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1、环境/职业健康安全管理体系标准对文件的要求管理体系文件共分三个层次，每个层次的重点内容不同。1 手册：根据GB/T24001和GB/T28001标准规定，确定管理方针、目标指标、管理方案、机构职责 的权限、开展管理、运行、监督、检查及相互关系。提供程序文件的查找途径。是体系中第 一层次文件1.1 原则：1.1 指令性原则，属公司内部法规，必须遵守，防止随意性。（规范化）1.2 目的性原则，以实现管理方针、目标、做出规定（文件化）。1.3 符合性原则，符合标准要求。（符合性） 1.4适宜性原则，结合本公司产品、活动和服务体现公司规模、特点（适宜性）1.5 系统性原则，系统的按体系要素进行阐述。（
2、系统化）1.2 主要内容：管理方针、目标、管理方案、各部门在安全管理的职责和权限、根据标准结合本公司的特点 对全部要素的描述、手册审批、修改、控制的规定。1.3 结构与格式：2.3.1 封面：手册标题、组织名称、发布日、执行日、受控标识、版本号、文件编号、发放 号、批准、审核、编写2.3.2 重要内容展示：发布令、任命书、目录2.3.3 正文： 前言：企业概况、安全概况、主要产品、工艺过程、产值、人员构成。安全机构、人员、治 理设备设施、历史上安全表现。2.3.4 管理方针：2.3.5手册内容层次：编写手册的目的、本手册适用范围、引用标准、术语定义、手册的控 制使用要求。2.3.6 按标准中全
3、部要素的描述。描述的格式： 14附录：包括应遵守的法规、本公司的危险源、重大危险源、要素职责分配表、行政管理体系图、 安全管理体系图、目标指标管理方案、厂区图、社区图2 程序文件：为控制重大危险源，根据标准规定满足实现管理方针、目标指标所需要的程序或对策，涉 及各职能部门的活动。是体系中第二层次文件，是手册的具体化，使手册的原则、纲领在程序文件中展开。同时引 出支持性作业文件。3. 作业文件、记录： 是第三层次文件对程序文件的支持，主要描述具体的工作岗位或现场或设备完成生产、工 作具体做法或过程，提供给岗位使用。1.3.1 作业指导书、制度、操作规程及应急预案。 1.3.2记录是体系运行的证实
4、，具有可追溯性。管理体系运行要求1 做到三个符合二个涉及（1）GB/T24001GB/T28001 2001 标准要求；（2）国家和地方环境/安全法律法规要求；（3）公司管理体系文件（重点）；（4）涉及到每个部门、每个岗位。2 从文件发布日开始按文件内容要求执行我们的执行日期是 2008 年 10 月 8 日发布并实施。3 体系运行执行文件必须做到写到必须做到，做到必须记到。福田汽车管理体系文件结构3.1 环境安全管理体系手册：（包括 21 个附录）描述职业健康安全管理体系要素及其相互关 系。3.2程序文件：描述管理体系要素所涉及到的各职能部门对危险源进行控制的活动共有37 个程序，其中运行控
5、制程序22个。3.3操作性文件、记录：作业文件：作业文件共142个其中制度31个，操作规程57个，应 急预案 12 个、记录表格 43（在手册附录中统计）环境/职业健康安全管理体系运行内容手册中：1 公司职业健康安全方针2 组织机构和职责手册附件：1. 行政组织机构图2. 环境、安全管理体系组织机构图3. 环境、安全管理体系要素职能分配表4. 工艺流程图5. 厂区平面布置图6. 环境法律法规、标准清单7. 安全法律法规、标准清单8. 环境、安全法律法规获取渠道清单9. 环境因素汇总评价表（清单）10. 重要环境因素清单11. 环境目标指标管理方案一览表12. 环境目标指标分解表13. 关键岗位
