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1、公司岗位管理手册（制度）第一章 总则：第一条 本手册的设立是为更合理的利用公司人力、物力、财力资源，规范化公司管理，使公司向持续改进方向发展，不断提高公司竞争力，根据公司实际情况特制定本制度。第二条 本手册介绍了整个公司的基本运营管理流程，按部门叙述了各个岗位的工作性质和要求。为公司工作安排人员上岗提供参考依据。第三条 本制度的设立本着制定执行监督反馈修正的原则设立，公司会在不断的发展过程中对本制度进行完善和改进，公司也要求全体工作人员不断努力，与时俱进。第四条 公司岗位操作手册包括规章制度、内务部操作手册、生产部操作手册、财务部操作手册、库存部工作手册、采购部工作手册和销售部工作手册。第五条
2、 本制度适用于公司全体工作人员。第六条 本制度经总经理签署后，自公布之日起生效。由副总经理负责本制度实施监督。第七条 当本制度修订版公布时，本制度自动失效。第二章 规章制度第八条 出勤休假制度：公司统一的上午上班时间为8:0012:00，下午上班时间为14:0018:00。休假制度为每月两天休假制，公司员工应根据公司运营情况合理安排休假，生产人员由班组长决定，报主管领导审批在不耽误公司生产销售的情况下实行轮休制度，所有员工要求休息时先填写请、休假条并报领导同意后方可休假，擅自休假者，按旷工处理，请了假的扣除当日的工资，上班迟到10分钟扣工资10元，离岗30分钟算缺席半天，营销员按销售规定出勤、
3、考核，在家按作息时间推迟1小时上班。第九条 岗位责任制度所有员工必须按照本人的工作手册和岗位职责进行工作，要有高度的责任心和事业心。严格要求自己，当天（或当月）的工作当天（或当月）完成。如未完成和出现工作失误，最低一次一人扣工资20元，造成经济损失的负责赔偿，营销员按销售规定执行。第十条 备份留底原则各部门在进行事务验收和交接中，涉及到的单据、表格等，应做好留底备份工作，对于单据需要签字的，均应及时签字，应以便事后查阅和核对，辩明工作责任。第十一条 奖惩责任制度销售部由杨信安负责，生产部、内务部由武有财负责执行，每月按时上交公司审批后交统计负责工资中扣出，惩罚的金额由公司增加一倍按季度作奖金分
4、配，处罚了的人员不分配季奖，各部门不按规定执行就处罚负责人。第十二条 工作要求和考核制度所有公司员工都要按照岗位责任和操作手册进行工作，营销员还要另加销售规定，年终按平时考核的情况进行年终奖励。第三章 内务部操作手册第十三条 销售开单：销售开单必须由主管领导签字后并按照客户的单价表进行开单，客户未有单价的按公司单价或领导批示执行，数量依照订单后的实际生产量。开单必须准确无误。第十四条 资料录入工作系统操作员需要录入以下8项单据：1、生产领料单；2、产成品入库单；3、产成品改包装单；4、原料入库单；5、销售收款单；6、采购付款单；7、其他收入；8、其他费用单据。其中1-4号单据由仓库人员后交予内
5、务部（原则入库单的采购价格由采购人员下了订单后交内务处），5-8号单据由财务人员交手。其中5-8单据录入系统后，交予财务人员登记手工帐本和保管。第十五条 核对应收应付帐款内务人员在每月应收、应付帐款结帐后，在第二月八号前与业务员核对上月客户的应收款数目后并交业务员去与客户核对，出具欠款凭证，第三月八号前交回内务部保存，应付款应每月底与供应商互相核对。第十六条 执行垫款标准的实施内务人员在每开一张发货单时，首先考虑该客户是否货款已到帐，才能开票发货，另外是否有公司领导签字可以发货，也才能开票发货。第十七条 核对仓库存货数目：核对仓库存货数目分为核对产成品数目和核对原料数目，其中核对产成品数目为每
6、月结束后两天内核对，内务人员需编制好当月产成品实际库存数量表后与仓库人员先核对帐面库存数后再清点仓库实际库存，数量相符双方签字确认，核对原材料按仓管人员提供的一星期一次的原料分批核算报表进行核对，并填写原材料盘存盈亏表，盈亏数目超过公司规定范围的需要报告主管审核，每个季度按时盘点所有原材料，内务人员整理出原料库存数量汇总表，与仓库人员共同清点实际库存量并填写好盘盈盘亏数后，双方签字确认。第十八条 公司电话接听工作：电话是外部机构，客户，联系公司的常用渠道，电话接待员需要详细、如实的负责好公司的电话接听工作并做好电话接听记录表，并了解公司每天的经营情况，能准确的应答客户询问的各种情况，将相应的信
7、息反映给公司的各个部门，销售客户报生产计划的，电话接听员接听记录完毕后需开具两联客户需求订单，填写好客户姓名、要货日期、送货方式、货品的种类、规格、数量和包装袋类型并计算好货品的价格和总重量，整理完后交予销售主管审核。第十九条 原料数量监控内务人员将每天原料单据录入系统后，将系统上的原料账面数量与公司规定的原料最低库存数量表对比进行监控，对小于最低库存数的材料整理记录成报表交予公司采购主管。第二十条 数据汇总整理为了便于计算生产人员工资和销售商奖金，需要在每月期末数据结帐校对无误后汇总出各个经销商的货品销售金额和重量，整理出两份数据报表，转交给财务人员，其中一份为资料留底。第四章 财务部操作手
