hahal保证体系

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1、hahal保证体系5.3 哈拉保证体系 哈拉保证体系文件包含一下内容： 1 哈拉政策 哈拉政策声明是一个公司建立和实施哈拉保证体系的起始步骤和基础。 哈拉政策是一个书面的声明，承诺公司连续和稳定的生产哈拉产品，包括使用和提供物料的一致性，以及哈拉生产程序的一致性。哈拉政策的例证见附录4。 2 哈拉指导原则 哈拉指导原则是公司说明所用物料哈拉姆关键点和生产工艺的实施的指导书。它包括： a 哈拉和哈拉姆的定义 b 古兰经和MUI教法裁决参考 c 哈拉姆关键点鉴别决策树 d 物料的哈拉姆关键控制点的列表及其预防措施 e 生产工艺中哈拉姆关键控制点鉴别列表及其预防措施 f LPPON MUI出版 3

2、哈拉管理组织 哈拉管理组织是公司的内部组织，负责生产哈拉产品的全部管理运行活动。在组织这些运行活动时，应当包含哈拉生产体系所有相关的部门/科室。哈拉管理组织机构图见图3 哈拉组织包括： a 管理者代表 b 质量保证/质量控制 c 生产 d 研发 e 采购 f PPIC g 储存/仓库 哈拉管理体系由内部审计协调人领导，该人协调生产中halal维护活动。内审协调员负责和LPPOM MUI进行沟通。 最高管理层LPPOMMUIHalal内审协调员QA/QC 采购 研发 生产 PPIC/存储 图3 Halal 管理组织机构图 Halal管理组织由内审协调员协调。Halal内审组的确认，授权和职责描述

3、如下： a Halal内审协调员的确认 公司的正式员工 IHA协调员必须是穆斯林。对于海外公司没有伊斯兰员工的，可以指定一人，该人需知晓基于LPPOM指导书的伊斯兰法规。 必须是Halal管理成员。 4 5 IHA协调员必须来自常规生产工艺中的相关单位/部门，比如QA/QC，R&D，采购，生产和仓储。 理解物料的哈拉姆关键点和生产工艺。 由最高管理层指定，并有正式的授权书。 b IHA组的常规任务 建立HAS手册 协调HAS的实施 准备HAS的实施报告 与LPPOM MUI进行沟通 c IHA成员的权力和责任 最高管理层 i 规划与Halal生产有关的公司政策。 ii 全力支持公司Halal保

4、证体系的实施。 iii 提供Halal保证体系实施中所需的设施和公共建设。 iv 付与Halal内审协调员在Halal保证体系实施中进行必要活动的权力。 研发 i 根据Halal原材料建立新产品开发的程序。 ii 为选择新物料建立程序。 iii 在规划和开发新产品和使用新物料时与IHA协调员进行沟通。 质量保证/控制 i 建立和实施监测和控制程序以保证Halal生产的一致性。 ii 根据Halal证书，规格书和生产者对每个使用的物料进行日常监测。 iii 对不符合的物料与IHA协调员进行沟通。 采购 i 根据规格书，Halal证书和供应商，建立采购系统以保证原材料的一致性。 ii 依据LPPO

5、M MUI批准的原材料列表采购物料。 iii 在选择新原材料和/或新物料时与IHA协调员进行沟通。 iv 提供有效的Halal文件评价供应商和供应商等级。 生产 i 建立生产系统以保证Halal生产和工艺，且避免哈拉姆和不洁的污染。 ii 依据LPPOM MUI批准的物料列表使用原材料进行生产。 仓储/入库 i 建立仓储管理体系来避免任何哈拉姆和不洁的污染。 ii 依据LPPOM MUI批准的物料和产品列表存储物料和产品。 标准操作程序 标准操作程序是一套标准指导工具，用来完成特定的日常工作。SOP在HAS实施中作为标准程序建立。Halal生产工艺的所有活动都要建立SOP，例如研发的SOP，采

6、购的，QA/QC，生产和仓储/入库。由于不同公司水平不同，SOPs是不同的。Halal生产中，SOP关键活动的例子是物料采购的SOP，新物料的使用SOP，和新供应商的变更SOP，等。SOP的例子在附录9中。 技术参考 HAS由Halal管理组织中所有相关部门共同实施。为了指导其实施，技术参考作为支持文件是必须的。技术参考分散于所有相关文件中。 a 采购部的技术参考 经IHA和LPPOM MUI批准的物料列表，包括物料名称，供应商，生产商。 经LPPOM MUI批准的Halal认证实体列表。 6 关于产品的Halal保证主体的管理。 新供应商变更的SOP。 等。 b 研发部的技术参考 经IHA和

7、LPPOM MUI批准的物料列表，包括物料名称，供应商，生产商。 关于产品的Halal保证主体的管理。 物料哈拉姆关键点的识别。 新物料使用的SOP。 等。 c 生产部的技术参考 经IHA和LPPOM MUI批准的物料列表，包括物料名称，供应商，生产商。 生产配方。 Halal生产SOP。 等。 d QC/QA部门的技术参考 经IHA和LPPOM MUI批准的物料列表，包括物料名称，供应商，生产商。 关于产品的Halal保证主体的管理。 进厂物料的检查。 等。 e 仓储/出入库管理的技术参考 经IHA和LPPOM MUI批准的物料列表，包括物料名称，供应商，生产商。 关于产品的Halal保证主

