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1、内部审核检查表第 1页，共2 页受审部门：综合部部门负责人：袁波审核员:张艳审核日期：2011.6.20依据的标准：IS09001: 2008标准条审核内容符合性款审核的方式5.5.1询问部门负责人本部门的职责部门负责人：袁波 叙述了本部门的职 责，对本部门的职责和分工清楚。4.2.1/抽受控文件清单提供了受空文件清单4.2.24.2.3公司体系文件更改情况，如有修 改查看新版质量手册发 放记录 和作废文件的处理情况，删减的说明？对质量手册进行了换版，提供了换版记 录，和新版质量手册发放记录，对作废 文件进行了收回和标识，有记录。壬日二P仃仃.0几甘曲J、件质量手册没有删减。抽公司外来文件清单
2、询问有关负责人外来文件的控制 情况.，以及如何获取？提供了外来文件清单对于公司适用的法律法规，在网上搜 索，及时更新，查看外来文件清单，均 为适用版本4.2.4查阅记录的保存，是否易于检索及 存取.有质量记录清单，抽查了培训记录能及 时登记，并且检索和存取方便。5.4.1询问相关人员本部门的质量目标 是否清楚查上半年度的质量目标统计表及 相关措施记录部门目标是：1. 文件和资料管理完好率 100%2. 员工培训率100%没有提供质量目标检查考核记录X5.6询问部门相关负责人有关管理评 审的相关规定.根据公司文件要求，每12个月内进行1 次管理评审，今年准备 7月初进行管理 评审。内部审核检查表
3、第 2 页，共 2 页受审部门：综合部部门负责人：袁波审核员:张艳审核日期：2011.6.20依据的标准：IS09001: 2008标准条审核内容符合性款审核的方式6.2.1询问有关负责人公司主要质量 岗位人员的任职要求。公司 规定了人员的任职要求， 有任职 要求文件。查本年度培训计划提供了年度培训计划6.2.2抽本年度培训计划内容，审核培 训的实施情况及评价是否满足规 定要求.培训按计划实施了 6次，有记录和效果 评价对新员工是否制定了培训计 划？制定了新员工培训计划，并且做了培 训。有记录。8.2.2对内部审核的程序是否清楚询问了部门负责人，对内部审核概念比 较清楚。8.2.3通过何种方式
4、对各部门及各过程 进行监控通过内部审核，质量目标考核，日常的 监督检查对过程进行控制发现问题及 时纠正。8.5.2/8.5.3对本部门的工作常作总结吗，有没 有发现不符合质量体系要求的地 方,如何进行纠正，并防止发生不 合格.对本部门工作是在管理评审时和年终 总结时进行，平时发现不合格的方面， 都能及时改正，空闲时对自身进行知识 更新学习。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 578077579902515512577100180309001
5、2387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108
6、 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804