8、册第二十一条 账面资金管理：负责公司货币资金的登记、核算与管理，定期核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。第二十二条 计算工资、计算销售客户奖金公司为每月八号发放上月工资，财务人员需在每月八号前编制出工资表，由领款人签名后发放，通过销售商的销量计算出奖金，整理后保存方便年底结账。第二十三条 公司费用支出和统计：公司费用支出分为供应商付款，原料现款采购、人员工资支出和其他费用支出，公司所有费用支出需经总经理审核签字后，由公司出纳人员开具支票，汇票等付款结盟算凭证安排付款。如为现金采购，由采购人员于采购前制作采购预支单，经公司领导审批后到出纳处领取现金，款项专款专用，不得用于其
9、他支出。第二十四条 公司资金收入和统计：公司资金收入由专人负责，凭收入传票，查阅清楚银行汇款或点算收清楚现金后，开具发票或收据等，并做好现金收入帐。第二十五条 财务报表和整理编制财务人员必须遵守国家法律法规，严格执行会计法，提供真实完整的财务资料，编制所有的财务报表，但必须经得起上级部门和公司的检查。第二十六条 公司的纳税、报税工作公司的纳税、报税工作由专人负责，按照国家行业管理部门及行业协会制定的“企业会计制度”执行。第五章 库存部操作手册第二十七条 仓库产成品发货仓管员在接到公司的销售发货单后，与承运人核对清楚客户姓名，并点清需出货的货品规格和数量，通知生产工人装车，装卸完成后，开具货物装
10、卸名称和重量，由当事人签字后交内务计算工资，公司销售发货单和承运单为三联单据，除客户亲自到公司签字发货单外，均需要承运人签字承运单方能发货，承运方把货交给客户后，由客户签字返回一张给公司保存。第二十八条 验收原料入库和产成品入库：仓库管理人员需要负责公司的原料进货入库和生产的产成品入库，在公司采购的原料到达公司后，仓管员需要对照供应商的发货单价进行收货，单据与实际货物准确无误后，才能签字入库，并开具一份原料收货入库单交予内务处，生产部生产的产成品入库后，仓管员将实际的入库数点清并开具生产入库单，双方签字确认，交予一份内务处，留底一份。第二十九条 发放原料 公司发放生产原料为生产人员自行领料，仓
11、管员只需按公司审核原料计划进行审核，做到监督原料的职责，如原料和本方变动由生产部提供。第三十条 定期盘库存仓库管理员定期配合内务人员校对仓库实际库存数和账面库存数。第三十一条 合理安排放置原料仓库管理员安排堆放库存货品需做到堆放整齐、整洁、方便存放支取，并对库存堆放片区进行编号和说明，以利盘点。第六章 生产部操作手册第三十二条 根据订单安排生产计划，交接产成品：生产班组必须根据客户的订单安排计划上下班时间，保证客户的要货时间。并将生产完毕后的订单填写到生产日报表上，生产完毕后，转交给仓管人员核算入库。第三十三条 安全卫生计量和质量要求：生产人员必须遵守执行公司规定的安全卫生计量管理制度标准，必
12、须严格按生产配方、工艺、程序组织生产，严禁随意更改配方原料严把生产质量关，下料要准确，每次偏差必须在正负三公斤以内，不合格的原料坚决不能使用，不合格的产品坚决不入库。第三十四条 生产部门生产产成品由专人负责按生产配方领取各种原料（领料原则：必须按先进先出的方法领料），并定期配合仓库管理员对原料的清点，负责原料的管理工作，降低原料的损耗度，如公司要求原料临时变动，生产人员必须报仓管员下料，并核对签字。第三十五条 负责公司的装车卸货工作：生产人员负责公司所有货物的装卸工作，必须做到及时迅速整齐并听从仓管员的安排，确因生产任务紧由仓管员通知其他人装卸。第七章 采购部操作手册第三十六条 根据原料、订单
13、情况制定采购计划：采购人员根据内务人员出具的基本原料库存报警表，在保证公司制定的最低原料库存数的基础上，联系实际的订单情况，以及原料价格，物流等外部因素，制定符合公司预算的采购计划，交予经理审核。第三十七条 联系供应商、下单、协助付款：采购人员制定的采购计划通过审查后，及时向供应商下采购单，并安排好运输等事宜，将审查后的采购付款计划交予出纳，由出纳负责按时付款，并记录好公司对应供应商的应付账款，定期与财务人员对账。第八章 销售部操作手册第三十八条 开发市场，完成公司的销售任务销售人员最主要的任务就是完成公司按期安排的销售任务，并及时向公司汇报销售情况，销售办法按当年公司的销售规定执行。第三十九
14、条 控制垫款，定期与客户对账销售人员要按公司要求控制好垫款，每月一次与客户核对账款，确保账目清楚，对账单必须每月8号前交公司内务部审查。第四十条 调研市场，为公司提供反馈信息销售人员在开发市场的同时，需要详细记录客户反映的各种情况，对质问题，客户需求等信息进地汇总。第四十一条 客户需要公司叫车送货的，由销售人员在发货前联系好承运车辆负责运货，公司也可协助安排车辆。总经理：包维全年 月 日安全卫生讲理管理制度为保证公司正常的生产经营次序，安全生产，文明生产，保护公司财产不受损失和员工身体健康，保持环境整洁卫生，制定本制度。1、贯彻安全责任重于泰山的思想，树立安全第一意识。2、每天上班时当班人员应首先检查机器设备，器具和电器线路是否完好，才能开机。3、在生产过程中，各负其责，注意观察机器设备，如发现异常情况应立即停机，通知检修。4、定期检查维修，坚持正规操作，违约重罚。5、每天坚持下班时打扫清洁卫生，做到各种器具，工具摆放整齐有序，车间、仓库整洁美观，包装袋和标签整齐摆放。6、每天上班时需先核准量具，做到准确无误并经得起检查。