6、特种作业清单14. 危险源汇总评价表（清单）15. 高、中度危险源清单16. 职业健康安目标指标管理方案一览表17. 安全目标指标分解表18. 应急人员清单19. 供方、承包方目录（原辅料、服务商）20. 受控文件目录21. 环境、安全记录清单及表样程序文件1 环境因素识别与评价程序2 危险源辨识与评价程序3 法律法规获取确定程序4 目标、管理方案确定程序5 环境职业健康安全培训实施程序6 信息交流与协商管理程序7 文件资料控制程序8 环境、安全运行控制程序9 应急准备与响应程序10 绩效监视与测量控制程序11 法律法规评审程序12 事故、事件不符合纠正与预防措施管理程序13 记录管理程序14
7、 内部审核程序15 管理评审程序8 运行控制程序1 化学品（ MSDS ）、资源和能源管理程序2 废水排放控制程序3 大气污染管理控制程序4 噪声控制程序5 固体废弃物管理程序6 安全责任制管理程序7 工会监督职业健康安全管理程序8 事故报告、调查处理程序9 劳动防护用品管理程序10 特种设备管理控制程序（含厂内机动车和起重设备）11 交通环境、安全管理控制程序12 火灾预防程序13 建设项目环境、安全管理程序14 采购控制程序（供方、承包方管理程序）15 锅炉压力容器环境、安全管理程序16 设计、工艺环境、安全控制程序17 环境、安全监测仪器管理程序18 基础设施管理程序（含环保、安全设备）
8、19 职业病预防管理程序20 喷漆作业污染控制程序21 蒙派克工厂环境安全控运行制程序22 萨普工厂环境安全运行控制程序职业健康安全管理体系运行操作方法环境因素识别与评价程序要求：1 环境因素通用调查表2 环境因素汇总评价表3 重要环境因素清单4 环境因素传达到岗位并记录危险源辨识与评价程序要求：1 危险源通用调查表（补调查表）2 危险源汇总评价表 （清单 ）3 中、高度危险源清单4 危险源传达到岗位并记录根据法律法规获取与识别程序要求各部门：1 确定本部门法律法规清单2 执行法规文本3 法律法规传达到岗位并记录4 对应遵守的法规评审根据目标、管理方案确定程序要求安全目标死亡事故:重伤事故：
9、轻伤事故： 交通责任事故： 火灾/爆炸事故： 职业病发病率 特种设备检验率 全员安全培训率 特种作业人员执证上岗率 排除隐患率0起02%o0起0起00100%100%98%各 部门：1 掌握本部门的分解目标2 有分支机构的单位向所属部门进行职业健康安全目标分解3 根据目标、管理方案一览表4 编制管理方案实施计划5 目标项目进度 / 完成验收报告根据培训实施程序要求：各部门：1 填报本部门培训需求报告2 编制部门年度员工培训计划3 按计划开展培训4 确定填报关键岗位 / 特种作业人员清单6 培训效果评估报告7 各部门在培训时要求参加人会议签到表签到8 部门在培训时培训记录9 部门培训周期，每两个
10、月至少进行一次全员培训。关键岗位、特种作业人员每年必须进行 一次培训内容1 最高管理者、管理者代表和副职领导：1.1 建立环境/职业健康安全管理体系的意义，提高环境/职业健康安全管理战略重要性的认 识；体系中所承担的职责；1.2 环境/职业健康安全法律法规基本知识；1.3 公司重要环境因素、高中度危险源及控制措施。2 各管理层人员：2.1 公司环境/职业健康安全管理结构，相关知识；2.2 相关法律法规基本知识；2.3 方针、目标、方案，提高其管理能力，保证环境、职业健康安全管理体系有效运行；2.4 公司重要环境因素、高中度危险源及控制措施，应急情况的准备与响应。3 关键岗位/特种作业人员：3.