8、体的管理。 物料/产品的储存程序以避免哈拉姆和不洁的污染。 物料的接收和储存的SOP。 等。 管理体系 公司必须建立完整的，负责的和可追溯的管理体系。HAS管理体系起始于采购管理，物料接收，物料的存储，研发，生产/操作，产品的储存和分发。完整的管理体系见图4。空白管理表应当附在HAS手册后面。某些管理表见附录10。 图4 文件体系 公司HAS的实施必须有好的文件支持，以及哈拉生产体系每个相关部门和LPPOMMUI的介入。文件应当包含下列内容： a. 物料采购文件 b. 物料接收文件 c. 物料储存文件 d. 研发文件 e. 生产文件 f. 产品存储文件 g. 产品分发文件 7 h. 评价和监测

9、文件 i. 培训和社会活动文件 j. 不合格文件的改进措施 k. 管理评审文件 HAS手册对每个部门的文件材料以及责任人做出解释。文件体系的例子见附录11。 8 社会化程序 HAS体系应当作为社会责任告知公司利益相关者，包括第三方。这些活动目的在于使所有利益相关方知晓哈拉政策，以便在操作层面上实施。哈拉政策社会化可以以海报，传单，一般演讲，内部公告，供应商审计和公司内部备忘录的形式体现。 9 培训程序 公司需要对所有员工进行培训。公司必须确定某一时期的培训题目。培训必须涵盖所有工作可能影响产品的哈拉特性的员工。 培训的目的： a. 增强员工关于产品哈拉特性，物料和工艺关键点的知识。 b. 使员

10、工理解哈拉保证体系。 培训计划的例子见附录12。 10 内部和外部沟通系统 内部和外部沟通系统是HAS实施的重要活动。基于此种原因，公司应当建立和实施下面程序： a. 在所有组织层面和部门的内部沟通。 b. 接收，记录和回应与外部方包括LPPOM MUI的沟通。 11 内部审计系统 内部实际需要对公司HAS体系的实施进行检测和评估。 a. 内部审计的目的 根据LPPOM MUI的标准确认HAS的一致性。 确认公司HAS的实施和计划的一致性。 确定发生的不合格并决定纠正和预防措施。 确保上次审计所发现的问题按照时间计划得以纠正。 向管理层和LPPOM MUI提供HAS体系实施的相关信息。定期报告

11、的表格参见附录13 b. 内部审计范围 内审的范围覆盖HAS文件的检查和实施。 HAS保证体系文件 应当检查HAS体系文件的以下内容：物料列表，哈拉证书，规格书，配料表，采购文件，仓储文件等。需要检查的条款有： i 哈拉保证体系文件的完整性 ii 物料规格书的完整性 iii 物料哈拉证明有效期和完整性 iv 配方和哈拉物料列表的一致性 v 物料采购文件和哈拉物料列表的一致性 vi 生产文件和哈拉物料及配方的一致性和完整性 vii 哈拉物料入库/仓库文件和生产的一致性和 viii 系统的可追溯性 哈拉保证体系的实施 哈拉审计应当覆盖： i 哈拉管理机构 ii 哈拉体系实施中技术参考文件的完整性

12、iii 文件的追溯性 iv 哈拉体系的社会化 v 培训 vi 内部和外部沟通 vii 哈拉体系实施的监控和评估 viii 哈拉体系实施的内部和外部报告 c. 内审活动 计划 哈拉内审应当至少每6个月进行一次，或是任何可能影响产品哈拉状态的变化发生时进行，比如管理的变化，政策变化，配方变化，物料和工艺的变化。 方法 哈拉内审可以使用下列方法： i 面谈和交叉核对 ii 文件的确认和验证 内审表参见附录14。 审核员 哈拉内审由哈拉内审小组管理，且由公司管理层指定。 被审核单位 被审核单位是与哈拉生产工艺相关的所有部门，例如： i 采购部 ii QA/QC部 iii 生产部 iv 研发部 v 仓储

13、部 vi 运输和分销部 vii 人力资源部 viii 出口 12 纠正措施系统 在内审时如果发现任何不符合需要采取纠正措施。必须尽快实施纠正措施，尤其是那些会对产品哈拉状态产生直接影响的。公司所有形式的纠正措施都要以书面记录的形式得到充分证实。不符合报告表参见附录15。 13 系统的管理回顾 哈拉体系综合管理回顾必须定期进行，至少一年一次。管理回顾需要哈拉体系中涉及的所有部门共同参与进行，包括高层管理。回顾会必须进行记录。会议记录表参见附录16。 附录5 哈拉指导原则 A. 前言 本部分目的是描述古兰经中哈拉和哈拉姆以及来自MUI的法学家的裁决。 伊斯兰教法律的来源： 1. 古兰经。它是伊斯兰教的圣经。涵盖哲学，原则和伊斯兰教法律原理，是为真主阿拉服务的人类指导原则。古兰经主要描述了永恒，绝对，价值和伊斯兰教法律的基本原则。 2. Al-Hadist。它是先知麦哈迈德的真实实践，详细解释了古兰经原则的应用。 3. Ijma Shahabat。