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1、项目物资计划管理制度1.项目施工调查结束后两日内,根据工程量清单由施工技术部门核定本项目主要物资的数量提交项目物资设备部,由项目物资设备部部长主持编制本项目材料供应计划书,经相关部门审核、经理审批后XX公司。2.项目部工程技术部门在接到施工设计图纸后 15 日内,依据施工图纸、施工组织设计、施工配合比、规范及相应物资消耗定额、损耗率分工号、部位编制出主要物资需用数量明细表,该表经项目总工程师复合无误后编制主要物资需用限额数量总计划表。两表作为整个项目材料消耗的控制依据。3. 主要物资需用限额数量明细表要根据项目分包计划结合协作单位施工合同和内容分别编制,作为控制协作单位领料的依据。4.项目工程
2、技术部根据项目经理部下达的月度施工计划、主要物资需用数量明细表编制主要物资月度需用量计划表,经项目技术负责人审批后于每月 25 日前提交项目物资设备部,作为物资部门编制物资采购计划的依据。5.项目物资设备部根据工程技术部提交的主要物资月度需用量计划表和盘点现场库存后编制主要物资月度采购(申请)表,经项目技术管理、工程经济和财务三部门审核,主管领导批准后实施。6.主要物资月度采购(申请)表是物资人员进行采购并组织供应的依据。7.各类计划在编制过程中均要有编制说明,填写要规范、完整,要明确物资名称、规格、数量、技术要求和质量标准、使用部位、使用时间等,并经相关部门签认,领导审批和单位盖章。8.计划
3、的编制应提前,加工生产周期长的特殊物资的采购申请计划应满足生产和运输的需要。 物资供应商管理制度1.供应商的管理和评价由实际采购项目物资设备部负责。2.每年7月份项目物资设备部对涉及本项目的主要物资供应商进行评价,由物资设备部部长牵头组织工程技术、安质、财务、工经等部门成立供应商评审小组,根据项目管理手册物资供方调查审批表(CRECSH-PM-1002)、物资供方定期复评表(CRECSHPM1003)对其进行评价,将评价结XX公司进行审批。3.新开工项目的物资供应商评价不限时间,在招标采购前完成本项目涉及供应商的评价工作。4.项目在评价后,建立本项目的物资合格供方名录,经项目经理批准后发布实施
4、。5、供应商应在每月25日前与项目物资设备部完成对账签认工作,并提供有效发票。6、对于以次充好、不能按采购计划及时提供物资、服务态度较差的供货商,项目物设部门备案,并报项目领导。多次发生上述情况的报请上级主管部门列入黑名单,三年内不得使用该供货商。物资采购及合同管理制度1.在施工调查阶段,项目物资设备部XX公司组织相下,对当地的资源状况进行深入、全XX市场调查,调查的主要内容应包括各种主要材料的供应厂商、供货能力、产品质量、采购价格、运输条件等,同时应注意收集供应厂商的有关资料;2.在项目施工过程中,项目物资管理部门应做好以下几方面的工作:2.1 组织经常XX市场调查。物资人员除了对供应厂商进
5、行实地走访外,还应通过广泛的信息渠道及时了解和掌握当地XX市场的变动情况;2.2 XX市场调查结束后,项目物资管理部门根据调查结果形成调查报告,并经参与单位和部门共同签认XX市场波动较为频繁的情况下,项目部应加大调查的频次,每月不少于一次,以保证调查结果能准确、及时地XX市场变动状况;2.3 每季度项目物资管理部门应对本地区的XX市场行情进行一次统计和分析,包括各种主要材料的现行价格、涨跌幅度、影响价格的主要因素以及未来一段时间的价格走势;建立信息价格变化台帐。3.项目经理部应成立采购工作小组,制定相应的采购管理办法,XX公司、子(XX公司采购管理办法,明确项目经理部的采购范围及权限。采购工作
