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1、 修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注10.22A/1修改材料批号编写及资材职责张彪换版12.26A/11去掉如当日同一供应商送货多批，则在号码后加、区分。张彪换页1 目的防止产品制作过程混淆或误用，保障产品制造覆历的可追溯性。2 范围适用于物料采购至成品出货全过程。3 定义物料批号指由供应商送货日期 （年 +月 +日 ）组成的号码。（LOT No.）4 权责4.1环境物质管理小组负责编制并督导、实施。4.2文控中心负责文件之管控.4.3各部门相关人员执行本作业规范。5 内容5.1资材部 5.1.1资材采购要求供应商在送货时在最小包装上注明材料批号.并将材料批号写在现品票、来料验收入库报
2、告上。5.1.2 每月10号前核对供应商所提供环境有关物质不使用证明书(量产用)与收货时间、材料批号是否相同并汇总送文控中心存档.5.1.3 仓管员收发物料依物料标识将材料批号填写于相关表单。5.1.4 每月盘点时将材料批号记录于盘点表。5.2 品管课5.2.1 IQC确认来料之材料批号是否与来料验收入库报告材料批号相符，并在IOC检验日报在记录材料批号。5.2.2 IPQC在制程巡检中确认上线材料批号并记录在首件确认记录表(二)。5.2.3 确认材料使用记录状况。5.3 制造部5.3.1 在领取材料时确认领取材料批号并记录于套件发料单(领料单)、委外发料单(领料单)。5.3.2 在生产中确认
3、上线材料批号并记录于物料上线表。5.3.3在补料、退货作业中均需将材料批号记录于补料单、退货单，退仓材料需保留原材料批号。6 供应商代码供应商代码表编号供应商代码编号供应商代码编号供应商代码1宝 盈B-Y41铠 利K-L81天 康T-K2超 亮C-L42可睿恒KRH82泰豪特THT3长 诚C-C43科利虹KLH83通 现T-X4创斯特CST44康 扬K-R84泰 硕T-S5呈 威C-W45康超力KCL85统 元T-Y6诚 意CY46龙 信L-X86霆 峰T-F7纯 益CY47朗诗格LSG87威尔达WED8常 青C-Q48立 得L-D88位 旭W-X9东 涛D-T49利 山LS89伟 力W-L编号供应商代码编号供应商代码编号供应商
