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1、肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目可行性研究报告2009年4月 目 录 1 提要 2 项目背景 2.1项目区概况 2.2项目单位基本情况 2.3项目建设的必要性 3 市场分析 3.1国际市场分析 3.2国内市场分析 3.3竞争能力分析 4 项目选址及建设条件 4.1项目选址 4.2建设条件 5 项目技术方案 5.1项目组成 5.2生产规模及产品方案 5.3生产工艺流程 5.4主要技术经济指标 5.5产品质量标准 5.6设备选择 5.7设备购置 5.8建筑与结构 5.9总平面布局 5.10 物料消耗与供应 5.11 运输量 6 环境保护 6.1主要污染源及污染物 6.2综合治理措施 7 卫生要求与
2、安全生产措施 7.1 卫生要求 7.2 安全生产措施 8 节能 9 机构设置、人员编制及培训 9.1 机构设置 9.2 人员编制 9.3 人员来源及培训 10 项目管理 10.1 项目组织管理 10.2项目财务管理 10.3项目运行管理 11 项目建议实施进度 12 投资估算与资金筹措 12.1 投资估算 12.2 资金筹措与投资使用计划 12.3 资本金 13 财务评价 13.1 财务评价说明 13.2 销售收入和销售税金及附加估算 13.3 总成本费用估算 13.4 利润总额及分配 13.5 财务盈利能力分析 13.6 清偿能力分析 13.7 不确定性分析 14 社会效益 15 结论 附表
3、 附表A1 A8 总项目附表 附表B1 B17 育肥牛场附表 附表C1 C17 屠宰加工厂附表 附图 附图1、2. 项目位置图 附图3、4. 平面布局图 附件 附件1.用地协议 附件2.环保证明 1提要 1.1项目名称及单位： .项目名称：肉牛饲养及屠宰加工生产线建设项目 .项目单位：山西省乡宁县DYG生态农牧业科技开发有限公司 .企业法人代表：安xx .项目负责人：赵xx 1.2建设地点：山西省临汾市乡宁县光华镇坪坡村洞儿沟 1.3建设性质：新建 1.4可行性研究报告编制依据：国家有关法律、法规、政策；区域及企业相关资料；市场调查报告。 1.5市场规模：年出栏育肥牛10000头，屠宰加工肉牛
4、20000头，年向市场供应优质牛肉3965吨，其中高档部位肉1366吨；小包装肉2599吨；副产品19980付；牛皮19980张；血粉20吨。 1.6建设内容 （1）育肥牛场 .建设工程总面积55520 ，其中牛舍、采精室、饲料加工车间等生产设施54830 ；配电室、锅炉房等辅助设施130 ；办公室、食堂、车库等办公及公用设施560 . .购置各类设备49台（套），其中液氮罐、铡草机、饲料加工设备等生产设备38台（套）；变压器、锅炉等辅助设备3台（套）；办公及公用设备3套；交通运输车5辆。 （2）屠宰加工厂 建筑工程总面积3880 ，其中屠宰车间、分割车间等生产设施2080 ；冷库、锅炉房等辅
5、助设施1030 ；办公室、食堂、车库等办公及公用设施770 . .购置各类设备555台（套辆），其中屠宰设备、预冷分割设备、血粉加工设备等生产设备519台（套辆）；质检、制冷、锅炉等辅助设备19台（套）；办公及公用设备13套；运输车4辆. 1.7项目总投资： ￥ 2824.4万元。 .育肥牛场 ￥ 1621.5万元，屠宰加工厂 ￥ 1202.9万元。其中固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂），铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）
6、。 1.8资金筹措：银行贷款1850万元；企业自筹974.4万元。 1.9资本金：974.4万元。 1.10投资使用计划：项目建设期1年，使用固定资产投资2034.3万元（育肥牛场1142万元；屠宰加工厂892.3万元），建设期利息55.8万元（30.2万元，25.6万元），固定资产投资方向调节税26.7万元（屠宰加工厂）。第二年投产，使用铺底流动资金707.6万元（449.3万元，258.3万元）。 1.11建设期限：1年 1.12项目效益：项目正常年销售收入12180.96万元，其中育肥牛场3456万元，屠宰加工厂8724.96万元。年利润总额927.8万元，其中育肥牛场425.8万元，屠
7、宰加工厂502万元。缴纳所得税306.18万元，其中育肥牛场140.48万元，屠宰加工厂165.7万元。投资利润率20.73，所得税后财务内部收益率18.52，财务净现值（ ic 12）1393.44万元，投资回收期6.84年。 1.13贷款偿还期：4.04年 1.14主要技术经济指标表11 序号指标名称单位数量1生产规模1.1年出栏育肥牛头100001.2年屠宰育肥牛头200002产品方案2.1部位肉吨13662.1.1牛柳吨75.52.1.2西冷吨190.62.1、3眼肉吨305.72.1、4臀肉吨233.82、1、5大米龙吨187.92.1.6小米龙吨61.12.1.7膝园吨174.42