6、小组组长由项目经理和项目书记担任,其成员除工程技术、工经、财务、物资等相关部门负责人外,还应邀请上一级单位法律、纪检部门参加。4.项目物资设备部根据采购权限负责组织和XX公司组织的招标采购工作,就招标物资数量、质量、供应时间、厂家要求XX公司编制招标文件,参与开标、评标工作。5.招标结束后,根据批准的中标结果,项目部物资部门负责起草采购合同,组织项目部工程技术、工经、财务、项目领导进行合同评审工作,评审合格XX公司进行评审。6.XX公司评审的结果,负责与供应商签订供应合同,并将合XX公司备案。 7项目经理部主要大宗物资实施招标采购,具体XX公司、子(XX公司集中采购招标管理办法,实施程序、步X
7、X公司印发的物资采购招标实施规程。 8项目经理部应规范招标采购程序,完善相关的活动和记录。对不适宜采取招标采购的物资,项目经理部可采取竞争性谈判或询价采购等方式进行,妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。二三项料采购,实施限价采购,在项目施工准备阶段,由物资部门牵头,项目经理、书记、主管生产副经理、项目经理部工程技术、工经、财务、物资部门参与,就近选择两至三家供应商签订合作协议,明确常用物资采购价格范围及质量要求,项目实施过程中在选定的供应商中择优购买。9. 批量物资采购必须与供方签订书面采购合同,采购合同及相关补充协议签订前须进行合同评审,经项目经理部评审后报上级单位评审
8、,经评审通过的采购合同由项目经理代表项目经理部签订。项目物资管理部门建立物资采购合同管理台帐,对合同的签订、履行情况进行动态监控,及时向上级单位上报合同管理报表。对于分批次供货、结算的采购合同,在合同履行完毕时签订封帐协议。物资收发料管理制度1、物资验收制度1.1 项目开工前,项目部应该对本项目涉及的主要物资的计划储备量,所储存物资的技术性能,质量要求,周转量大小及当地的气候地理等因素,施工需要等条件设置必要的仓储设施。合理布局料场、库区、并按要求进行建设或租赁。1.2 仓储设施必须保证收发、保管、搬运等正常作业,并符合有关技术安全规范。1.3 物资到场后,由项目材料员、技术部门人员和使用单位
9、材料责任人共同对到货物资进行点验,验收物资数量、规格、外观质量、质保书等资料,验证其是否和采购计划一致,当验收数量和送货数量符合后,方可在送货单上签字。1.4 送货单上签字由项目材料人员和协作单位授权领料人共同签字确认,作为与使用单位确定保管责任的依据。也可由项目材料人员委托项目使用单位材料责任人签收。1.5 项目协作单位授权领料人必须出具由协作单位法人代表授权的领料授权书方为有效,授权书一式两份分别在材料部门和工经部门备案,对其使用保管的材料签字确认负责。1.6 物资到场点验后 1 天内填制进场登记单、验收记录、验收单。1.7 验收签字小票必须妥善保管,分类别分月进行装订留存。2、物资发料制
10、度2.1 物资发料必须按工号部位和协作单位施工合同单位进行发料,并在发料单上详细注明工号或部位名称,领料单位名称。2.2 发料应由验收合格的物资库中发出,发料单必须注明领料单位、使用部位,物资名称、编号、规格、单位、数量及物资分类等信息。2.3 物资发料实行限额发料制度,物资部门根据编制好的分工号(责任主体)主要物资限额供应台账分工号部位、协作单位按实际发料日期进行登记,工程技术部门提供的主要物资需用限额数量计算表作为材料员发料的最高限额,原则上对工号或部位的发料不得超过限额发料数量。2.4 领料人必须固定,无论是自己的作业班组还是协作队伍的领料人必须固定,领料人要经过领料单位法定代表人书面授
