场和虚拟专席管理组成，负责在呼叫中心的外呼服务管理、人员管理、成本管理及外呼项目开展。拟设固定的访问员400人，外呼座席520个，可同时承接多个项目，向社会不同行业提供呼叫中心外包管理、社会调查、服务外包等多项呼叫业务。专业化外包服务合作开展涉及政府单位、医疗卫生、交通运输、公共服务等多个领域。
5、在占领南昌外呼市场的同时，积极拓展北京、上海、武汉、广州等多个城市的市场业务，吸引一批知名公司特别是跨国公司在华总部与我公司开展呼叫中心外包合作。主要业务范围：营销类：增值销售、交叉销售、订单处理、销售线索挖掘、业务推广、产品推广、会议邀请；调查类：满意度调查、市场调查、认知度调查、商情调查及数据分析；客户服务类：咨询投诉、客户回访；数据库服务类：数据核实清洗、销售线索整理；物理座席租赁类：客服代表外派。1.2.2研发中心某知名资讯机构的一项调查表明，全球90%的公司中至少有一项主要IT业务职能已进行了服务外包，IT外包服务在国外很多国家得到了充分肯定和广泛应用。专业化软件外包服务合作开展涉及
6、政府、医疗卫生、交通运输、公共服务、金融等多个领域。主要业务：承接网站建设：门户网站建设、网络直销型网站建设、网站推广及维护；承接系统建设：系统架构设计咨询、项目管理咨询、非IT企业信息化管理咨询；软件开发：软件开发、软件二次开发、软件开发过程咨询。1.2.3手机电子商务采用“网络+软件支持+信息建设=完全增值服务”三位一体的手机电子商务B2C模式投资运作手机电子商务项目。在研发中心软件二次开发的基础上，建立全新的“手机使用习惯”并展开B2C电子商务业务，与知名手机生产商和运营商建立合作，二次开发后，建立大型物流，使得B2C模式运转流畅。主要业务：手机软件二次开发；手机网络销售；媒介推广；手机
7、售后服务。1.3市场分析根据麦肯锡的调研报告，全球财富1000强中95%以上的企业已经制定了服务外包战略，预计到2010年，全球服务外包市场规模将达到6000亿美元以上。在国际金融危机影响下，更多欧美、日本公司为了降低成本、增强竞争力，有意将其非核心业务外包给发展中国家的企业，这给我国服务外包企业带来更多发展机会。虽然欧美企业的外包目的地，向来是以印度、马来西亚等国为主，但由于我国政府大力发展服务外包产业，欧美发包企业现在已经开始把中国作为印度、马来西亚之外的一个“平衡器”。很多欧美企业外包向中国转移的战略三年前就已经制定，此次经济复苏之后，全球会有一轮新的离岸外包增长期，而主要目的地应该是中
8、国，最早今年年底就会有大量机会到来。良好的前景也使这一产业得到了我国中央政府及地方政府的支持，南昌市不仅提出要打造服务外包产业基地，而且还配套制定出台了一系列产业鼓励引导政策。下表充分表明服务外包产业的市场需求率（表1）行业服务外包需求率（%）市场中介服务95.43电信业 81.6饮食业52.06第三产业51.24娱乐服务业40.04综合技术服务业39.73旅游业11.81教育业10.321.4公司管理本项目从业人员主要又营销业、中介业和IT精英人才组成，而且还包括广大的虚拟员工在校大学生，预计员工人数可达1500人。公司采用扁平化管理模式，对虚拟员工建立人力资源数据库，合理开发利用虚拟员工。
9、1.5财务预测1.5.1主营业务收入预测通过市场调查分析，根据外包市场需求，同时考虑业务范围并按照同等类型及规模企业经营状况推算出本项目正式运营后五年的主营业务收入（表2）。年 份2011年2012年2013年2014年2015年业务收入（万元）562587431108216418203341.5.2利润预测每年的主营业务收入减去各年预支成本（表3）。年 份2011年2012年2013年2014年2015年利润（万元）956.314861883.92791.13456.8第二章 项目战略规划外包（Outsourcing）,有人将之译为外部委托，或者资源外包。指企业在自身资源有限的情况下，为维持
