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1、修改履历表序版本/修改次修改条款修改人/日期审核人/日期批准人/日期实施日期刘锦锋赵立成武玉海武玉11/0换新版张忠东刘锦海锋张忠东张忠武玉海东赵立成21/1内容修订刘锦锋32/0换新版质量环境职业健康安全管理体系程序文件设备备件材料采购控制程序1 目的 确保所采购的设备、备件、材料符合规定要求，满足生产需要。2 范围适用于对所生产的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购控制。 适用于天铁集团所属子公司的产品质量有影响的设备、备件、材料的采购 控制。3 术语和定义引用管理手册中的有关术语和定义。4 职责设材处根据职责，负责：a. 采购设备、备件、材料；b. 组织对供方的评价和选择；c. 编制设
2、备、备件、材料的采购计划；d. 组织采购产品的验证或检验工作。计电厂和使用部门负责计量检测器具检定或委托有资质的部门检定。5 工作程序 根据所采购的设备、备件、材料对产品质量的影响程度，设材处组织相 关单位划定类别（详见附录）：A类：对产品质量有直接影响的设备、备件、材料。B类：对产品质量有较大影响的设备、备件、材料。C类：对产品质量有一般性影响的其它设备、备件、材料。 供方的评价、选择和控制5.2.1 应根据供方按采购要求提供产品的能力，对供方进行评价和选择 。采购部门组织对供方的评价和选择。对A类、B类产品的供方评价内容包括：a. 产品、服务质量是否满足规定要求和技术标准；b. 供货业绩和
3、能力；c. 工艺装备水平；d. 资信程度、价格和售后服务等。5.2.3 对C类产品的供方可以比照A类、B类产品的供方评价内容进行评价 选择。5.2.4 评价要形成评价报告，评价人员签字后上报主管领导批准。5.2.5 经评价合格的供方，录入“合格供方清单”。5.2.6 对供方的控制方式和程度根据其产品对质量的影响程度、供货能 力和业绩来决定，应集中主要精力重点控制A类、B类产品，对C类产品实施 一般性控制。定期评价每年一次。当供方产品出现质量异议、主要经营项 目或主要生产工艺发生变更时，根据需要随时进行评价。根据评价结果采 取如下措施：正常供货、限量供货或一定时期内停止供货，直至取消合格 供方资
4、格。5.2.7 建立合格供方档案，内容包括：a. 供应商调查表；b. 历次评价记录；c. 营业执照、税务登记证复印件；d. 认证证书；e. 质量信息反馈记录。设备、备件、材料的技术要求和质量标准5.3.1 按设备、备件、材料品种收集有关质量标准、技术要求、图纸等。5.3.2设备、备件、材料的A、B类产品有关质量标准或技术要求须经使用 部门确认，采购部门负责人审批。设备、备件、材料采购计划的编制和审批5.4.1 根据实际需要，使用部门编制设备、备件、材料需求计划，报采购 部门审批。5.4.2 计电厂负责审批监视和测量装置需求计划，报采购部门。5.4.3 采购部门根据需求计划编制采购计划，采购计划
5、内容，包括：a. 设备、备件、材料的名称、规格型号、质量标准和技术要求；b. 数量；c. 交货时间。采购合同、协议5.5.1 采购部门根据采购计划，从合格供方清单中选择供方签订采购 合同或协议。不允许跟未经评价的供方签订采购合同，除非“紧急采购” 需要，并经授权人批准。5.5.2 采购合同、协议按规定的签订程序进行，并由法人代表授权的委托 代理人签订。5.5.3 合同签订和审批执行相关合同管理制度。设备、备件、材料验证5.6.1 采购的全部设备、备件、材料入库前应由采购主管部门组织验证。5.6.2 采购主管部门按使用部门要求或按照相关管理制度规定需检验的 由采购主管部门负责组织进行检验。紧急采
6、购 当合格供方由于某些原因不能正常供货时，而生产急需某种采购品， 来不及对新的供方进行评价选择，采购部门可实施“紧急采购”。5.7.1 对紧急采购的供方须通过授权人的批准，暂不对供方进行评价。5.7.2 对“紧急采购”产品做好标识，以便发现不合格时进行跟踪更换 不合格品按不合格品控制程序和相关管理制度执行。 本程序产生的质量记录按记录控制程序执行。6 相关文件TTQEHSMS01 管理手册TTQEHSP32 不合格品控制程序7 记 录XXQEHSR14XX合格供方清单8 附录设备、备件、材料分类表类别名称A类氧枪喷头、结晶器铜管、结晶器铜板、轧辊、工作辊B类拉矫机辊子、板坯扇形段、直弧段、支承辊、立辊、标样、多元素分析仪C类轧机轴承、仪器仪表、计量器具等对产品质量有一般性影响的其它设备、备件、材料等