11、权。2.5 物资发料必须严格按施工进度发料,单次发料数量不得超过当月施工生产计划消耗数量。2.6 物资发料时材料员要把所发物资的标识填写在发料单上,如物资的规格、名称、生产厂家、批号等产品状态,并把此传递给施工部门,用以实现物资发料的可追溯性。物资现场仓储保管制度1、经初步数量和外观验收合格的物资,可以进库,保管在库区待验区,等待试验部门取样或检验结果。2、对钢材、水泥等在使用前应进行复检的物资,应按规定检验、试验程序进行复检,由物资部门填制试验委托单;交项目试验室取样进行试验。3、待试验结果返回后,物资部门仓库保管员对库内物资进行状态标识,试验合格的物资应及时点收入帐,并在储存区悬挂合格标识
12、,对经试验后的不合格品,必须单独存放,设不合格标识,并做好记录,及时反馈,以便处理。4、不合格品的控制,对于质量检验后不合格的物资,要及时找出原因,由于是供应商的原因造成的,要做好记录,按照供应合同的约定退货或索赔。对给生产造成影响的,必XX公司主管部XX公司将根据性质严重程度决定是否在黑名单中予以公布。5、库存物资标识规则:物资产品标识,所有到场进库物资均应悬挂产品标识,标识内容包括,物资名称、规格、数量、批号、生产厂家保管人等信息。6、物资的存放要按其类型、规格、批号分类摆放,做到正确、整齐、健全稳固、合理铺垫、查点方便、料签齐全、标识明显。7、对所有进库物资进行外观质量、数量及随行文件做
13、验证,质量合格后,管库员据实填写验收记录,验收记录作为入库和报销的依据。8、物资仓库要认真执行物资保管规定,做到无变质、锈蚀、霉烂、虫蛀物资。物资的堆码、搬运作业必须保证完好无损,严禁野蛮装卸,乱堆乱码。装卸、搬运、堆码危险或有毒物品必须使用相应的防护用品、用具。危险物品单独存放,作好必要的标识。9、出库物资必须手续完备、数量准确、质量完好、标识清楚,并按照先进先出的原则发放。出库时,领发双方应对出库物资的数量、质量及相关凭证、技术资料进行确认无误后,由领料人在发料单上签字后发料。禁止先发料后办理领料手续的情况发生。10、不合格物资、未经检验的物资以及已检待定的物资,不得发放投入使用。因施工急
14、需,需紧急放行的物资,应由单位领导批准后方可放行。同时,要在该物资上做好标识,以便一旦发现不合格时能及时追回或更换。凡不能实现追回或更换的物资,不得紧急放行。11、要求仓库帐项清楚,收、发、存动态记载正确,做到帐、卡、物相符。帐、卡、物、单据、凭证要正确使用,填写规范,记录清楚,改错方式符合规定。12、库区内要严格火种、火源管理,设立明显的严禁烟火标志。要按消防的要求,配置相应的消防器材,由专人管理,定期检查。火工品、危险品应设专库保管,并有专人负责。13、仓库作业必须遵守安全操作规程,做到无火情,无设备物资损坏事故,无人身伤亡事故。物资盘点管理制度1、坚持物资月盘点制度,有动态的随时盘点,无
15、动态的定期盘点,并做好记录,及时处理。物资盘点中可能会出现两种情况的库存,一是帐面库存,二是实际库存(含已发料但还未使用的在施工生产途中剩余的物资)。在管理中,要保持帐面物资数量和实际库存的一致,尽量减少施工施工生产途中剩余的物资数量,做到工完料尽帐面清。2、项目每月 25 日为物资盘点盘点日期,由项目领导组织、项目物资、经营、技术、财务、协作单位授权委托的物资领料人员参加盘点,共同对库存物资进行确认。3、盘点要保存好盘点原始记录,并由盘点人员签字确认,对盘点数量的真实性负责。盘点后及时编制物资盘点记录表。4、盘点时应和项目工程技术部门确认好实际库存的鉴定标准,并附盘点说明。5、盘点要以工号和协作单位合同为单位,分别盘点和记录。6、项目经理部物资盘点与项目已完工工程量统计同步。库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存,还包括各工号、各工序所形成的中间库存,包括原材料、在制品、半成品库存。盘点数量必须准确、真实、全面。现场在制品、半成品盘点,由工程技术部门、工经部门、物资部门