《药品收货管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《药品收货管理制度（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、四川康贝大药房连锁有限公司管理制度文件名称药品收货管理制度编 码KBLS/QM-00X编制者审 核 者批准 者编制日期审核日期批准日期制作备份版 本 号实施日期根据 2013年修订版颁发部门质量管理部编制依据编制依据GSP 管理规范要求等相关法规目的：为把好入库药品质量关， 保证购进药品数量准确、 质量完好，防止不符合质量标准或疑似假、劣药的药品流入本公司。范围：本制度适用于药品收货的管理。职责：仓储部门收货员等对本制度实施负责。内容：1、药品到货时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。1.1 检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象， 及时通知采
2、购部门并报质量管理部门处理。1.2 根据运输单据所载明的启运日期， 检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，报质量管理部门处理。1.3 供货方委托运输药品的， 采购部门要提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前通知收货人员；收货人员在药品到货后， 要逐一核对上述内容， 内容不一致的，四川康贝大药房连锁有限公司通知采购部门并报质量管理部门处理。1.4 冷藏药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，应当拒收，同时对药品进行控制管理，做好记录并报质量管理部门
3、处理。2、 药品到货时，收货人员应当查验随货同行单（票）以及相关的药品采购记录。无随货同行单（票）或无采购记录的应当拒收；随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位出库专用章原印章，与采购记录以及本企业实际情况不符的，应当拒收，并通知采购部门处理。3、应当依据随货同行单（票）核对药品实物。随货同行单（票）中记载的药品的通用名称、 剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容，与药品实物不符的，应当拒收，并通知采购部门进行处理。4、收货过程中，对于随货同行单（票）或到货药品与采购记录的有关内容不相符的，由采购部门
4、负责与供货单位核实和处理。4.1 对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，方可收货。4.2 对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当由采购部门确定并调整采购数量后，方可收货。4.3 供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内四川康贝大药房连锁有限公司容，不予确认的，应当拒收，存在异常情况的，报质量管理部门处理。5、 收货人员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。收货人员应当将核对无误的药品放置于相应的待验区域内，并在随货同行单（票）上签字后，移交验收员。*