11、1 环境/职业健康安全知识；3.2 本职工作的专业技能和本职工作重要性；3.3 公司重要环境因素、高中度危险源及控制措施，本岗位重要环境因素、高中度危险源及 控制措施要求；3.4 本岗位应执行的体系相关程序文件和安全操作规程、安全制度；3.5 电工、锅炉工、电气焊工、内部车辆、电梯工、压力容器，紧急情况下的响应，处理方 法、防护措施，应急预案学习及救护知识。4 全体员工：4.1 公司管理体系方针、目标、环境因素、危险源；4.2 岗位环境因素、危险源辨识、重要环境因素、高度风险控制方法；4.3 重点环境、安全相关法律法规培训；4.4 应执行的岗位安全职责、程序文件、作业文件、安全制度、操作规程；
12、4.5 管理者代表、员工代表、员工安全代表；4.6 应遵守的法规；4.7 消防知识、消防器材的使用培训，消防安全培训及演练。4.8 岗位环境安全职责、环境作业指导书、安全操作规程4.9 仓库安全、库房应急处置管理培训根据信息交流实施程序要求：各部门1 收到的所有文件和内部下发文件登记2 负责对客户、供货商向供货商信息交流表3 社区基建施工方施加安全4 工会员工信息交流记录表 根据文件资料控制程序要求： 各部门：收到的体系文件应登记（保存文本）1 各部门收到的所有受控文件登记2 文件更改申请表3 文件 / 记录销毁审批表4 文件借阅 / 复制记录根据应急准备与响应程序要求：重点部门编制本部门火灾
13、应急预案1 根据可能发生的应急情况，编制应急响应预案2 应急物资准备情况3 应急器材台帐自行编制4 危险要害部位平面图自行编制5 应急人员培训记录 应急人员清单6 火灾应急演练计划根据监测与测量控制程序要求：各部门检查内容 按开展部门监视测量统计表1 管理体系安全方针的执行情况；2 目标、安全管理方案实施进度；3 中、高度危险源监控；4 法律、法规和其他要求的执行情况；5 室内环境参数；（噪声、粉尘监测报告有车间，锅炉单位）6 安全监测仪表的校验（各种压力表安全阀）；7 体系运行情况，执行程序文件、安全操作规程、安全制度情况。8 日常安全检查记录9 部门法规符合性评价清单检查内容：1）特种设备
14、相关证明：锅炉、压力容器安装许可证明；2）厂内机动车辆、起重、电梯监测报告；3）重点部位接地保护监测；4）避雷针监测报告；5）有害作业人员、女员工体检证明；6）消防安全验收证明；7）劳动保护用品供货商相关经营证明；8）炊事人员体检证明；9）特种作业人员操作合格证；10）监测检查记录，节假日领导组织检查记录11）隐患整改通知书12）日常安全检查记录13）法规符合性评价表根据记录管理程序要求：各部门根据附录 16 做出本部门记录清单运行控制程序根据安全责任制管理程序要求：1 各部门签定当年安全责任书，每年一季度签定安全责任书2 重点部门编制本部门各岗位安全责任，主要部门3 各单位结合本单位情况制定
15、安全责任制；根据设备安全管理程序要求：1 设备台帐，特种设备资料、文件，特种设备检验合格证；2 编制年度“设备检修计划”3 电梯、叉抱车、锅炉、压力容器档备案资料，检验合格证4 电工、锅炉工、叉抱车工、电汽焊工、电梯工特种作业人员安全合格证复印件5 设备大修完成后 , 组织相关部门和操作者进行验收报告6 特种作业人员的档案根据消防安全（火灾预防）管理程序要求：1 负责火灾预防；每月二次全面检查。除硬件设施外还应对部门检查记录，检查发现、纠正 措施、员工的消防安全意识等。必要时应对消防设施进行试验，如供水泵、喷淋泵、以及排 烟系统等，检查应有详细记录；2 各部门负责本部门火灾预防的管理与实施；开展检查每月一次全面检查作好“消防安全检 查记录”，员
