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1、- 51 -目录15、公司领导613、行政办公室1420、贯标办2122材料设备处2328、技术质量处2936、生产计划处3738、经营处3951、项目部职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.2职业健康安全方针1、是否建立了文件化的职业健康安全管理方针2、职业健康安全管理方针是否经最高管理者批准3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解4、方针的内容是否包括了两个承诺5、方针是否可为相关方所获取6、是否对方针进行了定期评审是是是，并理解。是是是受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内
2、部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.3.3目标1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的职业健康安全目标2、建立目标时是否考虑了法规的要求3、建立目标时是否考虑了重大风险因素4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求5、建立目标时是否考虑了相关方的观点6、目标指标是否符合职业健康安全方针7、目标指标是否包含了持续改进的承诺8、目标指标是否可测量9、目标指标的考核办法10、目标指标的实现情况各部门都建立和保持了文件化的职业健康安全目标是是在技术上可行，财务上可行，并考虑了运行和经营的要求。是是是数据确定可测量每季度各部门
3、考核合格达标受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.4.1结构和职责1、是否确定了与职业健康安全有关人员的职责和权限2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于职业健康安全管理的需要4、实际运作与规定的职责是否一致5、管理者为职业健康安全管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金）6、是否指定管理者代表7、是否规定管理者代表的职责和权限8、管理者代表履行职责的情况确定了（如管理有代表、项目经理）是（进
4、行了沟通，通过了文件发放，职责上墙等）合理，并适合职业健康安全管理的需要。是学习、培训、保证资金。是是认真履行职责受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.4.3协商和沟通1、是否建立了符合要求的程序文件2、是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行沟通交流3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流4、员工三参与的记录5、员工是否知道谁是职业健康安全主管领导以及应向谁报告职业健康安全问题6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确7、各种交流和沟通的证据（检查记录
5、、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）是重大因未评价出来出来上了程序文件，通过了文件发放、学习进行交流。是有员工知道，管理者代表是职业健康安全。内部：生产计划处和管理者代表。外部：劳动局、安检站和安检局。有相应的对口部门有受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.6管理评审1、管理评审计划、输入、输出资料中是否包括了职业健康安全管理体系的内容2、是否评审了职业健康安全管理体系及职业健康安全方针的适宜性、充分性和有效性3、是否作出了职业健康安全方面的
6、改进决定并予以实施和验证4、其他要求同质量管理体系是是是（评管理评审报告）达标受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制策划1、是否对办公区域危险源进行了辨识，并进行了评价2、辨识和评价是否考虑了常规和非常规的活动、进入工作场所的所有人员以及工作场所内的所有设备3、是否确定了办公区域重大风险因素4、是否建立了办公区域危险源清单和重大风险因素清单5、危险源的辨识是否全面6、重大风险因素的评价是否合理有进行辩识，并评价。考虑了常规情况，和
7、进入工作场所的所有员工和工作场所的所有设备，未来考虑非常规情况。确定了三个重大风险因素是是是受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.3.3目标1、是否建立本部门和公司办公场所的职业健康安全目标2、建立目标时是否考虑了法规的要求和重大风险因素3、建立目标时是否考虑了相关方（员工）的观点4、目标指标是否包含了持续改进职业健康安全绩效的承诺5、目标指标是否可测量6、目标指标的考核和实现情况建立了有考虑有考虑员工观点包含了可以进行测量合格受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡
8、健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.3.4职业健康安全管理方案1、是否针对办公区域的重大风险因素建立了文件化的职业健康安全管理方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表4、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订5、方案的实施情况和记录建立了三个管理方案有规定有方法及措施无时间表暂时进行评审有记录受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401 第 页标准要求检 查 要 点现 场 记 录评 价4.4.2培训意识和能力1、是否规定了相关人员的能力要求2、是否对在职人员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足要求3、是否进行了职业健康安全法规、职业健康安全管理知识、职业健康安全管理方案和新员工培训4、培训计划5、培训记录