8、.1.8腰肉吨136.72.2小包装肉吨25992.3副产品付199802.4牛皮张199802.5血粉吨203主要原材料燃料年用量3.1外购架子牛头100003.2外购育肥牛头100003.3精饲料吨54003.4粗饲料吨271203.5塑料袋万个5333.6编织袋万个43.7纸箱万个39.73.8煤吨19103.9柴油千升8.84动力需要量4.1最大用电负荷KW5254.2最大用水量立方米/天5595总平面指标5.1占地面积2426795.2建筑面积594005.3建筑系数0.246劳动指标6.1定员人2006.2全员劳动生产率万元/人年60.97能耗指标7.1综合能耗总量吨标煤/年171
9、67.2单位产品综合能耗吨标煤/吨0.438项目投资总额8.1项目投资总额万元2824其中固定资产总投资铺底流动资金万元21177079生产总成本万元1063210年销售收入万元1218111经济评价指标11.1财务内部收益率18.5211.2投资回收期年6.8411.3贷款偿还期年4.0411.4投资利润率20.732项目背景 2.1项目区概况 【自然地理】 一、位置 山西省位于中国黄河中游、华北西部的黄土高原地带，东邻河北，西界陕西，卤接河南，北连内蒙占自治区。因地处太行山之四，故名山西。春秋时代为晋国故地，因而简称“晋”。 山西的地理坐标为北纬3436 44，东经11015，一11432
10、。山西东有巍巍太行山作天然屏障，西、南以滔滔黄河为堑，北抵绵绵长城脚下。因外河而内山，故有“表里山河”的美称。 二、面积、地形 山西省南北长680多公里，东西宽380多公里，总面积1563万平方公里。从地图上看，其轮廓呈由东北倾向西南的平行四边形，山西地形较为复杂，境内有山地、丘陵，高原、盆地、台地等多种地貌类型，整个地貌是被黄上广泛覆盖的山地型高原，大部分在海拔1000米至2000米之间。 三、主要山脉、河流 东有太行山，西有吕梁山，北有恒山、五台山，南有中条山，中有太岳山。主要河流有黄河、海河 两大水系。境内有大小河流1000多条，其中流域面积大于100平方公里的有240条。汾河最长，全长
11、659公里。被称为中华民族文化摇篮的黄河，流经全省19个县(市)，流程965公里。目前，山西省年平均水资源总量为1408亿立方米，引黄人晋工程竣工后，将从根本上解决山西缺水问题，年引水总量12亿立方米，向太原供水64亿立方米，向朔州、大同供水56亿立方米。 四、气候特征 山西地形多样，高差悬殊，既有纬度地带性气候，又有明显的垂直变化。山西地处中纬度，距海不远，但因山脉屏障，夏季风影响不大，属于暖温带、温带大陆性气候。年平均气温在4一14之间。气温地区分布总趋向是自南向北、自平川向山地递减，山西无霜期南长北短，平川长山地短。全省年平均降水量400-650毫米。 【 人口及行政区划 】 2007年
12、，全省人口为3494万人，省内有35个民族，其中汉族占994。全省现行行政区划分为10个省辖市(太原、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、忻州、临汾、运城)和吕梁地区行署，共119个县(市、区)。省会太原为中国内陆开放城市。 【自然资源】 一、植物资源 山西高等植物有160多科，3000多种。南部、东南部是以次生落叶灌木丛和落叶阔叶林为主的夏绿阔叶混交林地区。中部以中旱生的落叶灌木丛和针叶林为主。北部和西部是暖温带及温带灌木丛和半干旱草原。野生经济植物目前已知者有1000多种。 二、动物资源 省内动物资源相当丰富，有陆栖脊椎动物400种，占全国总数的1912，主要经济动物有毛皮类20种，药用类
13、70种。有国家一、二、三类保护动物31种，占全国保护种数的215。其中一类保护动物有7种，褐马鸡为我国特有珍禽，是山西的省鸟。 三、土地资源 土地资源中，尚有可开发的后备土地资源262.9万公顷，其中宜农面积30万公顷，宜林面积972万公顷，宜牧面积1357公顷。 目前山西正加快退耕还林步伐，力争用5-10年左右的时间，将全省3000万亩坡耕地和低产地全部退耕还林，将现有的宜林荒山荒坡全部造林，使山西的生态环境有一个根本性的改观。 【农林牧业】 山西耕地面积为434万公顷，农业以种植业为主，养殖业为辅。通过大力推进农业产业化和发展特色农业，农业区域化布局，专业化分工的效应正在显现。雁门关生态经
14、济畜牧区，太行、吕梁西山杂粮干鲜果生产区和中南部果菜生产区建设初具规模。山西有“小杂粮王国”的美称，主要农产品有：玉米、谷子、小麦、棉花、高粱、苎麻、马铃薯、豆类、蔬菜、芦笋、中药材。主要林产品及水果有苹果、梨、核桃、红枣等。畜牧业主要饲养猪、羊、鸡、牛、马、驼鸟以及养蚕和养蜂等。 山西省政府围绕建设绿色山西、节水山西、数字山西、信用山西，提出了全面建设小康社会的奋斗目标。在生态环境建设方面，重点实施退耕还林、京津地区风沙源治理、天然林保护、“三北”防护林、太行山绿化、黄河中游防护林建设等六大工程，将再造一个山川秀美的山西。 【 坪坡村基本情况 】 . 坪坡村隶 属乡宁县光华镇，地处光华镇西北2.5公里处，距乡宁县城45公里，距临汾市区48公里，距大运高速襄汾入口仅23公里，交通极为便利。此地 海拔80 2 米 ， 东 临 临汾市，西 接双鹤 乡，南 交 襄汾县，北 连 台头镇，总面积 8900亩，耕地2356亩， 年平均气温12，无霜期130170天，年降水量600毫米。 该村泉水资源丰富，口味甘甜，且环境原始优良，无任何工业污染，该村人均寿命80岁以上，正常最寿命最低76岁。该村总户数为276户，人数1205口，劳力653人，但由于该村地处山上不适合工业，也无商业价值，使得村民只能以农耕为主或外出