10、和提升自身竞争核心能力，将企业的非核心业务委托给外部的专业公司，以降低营运成本，提高品质，集中人力资源，提高顾客满意度。当前，市场上的外包业务，主要是制造外包、销售外包、技术外包、管理外包以及人事外包等等。*电子服务外包项目主要以ITO（信息技术外包）中的软件开发外包、软件项目咨询、教育培训、数据加工和BPO（业务流程外包）中的客户中心、培训为主要外包项目。2.1第一阶段2.1.1建立呼叫中心全球呼叫中心行业市场主要由三大部分组成，即外包服务、建设费用（包括软硬件、系统集成和服务）和咨询服务。其中外包服务的交易额最大，占到整个市场收入的2/3。就我国而言，自1997年首次出现外包呼叫中心以来，
11、经过23年来的蓬勃发展，呼叫中心几乎已经遍布全国各行各业。2007年，我国外包呼叫中心拥有座席约为3万个，累计市场规模为58亿元人民币，而到2008年底，我国外包呼叫中心拥有座席总数达到39.6万多个，市场累计规模达386亿元人民币。一年时间，座席数、市场规模分别增长了12.2倍、5.66倍。20002008我国呼叫中心产业市场的规模（座席数量）及其增长情况示意图：由此观之，我国外包呼叫中心服务市场仍然有较大的增长空间，项目设立之初，着力打造呼叫中心，项目建设先行建设呼叫中心用房，拟设固定的访问人员400人，外呼座席520个，内呼座席300个，临时座席400个。安排就业岗位800个，主要面向大
12、中专院校应届毕业生招聘。主要业务：（1）积极开展客服业务外包，进行电话销售、电话回访、网络营销等；（2）根据不同企业服务外包要求，进行市场调研分析；（3）通过劳务派遣进行客服代表物理租赁。外包呼叫中心业务关系示意图：同时，对于客服外派人员，公司建立人才数据库，对正式员工、虚拟员工进行优化管理。招聘过程中的主要环节及流程图：市场营运流程图：项目收益示意图：2.1.2建立研发中心当前，不少企业特别是大型企业开始信息化战略，并迈出了尝试新的IT组织及管理模式的第一步，将内部信息中心的一般性、拘役的技术操作职能和人员分离，将信息管理系统进行服务外包，如此就可由外包公司和客户公司分摊IT支出，通过市场交
13、易促进IT资源、服务的有效利用，同时也较好地规避了完全市场交易的风险。基于此，研发中心将形成以承接网站建设、系统建设、软件开发为主要业务的基于信息技术的服务外包模块。2.2第二阶段实施手机电子商务项目。通过第一阶段的发展，随着项目的知名度提高、服务网络的在南昌落户成熟化，除了第一阶段介绍的业务内容外，将适当结合第一阶段工作内容开展产品内包业务，主要是软件的二次开发即手机电子商务项目的正式实施。该项目采用“网络+软件支持+信息建设=完全增值服务”三位一体的手机电子商务B2C模式投资运作。主要业务：（1）建立厂家直营网点，采取网络直销方式销售软件二次开发后的手机，销售部门完成与消费者的产品介绍，并
14、提供咨询服务，促成订单的达成。（2）在与手机生产商授权的同时，获得二次软件开发许可，由研发中心在原有手机软件平台上植入自主开发的高科技软件，并与第四方（网络直销网站、金融机构等）建立伙伴合作关系，以保证二次开发后，手机具有网购、手机银行、手机彩票、手机付费等一站式服务功能。（3）研发中心下属小组进行“信息建设”，对手机型号、功能、参数等信息进行免费发布，免费评测新品样机，免费发布和推广软件，免费建设手机娱乐功能格式数据库。与传统的电子商务模式相比，手机电子商务集销售、研发、信息建设于一体提供增值业务。2.3项目运作2.3.1项目名称2009年12月正式注册成立*电子有限责任公司（暂定名），为服
15、务外包项目运作主体。2.3.2项目选址项目拟在昌东工业区购地50亩自行建设所需场地。2.3.3项目发展预期2010年完成项目用地工程建设，2011年一季度建立呼叫中心和研发中心，2012年各项业务运营平稳，并在其他地区建立分支机构，力争到2013年构建一个业务覆盖华东、华南的庞大的服务外包网络体系，与此同时，依托积累的技术及市场资源，开拓自主研发的手机电子商务项目。第三章 市场营运3.1市场进入 对于项目而言，作为一个刚进入市场者，生存是关键，所以要抓住项目目标市场现有日化行业、电子商务行业和手机行业的企业业务外包市场。3.2渠道分析 本项目致力于建设全国知名服务外包型企业，目前拟定业务必将在南昌形成名片效应，以此带动项目市场渠道建设，大力拓展政府电子政务的服务外包业务。3.3品牌管理虽然品牌建设在服务外包的经营活动中并不占据主要位置，也不是
